专项整治自查自纠记录簿表格.docx

1、专项整治自查自纠记录簿表格附件1-1专项整治自查自纠记录表（施工单位自查自纠）填报单位： 工程名称工程代码工程地点施工许可证号开工日期建设规模m2（中标价：万元）市场各方主体情况单位单位名称单位资质项目负责人项目负责人资格建设单位代建单位（如有）工程总承包单位（如有）施工总承包单位专业承包单位分包单位监理单位备注注：施工单位自查自纠表格除存档备查外，要报送建设、代建单位复查。附件1-2专项整治自查自纠记录表（施工单位牵头自查自纠）工程名称检查项目序号检查容检查结果检查情况描述人员情况项目管理机构1在施工现场设立项目管理机构符合不符合2施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安

2、全负责人等相应管理人员符合不符合项目负责人3项目经理与施工单位订立劳动合同符合不符合4项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳符合不符合5项目经理工资由施工总承包单位支付符合不符合6项目经理按合同约定到岗履职符合不符合项目技术负责人7技术负责人与施工单位订立劳动合同符合不符合8技术负责人社会保险在施工总承包单位缴纳符合不符合9技术负责人工资由施工总承包单位支付符合不符合10技术负责人按合同约定到岗履职符合不符合人员情况人员情况质量负责人11质量负责人与施工单位订立劳动合同符合不符合12质量负责人社会保险在施工总承包单位缴纳符合不符合13质量负责人工资由施工总承包单位支付符合不符合14质量负责人按合

3、同约定到岗履职符合不符合安全负责人15安全负责人与施工单位订立劳动合同符合不符合16安全负责人社会保险在施工总承包单位缴纳符合不符合17安全负责人工资由施工总承包单位支付符合不符合18安全负责人按合同约定到岗履职符合不符合分包单位负责人19分包单位现场负责人与分包单位订立劳动合同符合不符合20分包单位现场负责人社会保险在分包单位缴纳符合不符合21分包单位现场负责人工资由分包单位支付符合不符合22分包单位现场负责人按合同约定到岗履职符合不符合工程合同情况工程合同情况专业分包合同23专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书符合不符合24总

4、承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）符合不符合25专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）符合不符合劳务分包合同26劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书符合不符合27劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包符合不符合材料设备合同28材料、设备采购合同由中标单位签订符合不符合29材料、设备租赁合同由中标单位签订符合不符合工程款项支付情况专业分包30专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合不符合31专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定容相匹配符合不符合劳务分包32劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致

5、符合不符合33劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用符合不符合工程款项支付情况工程款项支付情况材料设备采购34材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合不符合35材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定容相匹配符合不符合材料设备租赁36材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合不符合37材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定容相匹配符合不符合自有38施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料符合不符合是否存在围标、串标、买标、卖标、转包、分包、挂靠等违规行为其他问

6、题整改情况或拟采取的措施自查单位签章确认施工总承包单位（公章）法定代表人（签字）日期我司重承诺：我司已认真完成自查自纠工作，所提交材料真实有效，不存在弄虚作假行为。专业分包单位（公章）法定代表人（签字）日期专业分包单位（公章）法定代表人（签字）日期劳务分包单位（公章）法定代表人（签字）日期附件2-1专项整治自查自纠记录表建设、代建单位填报单位：工程名称工程代码工程地点施工许可证号开工日期建设规模m2（中标价：万元）市场各方主体情况单位单位名称单位资质项目负责人项目负责人资格建设单位代建单位（如有）工程总承包单位（如有）招标代理机构施工总承包单位专业承包单位分包单位监理单位备注注：自查自纠记录表

7、由建设单位存档备查，不需报送建设主管部门附件2-2专项整治自查自纠记录表建设（代建）单位自查招标项目名称序号检查容检查结果及检查情况描述1招标代理机构编制招标公告、资格预审文件、招标文件、评标报告、中标公示、中标通知书等相关材料是否符合有关规定2招标文件设置相关业绩及设置市建筑企业信用综合评价等级在BB+及以上的相关情况3招标文件项目设置业绩或信用等级条件的依据4是否存在量身定制的情况5是否存在不合理的条件排斥潜在投标人的现象6招标代理工作是否符合法定招标程序和相关规定7达到规模标准的，是否依法进行招标；应公开招标的，是否采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，是否履行相关核准手续8招投标期间

