专项整治自查自纠记录簿表格.docx
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专项整治自查自纠记录簿表格
附件1-1
专项整治自查自纠记录表（施工单位自查自纠）
填报单位：
工程名称
工程代码
工程地点
施工许可证号
开工日期
建设规模
m2（中标价：
万元）
市场各方主体情况
单位
单位名称
单位资质
项目负责人
项目负责人资格
建设单位
代建单位（如有）
工程总承包
单位（如有）
施工总承包
单位
专业承包
单位
分包单位
监理单位
备注
注：
施工单位自查自纠表格除存档备查外，要报送建设、代建单位复查。
附件1-2
专项整治自查自纠记录表（施工单位牵头自查自纠）
工程名称
检查项目
序号
检查容
检查结果
检查情况描述
人员情况
项目管理机构
1
在施工现场设立项目管理机构
符合□ 不符合□
2
施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员
符合□ 不符合□
项目负责人
3
项目经理与施工单位订立劳动合同
符合□ 不符合□
4
项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□ 不符合□
5
项目经理工资由施工总承包单位支付
符合□ 不符合□
6
项目经理按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□
项目技术负责人
7
技术负责人与施工单位订立劳动合同
符合□ 不符合□
8
技术负责人社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□ 不符合□
9
技术负责人工资由施工总承包单位支付
符合□ 不符合□
10
技术负责人按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□
人员情况
人员情况
质量负责人
11
质量负责人与施工单位订立劳动合同
符合□ 不符合□
12
质量负责人社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□ 不符合□
13
质量负责人工资由施工总承包单位支付
符合□ 不符合□
14
质量负责人按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□
安全负责人
15
安全负责人与施工单位订立劳动合同
符合□ 不符合□
16
安全负责人社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□ 不符合□
17
安全负责人工资由施工总承包单位支付
符合□ 不符合□
18
安全负责人按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□
分包单位负责人
19
分包单位现场负责人与分包单位订立劳动合同
符合□ 不符合□
20
分包单位现场负责人社会保险在分包单位缴纳
符合□ 不符合□
21
分包单位现场负责人工资由分包单位支付
符合□ 不符合□
22
分包单位现场负责人按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□
工程合同情况
工程合同情况
专业分包合同
23
专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书
符合□ 不符合□
24
总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）
符合□ 不符合□
25
专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）
符合□ 不符合□
劳务分包合同
26
劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书
符合□ 不符合□
27
劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包
符合□ 不符合□
材料设备合同
28
材料、设备采购合同由中标单位签订
符合□ 不符合□
29
材料、设备租赁合同由中标单位签订
符合□ 不符合□
工程款项支付情况
专业分包
30
专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□ 不符合□
31
专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定容相匹配
符合□ 不符合□
劳务分包
32
劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□ 不符合□
33
劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用
符合□ 不符合□
工程款项
支付情况
工程款项支付情况
材料设备采购
34
材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□ 不符合□
35
材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定容相匹配
符合□ 不符合□
材料设备租赁
36
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□ 不符合□
37
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定容相匹配
符合□ 不符合□
自有
38
施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料
符合□ 不符合□
是否存在围标、串标、买标、卖标、转包、分包、挂靠等违规行为
其他问题
整改情况或拟采取的措施
自查单位
签章确认
施工总承包
单位
（公章） 法定代表人（签字） 日期
我司重承诺：
我司已认真完成自查自纠工作，所提交材料真实有效，不存在弄虚作假行为。
专业分包单位
（公章） 法定代表人（签字） 日期
专业分包单位
（公章） 法定代表人（签字） 日期
劳务分包单位
（公章） 法定代表人（签字） 日期
附件2-1
专项整治自查自纠记录表—建设、代建单位
填报单位：
工程名称
工程代码
工程地点
施工许可证号
开工日期
建设规模
m2（中标价：
万元）
市场各方主体情况
单位
单位名称
单位资质
项目负责人
项目负责人资格
建设单位
代建单位（如有）
工程总承包单位（如有）
招标代理机构
施工总承包单位
专业承包
单位
分包单位
监理单位
备注
注：
自查自纠记录表由建设单位存档备查，不需报送建设主管部门
附件2-2
专项整治自查自纠记录表—建设（代建）单位自查
招标项目名称
序号
检查容
检查结果及检查情况描述
1
招标代理机构编制招标公告、资格预审文件、招标文件、评标报告、中标公示、中标通知书等相关材料是否符合有关规定
2
招标文件设置相关业绩及设置市建筑企业信用综合评价等级在BB+及以上的相关情况
3
招标文件项目设置业绩或信用等级条件的依据
4
是否存在量身定制的情况
5
是否存在不合理的条件排斥潜在投标人的现象
6
招标代理工作是否符合法定招标程序和相关规定
7
达到规模标准的，是否依法进行招标；应公开招标的，是否采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，是否履行相关核准手续
8
招投标期间异议及投诉处理情况
