农村环境综合整治示范项目可行性研究报告.docx
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农村环境综合整治示范项目
可行性研究报告
13
目 录
第一章总 论 1
一、项目概况 1
二、编制依据 2
三、编制内容 2
四、初步结论 3
五、项目用地指标及主要技术经济指标 3
第二章项目建设背景及必要性 8
一、项目建设背景 8
二、项目建设的必要性 11
第三章市场预测及产品方案 14
一、市场预测 14
二、产品方案 15
第四章项目选址及建设条件 16
一、项目建设地址 16
二、自然条件 16
三、交通条件 17
四、基础设施条件 17
第五章技术、设备及工程方案 18
一、设计指导思想 18
二、技术方案 19
三、设备方案 22
四、工程方案 23
五、公用工程方案 26
第六章节能 30
一、设计依据 30
二、设计原则 30
三、节能措施 30
四、节水措施 31
五、节能效果评价 31
第七章环境保护 32
一、设计依据 32
二、设计原则 32
三、环境现状 32
四、环境保护 33
五、项目环境影响及治理措施 33
六、环境绿化 34
七、环保评价 34
第九章劳动安全卫生 35
一、设计依据 35
二、劳动保护 35
三、劳动安全卫生设计中的主要防范措施 36
四、工业卫生 37
五、安全急救及卫生保健 37
六、职业安全卫生教育 37
七、预期效果及评价 37
第十章消 防 39
一、设计依据 39
二、总图消防 39
三、消防设计 39
第十一章组织机构与人力资源配置 42
一、组织机构 42
二、生产组织计划 42
三、劳动定员及培训计划 42
四、工作制度 43
第十二章项目实施进度及招投标 44
一、建设工期 44
二、项目招投标 44
第十三章投资估算与资金筹措 46
一、投资估算范围 46
二、投资估算依据 46
三、项目投资 47
四、资金筹措 48
第十四章财务评价 51
一、评价原则、依据及参数 51
二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 51
三、成本费用估算 52
四、利润估算及分配 54
五、盈利能力分析 54
六、不确定性分析 55
七、财务评价结论 57
第十五章风险分析 63
一、项目主要风险因素识别 63
二、风险评估 64
三、风险防范对策 65
第十六章社会效益评价 66
第十七章结论及建议 67
一、结论 67
二、建议 68
第一章 总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
####省####县莲云乡腾云村农村环境综合整治示范工程项目
1.1.2项目承办单位
####县莲云乡人民政府
1.1.3项目建设地点
项目位于####省####市####县莲云乡腾云村。
莲云乡腾云村位于####县县城西隅，美丽的飞旗寨山脚下，是莲云乡政府坐落地，县经济开发区主战场。
总面积11.8平方公里，其中耕地面积2500亩，山场面积5700亩，经济作物1000亩。
境内树木葱葱，流水潺潺，山清水秀，交通便利，环境优美。
项目选址位于全村中心部位---徐铺，北面有莲花形灌溉渠，东面有莲云大河向东流向潜河，最终汇入长江。
地理位置见下图。
项目所在地
1.2项目概况
1.2.1项目建设主要内容
本项目主要建设内容为：
建设莲云乡腾云村集居区（含徐铺、将军、林坦、五畈、六义五个村民组）生活污水处理系统（包括生物塘、人工合成湿地等）、污水回灌及管网配套系统和生活垃圾无害化预处理中转系统（统一收集无害化预处理后结压运输至####县莲
云乡垃圾填埋场集中卫生填埋）、截污工程以及配套的设备管道安装、电气控制系统等。
1.2.2项目建设规模
1.2.2.1农村生活污水处理（含预处理）系统
莲云乡腾云村集居区由徐铺、将军、林坦、五畈和六义五个村民组组成。
其中徐铺村民组人口约为2000人，将军村民组人口约
250人，林坦村民组人口约为200人，六义村民组人口约300人，五畈村民组人口约为250人。
本项目连片整治后受益总人口约为
3000人。
故而项目的生活污水产生量为240t/d（按用水量100L/
人·天，污水产生量为用水量的0.8计算）。
腾云村将军、林坦、六义、五畈四个村民组村民产生的生活污水经生物塘预处理后排入莲云乡腾云村集居区人工湿地系统。
腾云村徐铺村民组村民生活污水经化粪池厌氧反硝化预处理后排入莲云乡腾云村集居区人工湿地系统
1.2.2.2污水回灌及管网配套系统
莲云乡腾云村人工湿地系统处理后的污水水质能达到《农田灌溉标准》（GB5084-92），可用于回灌腾云村集居区东南面椅行山林场（包括茶园100亩，桑园200亩，板栗100亩，总面积400亩）；截污工程拦截的地表水径流经管网排入莲云乡腾云村农田灌溉沟渠，用于农田灌溉。
配套管网总长为3公里（其中0.7公里长的污水输入莲花形农
田灌溉沟渠管网，0.8公里长的生物塘污水输入人工湿地管网，1.5公里长的污水回灌椅行山林场基地输送管网）；
1.2.2.3地表水径流拦截工程系统
根据####县莲云乡的地形地质现状，在莲云大河东北处，腾云村农田灌溉沟渠东侧约1.5公里处建设一道截污坝（截污坝长1000米，宽3米，高4米，粘土心墙坝，水泥灌浆），据此可有效拦截大气降雨时产生的地表水径流。
1.2.2.4生活垃圾无害化预处理中转系统