8、异议及投诉处理情况11项目是否有派业主评委12投标人数量及投标人名称13商务标文件是否异常雷同，雷同比对具体情况专项整治自查自纠记录表建设（代建）单位自查招标项目名称序号检查容检查结果及检查情况描述14技术标文件是否异常雷同，雷同比对具体情况15投标报价是否异常雷同，雷同比对具体情况16是否存在发现弄虚作假或围标串标未上报的情况17其他问题18整改情况或拟采取的措施填报人员签字：日期：自查单位签章建设单位（公章）法定代表人（签字）日期代建单位（公章）法定代表人（签字）日期招标代理机构（公章）法定代表人（签字）日期附件2-3专项整治自查自纠记录表-建设（代建）单位自查序号检查容检查结果检查情况描

9、述1未将一个单位工程的施工分解成若干部分发布给不同的施工总承包或专业承包单位符合不符合2不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业符合不符合3未将已签订的施工合同围的分部、分项工程或者单位工程另行发包符合不符合4不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位符合不符合5开工前依法取得建筑工程施工许可证符合不符合6工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致符合不符合7按照合同约定支付工程款符合不符合8是否存在围标串标、发包等行为9其他问题10整改情况或拟采取的措施填报人员签字：日期：自查单位签章建设单位（公章）法定代表人（签字）日期代建单位（公章）法定代表人（签字）日期招标代

10、理机构（公章）法定代表人（签字）日期附件2-4专项整治自查自纠记录表建设、代建单位牵头检查工程名称检查项目序号检查容检查结果检查情况描述人员情况项目管理机构1在施工现场设立项目管理机构符合不符合2施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员符合不符合项目负责人3项目经理与施工单位订立劳动合同符合不符合4项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳符合不符合5项目经理按合同约定到岗履职符合不符合项目技术负责人6技术负责人与施工单位订立劳动合同符合不符合7技术负责人社会保险在施工总承包单位缴纳符合不符合8技术负责人按合同约定到岗履职符合不符合人员情况人员情况质量负责人

11、9质量负责人与施工单位订立劳动合同符合不符合10质量负责人社会保险在施工总承包单位缴纳符合不符合11质量负责人按合同约定到岗履职符合不符合安全负责人12安全负责人与施工单位订立劳动合同符合不符合13安全负责人社会保险在施工总承包单位缴纳符合不符合14安全负责人按合同约定到岗履职符合不符合分包单位负责人15分包单位现场负责人与分包单位订立劳动合同符合不符合16分包单位现场负责人社会保险在分包单位缴纳符合不符合17分包单位现场负责人按合同约定到岗履职符合不符合工程合同情况专业分包合同18专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书符合不符合1

12、9总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）符合不符合20专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）符合不符合劳务分包合同21劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书符合不符合22劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包符合不符合材料设备合同23材料、设备采购合同由中标单位签订符合不符合24材料、设备租赁合同由中标单位签订符合不符合工程款项支付情况专业分包25专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合不符合31专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定容相匹配符合不符合劳务分包32劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位

13、一致符合不符合33劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用符合不符合工程款项支付情况材料设备采购34材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合不符合35材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定容相匹配符合不符合材料设备租赁36材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合不符合37材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定容相匹配符合不符合自有38施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料符合不符合是否存在围标、串标、买标、卖标、转包、分包、挂靠等违规行为其他问题整改情况或拟采取的措施填报人员签字：日期：自查单位签章建设单位（公章）法定代表人（签字）日期代建单位（公章）法定代表人（签字）日期监理单位（公章）法定代表人（签字）日期附件3围标串标等行为专项整治自查检查记录汇总表建设（代建）单位汇总填报填报单位：填报日期：序号项目名称施工总承包单位检查发现存在的问题整改情况或拟采取的措施备注其他需说明的情况填报人员签字审核人员签字代建单位法定代表人 （签字）（公章）日期：建设单位法定代表人 （签字）（公章）日期：我司重承诺：我司已认真完成自查自纠及检查工作，所提交材料真实有效，不存在弄虚作假行为。注：专项整治自查自纠记录汇总表在检查结束后报送建设主管部门。