新规交通部施工单位”平安工地“考核表.doc
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附件2施工单位基础管理考核评价表（满分150分）
项目名称：
施工合同段：
施工单位名称：
序号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价方法
扣分标准
扣分说明
得分
1
安全管理目标策划（8分）
1.1方针目标（4分）
*制定项目安全生产方针、目标和不低于合同约定的安全控制指标。
查文件、资料。
*未制定项目安全生产方针、目标，扣4分。
制定的项目安全生产方针、目标不具体，未以文件形式正式发布，视情节扣1-2分。
*制定的安全生产控制指标低于合同约定的安全控制指标，扣4分。
1.2策划设计（2分）
制定满足目标要求的安全生产策划方案。
查文件、资料。
未制定安全生产策划方案，扣2分。
安全生产策划方案不满足目标要求，视情节扣1-2分。
安全生产策划方案可操作性不强，视情节扣1-2分。
1.3目标考核（2分）
制定安全生产目标考核与奖惩办法。
定期考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩。
查文件、资料。
未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣2分。
安全生产目标考核与奖惩办法内容不全面、不具体，视情节扣1-2分。
未定期考核安全生产目标完成情况，或考核不连续，视情节扣1-2分。
未按办法要求对考核结果实施奖惩，扣1分。
2
安全生产管理制度（10分）
2.1建立制度体系（4分）
*建立安全生产管理制度体系，应包含安全生产责任制及考核奖惩、安全会议、安全教育培训及技术交底、特种作业人员、安全费用管理、安全风险管控、安全检查及隐患排查、危险作业环节领导带班、事故报告、应急预案、劳动防护用品管理、职业健康、分包管理、作业技术规程、设备安全管理、消防安全管理、临时用电管理等制度。
查文件。
*未建立健全安全生产管理制度体系的，每缺一项扣1分。
2.2制度合规性（2分）
安全生产管理制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求。
查文件。
与现行相关法律法规、规章制度不符的，或未根据项目特点予以更新，发现一处扣1分。
制度缺乏可行性、操作性或未执行，视情节扣1-2分。
2.3制度执行（2分）
督促检查安全管理制度执行情况。
查文件。
在安全生产责任制考核或安全检查中未对安全管理制度进行督促检查的，扣1分。
2.4安全会议（2分）
安全会议管理制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求。
查文件、资料。
未制定安全会议管理制度，扣1分。
未定期召开安全生产领导小组会议或专业安全会议，扣1分。
会议记录不完整、不连续，发现一次扣1分。
3
安全管理机构和人员（10分）
3.1安全组织机构（2分）
成立安全生产领导小组，建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。
查文件。
未成立安全生产领导小组，扣1分。
未建立专职安全管理机构，扣1分。
安全组织机构框图未悬挂在明显位置，扣1分。
3.2安全管理人员（3分）
*主要负责人和安全生产管理人员经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗并与对应岗位人员身份相符。
安全生产管理人员工作记录完善。
查证件，
查台账，同时对现场在岗人员对应检查。
*未按合同要求足额配备专职安全生产管理人员，发现少一人扣1分。
*安全生产管理人员未持有效证书，或证书与对应岗位人员身份不相符，发现一例扣1分。
安全生产管理人员无工作记录或记录不连续或记录流水账、无实质内容，发现一次扣1分。
3.3特殊作业人员（3分）
*特殊作业人员（包括租赁设备自带人员）、爆破相关人员持有效资格证书上岗，证书与从事的工作岗位相对应。
查证件，
查台账，同时对现场在岗人员对应检查。
*每发现一例特种作业人员、爆破相关人员等未持有效证书，扣1分。
*持证人在岗情况不明，扣1分。
*租赁设备自带人员未持证上岗，扣2分。
3.4从业人员劳动保护（2分）
全员劳动用工登记，签订劳动合同。
编制劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录。
查花名册、领用记录。
未与从业人员签订劳动合同，扣2分。
签订劳动合同的人员未覆盖所有从业人员，视情节扣1-2分。
未建立人员台账，扣2分，台账不完善，视情节扣1-2分。
无劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录，扣2分。
4
安全生产责任（10分）
4.1责任制制定（3分）
*编制项目安全生产管理责任制度，应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
查文件。
*未编制安全生产管理责任制度，或未明确各岗位的责任人员名单、责任范围和考核标准，扣3分。
制度内容不全面、未覆盖全员或考核标准、周期不明确，视情节扣1-3分。
4.2责任签认（2分）
项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。
查文件及责任落实及考核资料。
未明确项目、各部门及作业层安全岗位责任或责任人，扣2分。
未进行全员安全责任签认，扣2分。
安全生产责任签认，每缺一人，扣1分。
4.3责任考核（3分）
落实安全生产责任制并进行检查、考核。
查文件及责任落实及考核资料。
未组织安全生产责任考核，扣3分。
安全责任考核未覆盖全员、考核内容不全、考核周期不连续、考核结果未应用、无兑现奖惩，每缺一项扣1分。
4.4责任追究（2分）
制定责任追究制度，按制度规定进行追责。
查文件及责任落实及考核资料。
未制定责任追究制度，扣2分。
未按规定追责，视情节扣1-2分。
未开展警示教育，视情节扣1-2分。
5
安全风险管控（20分）
5.1风险评估（8分）
*按规定开展施工安全风险辨识和风险评估。
根据风险辨识和评估结果编制重大风险清单。
查文件，现场核对。
*未按规定开展公路水运工程施工安全风险评估，扣8分。
*未按规定开展公路水运工程施工安全风险辨识，扣8分。
风险辨识、评估结论不充分、不全面，视情节扣2-4分。
未编制重大风险清单，扣8分。
重大风险清单不全面，视情节扣2-5分。
5.2风险控制（10分）
*对重大风险制定安全管控方案。
*重大风险按规定告知作业人员。
*对风险较高区域设置隔离区或警戒区以及风险告知牌。
*重大风险按规定向属地直接监管的安全监督管理部门进行报备。
作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，应当如实告知作业人员。
明确特殊时间、危险作业环节项目负责人带班制度。
查文件，查资料，现场核对。
*未制定重大风险安全管控方案，扣5分.