11
项目是否有派业主评委
12
投标人数量及投标人名称
13
商务标文件是否异常雷同，雷同比对具体情况
专项整治自查自纠记录表—建设（代建）单位自查
招标项目名称
序号
检查容
检查结果及检查情况描述
14
技术标文件是否异常雷同，雷同比对具体情况
15
投标报价是否异常雷同，雷同比对具体情况
16
是否存在发现弄虚作假或围标串标未上报的情况
17
其他问题
18
整改情况或拟采取的措施
填报人员
签字：
日期：
自查单位
签章
建设单位
（公章） 法定代表人（签字） 日期
代建单位
（公章） 法定代表人（签字） 日期
招标代理机构
（公章） 法定代表人（签字） 日期
附件2-3
专项整治自查自纠记录表--建设（代建）单位自查
序号
检查容
检查结果
检查情况描述
1
未将一个单位工程的施工分解成若干部分发布给不同的施工总承包或专业承包单位
符 合□
不符合□
2
不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业
符 合□
不符合□
3
未将已签订的施工合同围的分部、分项工程或者单位工程另行发包
符 合□
不符合□
4
不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位
符 合□
不符合□
5
开工前依法取得建筑工程施工许可证
符 合□
不符合□
6
工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致
符 合□
不符合□
7
按照合同约定支付工程款
符 合□
不符合□
8
是否存在围标串标、发包等行为
9
其他问题
10
整改情况或拟采取的措施
填报人员
签字：
日期：
自查单位
签章
建设单位
（公章） 法定代表人（签字） 日期
代建单位
（公章） 法定代表人（签字） 日期
招标代理机构
（公章） 法定代表人（签字） 日期
附件2-4
专项整治自查自纠记录表—建设、代建单位牵头检查
工程名称
检查项目
序号
检查容
检查结果
检查情况描述
人员情况
项目管理机构
1
在施工现场设立项目管理机构
符合□ 不符合□
2
施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员
符合□ 不符合□
项目负责人
3
项目经理与施工单位订立劳动合同
符合□ 不符合□
4
项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□ 不符合□
5
项目经理按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□
项目技术负责人
6
技术负责人与施工单位订立劳动合同
符合□ 不符合□
7
技术负责人社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□ 不符合□
8
技术负责人按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□
人员情况
人员情况
质量负责人
9
质量负责人与施工单位订立劳动合同
符合□ 不符合□
10
质量负责人社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□ 不符合□
11
质量负责人按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□
安全负责人
12
安全负责人与施工单位订立劳动合同
符合□ 不符合□
13
安全负责人社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□ 不符合□
14
安全负责人按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□
分包单位负责人
15
分包单位现场负责人与分包单位订立劳动合同
符合□ 不符合□
16
分包单位现场负责人社会保险在分包单位缴纳
符合□ 不符合□
17
分包单位现场负责人按合同约定到岗履职
符合□ 不符合□
工程合同情况
专业分包合同
18
专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书
符合□ 不符合□
19
总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）
符合□ 不符合□
20
专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）
符合□ 不符合□
劳务分包合同
21
劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书
符合□ 不符合□
22
劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包
符合□ 不符合□
材料设备合同
23
材料、设备采购合同由中标单位签订
符合□ 不符合□
24
材料、设备租赁合同由中标单位签订
符合□ 不符合□
工程款项支付情况
专业分包
25
专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□ 不符合□
31
专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定容相匹配
符合□ 不符合□
劳务分包
32
劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□ 不符合□
33
劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用
符合□ 不符合□
工程款项支付情况
材料设备采购
34
材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□ 不符合□
35
材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定容相匹配
符合□ 不符合□
材料设备租赁
36
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□ 不符合□
37
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定容相匹配
符合□ 不符合□
自有
38
施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料
符合□ 不符合□
是否存在围标、串标、买标、卖标、转包、分包、挂靠等违规行为
其他问题
整改情况或拟采取的措施
填报人员
签字：
日期：
自查单位
签章
建设单位
（公章） 法定代表人（签字） 日期
代建单位
（公章） 法定代表人（签字） 日期
监理单位
（公章） 法定代表人（签字） 日期
附件3
围标串标等行为专项整治自查检查记录汇总表
——建设（代建）单位汇总填报
填报单位：
填报日期：
序号
项目名称
施工总承包单位
检查发现存在的问题
整改情况或拟采取的措施
备注
其他需说明的情况
填报人员
签字
审核人员
签字
代建单位
法定代表人（签字） （公章）
日期：
建设单位
法定代表人（签字） （公章）
日期：
我司重承诺：
我司已认真完成自查自纠及检查工作，所提交材料真实有效，不存在弄虚作假行为。
注：
专项整治自查自纠记录汇总表在检查结束后报送建设主管部门。
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