腾云村集居区村民日产生生活垃圾约4.5t（按3000人，每人每天垃圾产生量1.5kg计算），增设生活垃圾收集点35个（其中建立密闭式垃圾收集房5个，密闭式垃圾收集桶30个；生活垃圾收集点的服务半径不得大于70m，；在道路两侧和路口以及广场等人流量大的地方，设置密闭式垃圾收集桶，商业街每25-50m设一个，交通干道每50-80m设一个，一般道路每80-100m设一个）；垃圾无害化预处理中转运站1座（站内配置3.0t无害化结压装置）；垃圾转运车2辆。
1.2.3项目建设总体目标及具体指标
1.2.3.1总体目标
①农村生活污水零排放。
腾云村将军、林坦、六义、五畈四个村民组村民产生的生活污水经生物塘预处理后排入莲云乡腾云村人工湿地系统。
徐铺村民组村民生活污水经化粪池厌氧反硝化预处理后也排入莲云乡腾云村人工湿地系统。
人工合成湿地净化处理后的生活污水回灌于腾云村东南椅行山林场基地，能实现生活污水的零排放目标，从而保护饮用水源地莲云大河的水质。
②污泥作林用或农用。
③农村生活垃圾统筹处理：
因地制宜地处理了农村生活垃圾，进一步提高了垃圾无害化处理水平，实现了“户分类、村收集、乡运输、县处理”的模式；对于原有的生活垃圾随意扔投问题，该项目的实施旨在对腾云村将军、林坦、六义、五畈、徐铺五个村民组村民生活垃圾集中收集无害化预处理并结压中转，送至异地卫生填埋，保障腾云自然村清洁的生活环境。
④农村饮用水水源地水环境得到改善：
建设水源周边截污工程，可有效拦截大气降雨时产生的地表水经流对饮用水源地莲云大河的水质。
从而有效地控制了农村环境污染加剧的趋势，有效地改善了农村饮用水水源地环境质量。
⑤农村环境整治预期目标：
可使莲云乡腾云村联生活污水处理
率达到80%以上，生活垃圾定点存放清运率达100%，生活垃圾无害化处理率在90%以上。
1.2.3.2具体指标
项目实施后污染物产生量保持不变，污染物排放指标与实施前相比见表1-1。
表1-1 项目实施具体指标与实施前比较汇总表
指标
实施前
实施后
增减量
污染物产生
生活污水
总产（万t/a）
8.76
8.76
0
生活垃圾
总产（t/a）
1642.5
1642.5
0
污染物排放
生活污水
总排（万t/a）
8.76
0
-8.76
生活垃圾
总排（t/a）
1642.5
1642.5
0
注：
项目实施前生活垃圾是随意乱扔；项目实施后生活垃圾集中收集无害化预处理后结压中转运输垃圾填埋场合理处置。
1.2.4投资估算及资金筹措投资估算
本项目总投资为466.77万元，其中：
污水预处理设施建设34.4万元，占7.4％；人工湿地系统建设192.97万元，占41.3%；生活垃圾无害化预处理结压中转系统实施47.6万元,占10.2％；外接污水管网和污水回灌管网建设（含截流工程、截污坝）167.8万元，占35.9％，安装调试费用为24万，占5.1%。
资金筹措
本项目总投资为466.77万元，其中：
申请专项资金150万元，地方政府配套资金150万元，自筹资金166.77万元。
1.2.5主要经济技术指标
表1-2 主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
总投资
万元
466.77
多元化投资
2
污水处理规模
m3/天
240
/
3
吨污水处理费用
元/吨
0.152
/
吨生活垃圾处理费用
元/吨
0.247
/
4
年运行费用
万元/年
8.18
不含折旧
5
人均耗水
m3/t产品
0.10
/
6
人均排水
m3/t产品
0.08
/
7
COD减排量
吨/年
83.96（其中地表水径流53.3）
COD350mg/L
8
年耗电量
万kWh/
年
4.38
污水处理
9
节约用水
万吨/年
8.76
/
10
项目定员
人
5
污水处理、垃圾处理
11
全年运行天数
天
365
/
12
新增效益
万元/年
50.59
/
1.2.6项目定员
项目实施后生活污水处理人员编制为2人，主要用于生活污水处理的日常运行、维护管理；生活垃圾处理编制人员3人，人员来源主要通过劳动部门向社会公开招聘和冶溪镇环卫所内部人员兼职。
1.2.7项目实施时间
根据该项目的具体特点，建设期为9个月时间。
从2010年6月至2011年2月。
实施进步安排：
2010年6月准备项目开工，拟定项目实施计划，成立项目实施领导小组；2010年
7月至2010年8月，建设项目外管线工程、截污工程、生物塘及二级泵房的设计、安装、施工（招投标）；2010年9月—2010年11月，建设项目人工合成湿地、垃圾中转站厂房、垃圾处理及运输设备购
置的招投标（设计、施工）；2010年12月—2011年1月系统调试，并试运行；2011年2月底检查验收，投入运营。
1.3可行性研究编制依据和内容
1.3.1编制依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》；
（2）《中华人民共和国水污染防治法》；
（3）《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》；
（4）《全国农村环境污染防治规划纲要（2007-2020年）》；
（5）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于实行“以奖促治”加
快解决突出农村环境问题实施方案的通知》（国办发【2009】11号）
（6）《####省安庆市地表水功能区划的有关规定》；
（7）《农田灌溉水标准》（GB5084-92）；
（8）《####省环境保护“十一五”计划》####省环境保护局；
（9）《投资项目可行性研究指南》2002年（试用版）；
（10）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（11）项目
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