安全管控方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，视情节扣2-4分。
*重大风险、危险因素、防范措施以及应急避险措施，未按规定告知作业人员，发现一次扣3分。
*未按规定设置隔离区、警戒区以及风险告知牌，发现一次扣2分。
*未按规定报备重大风险的，扣4分；报备时间延误导致重大风险演变为重大事故隐患的，扣10分。
未制定危险作业环节项目负责人带班制度，扣4分。
未执行带班制度，或制度执行不严格、记录不连续，视情节扣1-3分。
5.3风险监测（2分）
建立风险动态监控机制，按规定进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。
对重大风险进行监测、检查，建立风险动态监控台账。
查资料，现场核对。
未建立风险动态监控机制，扣2分。
未开展重大风险动态监测、预警和控制的，扣2分。
未建立重大风险动态监测台账的，扣1分。
6
事故隐患治理（20分）
6.1安全检查（8分）
定期开展安全检查，项目部每月至少开展一次安全综合检查，每周开展专项安全检查，安全管理人员每日安全巡查。
开（复）工、季节交替、恶劣天气和节假日应组织安全检查，并做好记录。
查文件，查检查记录。
未定期开展安全检查，或安全检查不连续，或检查发现的问题未及时整改，或问题整改不闭合，视情节扣3-6分。
安全检查记录缺失、不连续、不闭合，视情节扣2-4分。
6.2隐患排查治理（6分）
*制定隐患排查治理制度。
发现隐患限期整改，做好复查验证，确保闭合。
*建立隐患清单或台账。
隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
查文件，查隐患清单或台账。
*未制定隐患排查治理制度，扣6分。
未制定重大事故隐患治理方案，或重大事故隐患治理方案的责任、措施、资金、时限、预案（五到位）不落实的，视情节扣2-4分。
未限期整改隐患，或隐患反复出现，未对隐患整改情况进行复查验证，发现一处视情节扣2-4分。
*未建立隐患清单或台账，或清单、台账不全面、不闭合，视情节扣2-3分。
施工现场未张贴已发现的重大事故隐患清单，隐患治理情况未向从业人员通报，视情节扣2-4分。
6.3隐患统计分析（2分）
定期统计分析隐患清单或台账，举一反三，制定治理措施。
查文件，查隐患清单或台账。
未定期统计分析事故隐患治理情况，扣2分。
未针对隐患多发部位或环节制定相应的管理措施，扣1分。
6.4重大事故隐患治理（4分）
*重大事故隐患要挂牌整改，及时上报，项目负责人要带班检查。
查文件，查资料。
*重大事故隐患未及时按规定报告，扣4分。
*重大事故隐患未挂牌整改或整改不到位，视情节扣2-4分。
*项目负责人未进行带班检查，或检查记录不全，视情节扣1-2分。
7
施工设备、设施、机具及防护用品管理（10分）
7.1机械设备设施及防护用品管理（5分）
建立机械设备分类管理台账。
自有或租赁的施工机械设备、设施、机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明。
施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
*大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标设备，应组织专家论证和验收。
查台账,现场核对。
未建立机械设备分类管理台账，扣2分；台账不全、不连续，视情节扣1-2分。
设备租赁合同未明确安全责任，或未提供生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明，发现一台扣2分。
安全防护用具、机械设备、施工机具及配件未配备专职管理人员，或无管理档案，或未按规定及时更新的，发现一处视情节扣1-2分。
*按规定应当组织专家论证或验收的大型模板、承重支架、非标设备等未组织的，发现一台扣2分。
7.2特种设备管理（5分）
*特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担，拆装应当编制方案、制定安全施工措施。
特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。
建立特种设备管理档案。
查台账,现场核对。
*特种设备安装、拆除无方案，或由不具备资质条件的单位承担，发现一台扣5分。
特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣3分。
未申请办理使用登记手续的，每发现一台扣1分。
无日常检查、维修保养记录，每发现1台扣2分；记录不全面，视情节扣1-2分。
特种设备档案不规范，发现一处扣1分。
8
安全技术管理（15分）
8.1施工组织设计（5分）
施工组织设计应结合风险评估结论，制定有针对性的安全技术保障措施，并经施工企业技术负责人审核、签认，企业内部审批手续齐全。
查资料。
施工组织设计未结合施工风险评估结论完善安全技术保障措施，或安全技术保障措施不全、针对性不强、操作性不足，发现一项视情节扣2-4分。
施工企业内部审批手续不完善，或未根据企业审核意见及时更新施工组织设计，或企业审查意见不详细，发现一项视情节扣1-3分。
8.2专项施工方案（5分）
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