精细化管理报表清单.docx

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精细化管理报表清单

设计文件审核记录

表格编号

1501

工程名称

审核范围

审核记录：

审核人：

年月日

复核记录：

复核人：

年月日

设计文件交付使用及存在问题上报情况：

项目总工程师：

年月日

存在问题解决情况：

（填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。

）

填写人：

年月日

设计文件审核记录

设计文件审核台帐

表格编号

1502

项目名称：

序号

设计文件名称

审核记录

编号

问题处理方式

设计文件是否标识

设计文件是否发放

是否交底

施工

情况

备注

图纸

会审

会议

纪要

工程联系单

/洽商单

设计

交底

设计变更通知单

变更图

编制／日期：

复核／日期：

填表说明：

本表及时登记，按月整理。

工程数量复核台帐

表格编号

1503

项目名称：

序号

工程名称

单位

合同清

单数量

设计

数量

实际

数量

复核人

审核人

备注

工程数量复核台帐

编制/日期：

复核/日期：

审定/日期：

填表说明：

此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定。

变更设计动态管理台账

表格编号

1504

项目名称：

序号

变更申请号

变更理由及依据

变更内容

增减工程数量

上报监理日期

监理批复日期

监理审核情况

上报设计日期

设计批复日期

设计审核情况

上报业主日期

业主批复日期

业主审核情况

业主批复文号

备注

合计

总计

变更设计动态管理台账

规范标准清单

表格编号

1505

项目名称：

序号

名称

编号

份数

颁布时间

实施时间

颁布单位

有效状态

备注

编制／日期：

复核／日期：

说明：

本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。

测量设备一览表

表格编号

1506

项目名称：

序号

设备名称

管理类型

管理编号

品牌

型号

出厂编号

测量范围

误差

确认情况

状态

保管人

确认单位

上次确认日期

证书编号

确认人

确认周期

下次确认日期

复核测量管理台帐

表格编号

1507

项目名称：

序号

复测项目

计划复

测时间

实际复

测时间

成果书

编号

成果书批复状态

是否交底

项目经理部

监理

业主

子（分）公司

公司

施工组织设计（专项施工方案）管理台帐

表格编号

1508

项目名称：

序号

名称

计划编制完成时间

实际编制完成时间

自评/审批时间

是否交底

是否发放

是否调整

备注

自评

项目经理部

监理

业主

子（分公司）

公司

股份公司

编制/日期：

复核/日期：

填表说明：

此表应及时登记，按月整理。

如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。

施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表

表格编号

1509

项目名称：

序号

名称

编制人

复核人

计划完

成日期

实际完

成日期

计划审批层次

备注

项目经理部

监理

业主

子（分）公司

公司

股份

公司

编制／日期：

复核／日期：

批准／日期：

填表说明：

审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√”。

技术交底书

表格编号

1510

项目名称

第页

共页

交底编号

工程名称

设计文件图号

施工部位

交底日期

技术交底内容：

1、技术交底范围；

2、设计情况；

3、开始施工的条件及施工准备工作；

4、施工工艺；

5、质量标准；

6、安全、环保、文明施工等技术措施；

7、成品保护措施；

8、其他应注意的问题。

附件及附图：

1、作业指导书；

2、平面布置图；

3、结构尺寸图；

4、桩位图；

5、施工程序图等。

技术交底书

技术交底执行情况检查记录表

表格编号

表格

1511

项目名称：

编号：

本月新开分项工程及交底情况简述：

交底情况：

（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）

交底实施情况：

（现场执行技术交底情况）

下步整改措施：

检查人员（签字）：

技术交底执行情况检查记录表

编制/日期：

复核/日期：

填表说明：

1、技术交底执行情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。

2、对检查过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，作为该记录表附件。

施工过程监督检查记录表

表格编号

1512

项目名称：

受检单位

检查部位

检查人员

记录表编号

问题描述：

处理意见：

1、上述问题的处理要求：

□进行整改□采取纠正措施□进行整改并采取纠正措施

2、上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取：

□现场验证□书面验证

检查人员（签字）：

年月日

原因分析：

施工队负责人：

年月日

纠正及预防改进措施：

制定人：

年月日

批准人：

年月日

验证情况：

验证人：

年月日

材料检验台帐

表格编号

1513

序号

检验日期

生产厂家

规格型号

批号

代表数量

使用部位

报告编号

检验

结果

备注

材料检验台帐

编制/日期：

复核/日期：

填表说明：

本表及时登记，按月整理。

技术文件总目录

表格编号

1514

项目名称：

序号

文件名称

档案柜

编号

档案盒

编号

保管人

备注

…

合计

技术文件总目录

编制/日期：

复核/日期：

说明：

1、文件名称：

指技术文件的类别。

2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。

技术文件发放台帐

表格编号

1515

　项目名称：

类型：

序号

文件

编号

文件名称

份数

/页数

经办人

接收

单位/部门

接收人

发文

日期

备注

合计

编制/日期：

复核/日期：

填表说明：

技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。

节能减排报表管理台帐

表格编号

1516

项目名称：

序号

报表名称

编制

复核

计划报送时间

实际报送时间

接收人

备注

编制/日期：

复核/日期：

填表说明：

本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理。

工程验工计量管理台帐

表格编号

1517

项目名称：

序号

分部分项工程名称

单位

清单

数量

施工图数量

量差

×××年×××月份

备注

本月

计量

开累

计量

开累

剩余

本月

计量

开累

计量

开累

剩余

编制／日期：

复核／日期：

填表说明：

此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。

收方结算工程数量管理台帐

表格编号

1518

项目名称：

协作队伍名称（合同号）

序号

里程部位

施工项目

单位

实际

数量

×××年×××月份

备注

本月

收方

开累

收方

开累

剩余

本月

收方

开累

收方

开累

剩余

××施工队

（合同号）

……

编制／日期：

复核／日期：

填表说明：

1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。

2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。

每期台帐应存留备查。

项目施工现场情况调查表

表格编号

0202

项目名称

项目地址

现场条件

拆迁情况

场地平整

通水情况

通电情况

道路情况

污水排放

主要桥梁

是否扰民

地质条件

周边社区

周边环境

政府机构

施工材料

当地劳务

现场情况及周边环境简图

施工现场总体评价

现场施工时可能遭遇的疑难问题

制表人

审核人

批准人

时间

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