质量管理体系表格大全.docx

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质量管理体系表格大全

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质量管理体系表格-大全

文件编号:

Q/CL-QR-03-04-0901

文件版本:

第A版第0次修改温州驰力汽车制动装置有限公司

页码:

第1页共2页

生产流程表生效日期:

2009年1月1日

流程描述责任人

1、营销部为客户订单的接收部门，在接到客户客户订单

订单后应立即调查库存，如库存不足或发货

营销部后低于安全存量，应按不足数下达生产订单;

2、客户发生订单变更时，应及时通报制造部;营销部长

库存调查3、生产订单为一式三份，自留一份，交制造部

一份，双方签字后交副总一份，用于跟踪;

生产订单

副4、副总应对生产订单进行全程跟踪，并随时协

调和解决生产中出现的问题，直至产品交付;副总总自制造部留

5、制造部接到生产订单应及时进行生产前准

备;并向相关部门下达《生产计划单》;发生模工图人时材具装纸员间料生产变更时应及时通知相应生产部门;准夹准准准准备具备备备备6、并调查原材料、零配件库存，发现不足或使

用后会低于安全存量，应按不足数向采购部制造部长

下达《请购单》;

生产计划单请购单7、《生产计划单》、《请购单》应各为一式三份，

自留一份，相关生产部门一份，双方签字后

提交副总一份，用于跟踪;

自采8、采购部接到《请购单》应立即安排采购，并购采购部长

留在规定期限内采购到位;部

9、制造部应随时跟踪物料到位情况，发现经催

制造部长促后仍不到按期到位的应提前向副总反应;自车

留间

10、副总应及时就反应的问题进行解决，不能

副总

1解决的应及时向上级反映;

编制审核审批

文件编号:

Q/CL-QR-03-04-0901

温州驰力汽车制动装置有限公司文件版本:

第A版第0次修改

页码:

第2页共2页

生产流程表生效日期:

2009年1月1日

流程描述责任人

11、车间接到《生产计划单》后应立即做好生1

产前准备工作，核实生产所需的条件是否满

足，如发现有某项条件未能满足的，应立即生产前准备车间主任进行解决，或向上级反映;

12、准备工作包括生产用工艺卡片、生产设施、生产

人员、材料、时间安排等;

13、品保人员不仅要对原材料、零配件进行检三检自检验，在生产过程中还应对首件产品进行首检、

在过程中进行巡检、对成品进行综合检验;品保部长入库并监督员工进行自检;确认产品合格后可同

意入成品库;

14、成品仓库管理员在确认无误后，放置于规放入储位定位置，并确保符合先入先出原则;成品库管

15、并按客户认可的规格进行包装;理员包装

16、包装完成后，通知品保部门进行出厂检验;出厂请检单17、出厂检验员应对出厂产品抽样打开包装进

行检验，查看是否缺件，产品清单等是否齐

全，外包装是否干净整齐，标签填写是否正出厂检验品保部长

确、完整、内外标签是否一致;

18、检验完成后，须按批次作《产品出厂检验发货报告》，确认无误后，方可放行出厂;

19、经检验合格后，可按销售订单规定的交期发货单发货;营销部长

20、营销部按公司客户售后服务规定进行售后

服务;客户

编制审核审批

文件发放、回收记录

编号:

表4.2.3-01序号:

版本发放记录回收记录序号文件名称编号分发号部门签收日期份数签收日期份数

文件借阅、复制记录

JL-4.2.3-04编号:

时间文件名称编号版本借阅、复制份数签名归还时间

受控文件目录清单

编号:

表4.2.3-03序号

序号文件名称编号数量备注

文件销毁申请

编号:

表4.2.3-04序号:

编号版本份数

文件名称销毁原因:

申请人:

日期:

所在部门意见:

签名:

日期:

文件保管部门意见:

签名:

日期:

管理者代表意见:

签名:

日期:

文件发放审批表

编号:

表4.2.3-05序号:

文件名称

拟稿单位拟稿日期

拟稿人审稿人

发放范围

审批:

签名:

年月日文件简要内容:

文件更改申请

编号:

表4.2.3-06序号:

文件名称编号版本更改位置及原因:

更改后内容:

受此影响引起的其他更改文件名称:

申请人:

日期:

所在部门意见:

签名:

日期:

审批部门意见:

签名:

日期:

文件更改通知单

编号:

表4.2.3-07序号:

文件名称编号版本更改内容:

部门负责人:

填表人:

年月日更改情况:

部门负责人:

填表人:

年月日

备注:

注明:

本表一式二份更改内容由下发通知部门填写，更改情况由实施更改部门填写，

填写完成后返回下发部门。

记录清单

编号:

表4.2.4-01序号:

序号记录名称编号备注

管理评审计划

编号:

表5.6-01序号:

评审目的:

参加部门、人员

评审内容:

各部门评审准备工作要求:

编制:

审核:

批准:

日期:

管理评审通知单

编号:

表5.6-02序号:

评审会议时间:

评审会议地点:

参加人员:

评审内容要点:

编制:

审核:

批准:

日期:

管理评审报告

编号:

表5.6-03序号:

评审会议时间、地点:

评审目的:

参加评审人员:

评审内容摘要:

评审结论:

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

编制:

审核:

批准:

日期:

培训记录表

编号:

表6.2-01序号:

培训题目:

时间:

培训教师:

地点:

培训方式:

参加培训人员名单（共人）及考核结果

部门姓名考核结果部门姓名考核结果

培训内容摘要:

考核合格率:

%主办部门:

填表日期:

备注:

年度培训计划

编号:

表6.2-02序号:

序号日期培训内容参加培训人员考核方式备注

编制:

审核:

批准:

日期:

职工培训档案

编号:

表6.2-03序号:

序号姓名性别年龄岗位文化职称培训内容成绩备注

培训班签到表

编号:

表6.2-04序号:

序号姓名序号姓名序号姓名

内容:

日期:

教师:

产品要求评审表

编号:

表7.2-01序号顾客名称电话货物名称交货日期顾客特殊要求:

销售科:

日期工厂供货能力:

生产技术科:

日期:

工厂技术保证能力:

生产技术科:

日期:

产品质量保证能力:

质量检验科:

日期:

售价及其他:

销售科:

日期:

批准人:

经理:

日期:

合同台帐

编号:

表7.2-02序号:

序号合同名称编号顾客名称地址电话

编制:

审核:

批准:

日期:

口头（电话）订货记录表

编号:

表7.2-03序号:

日期订货单位订货名称订货要求联系人电话记录人备注

口头（电话）订货确认表

编号:

表7.2-04序号:

订货单位联系人电话订货项目:

确认人:

年月日

合同更改记录

编号:

表7.2-05序号:

合同编号顾客电话联系人顾客名称顾客地址原合同要求:

更改内容:

评审人:

顾客满意调查表

编号:

7.2.3-01序号:

顾客名称电话1、请您对我工厂产品质量及服务方面突出评价（打?

）

满意（95分以上）比较满意（80分以上）不满意（60分以上）

2、您对我工厂产品质量及服务有何建议和期望,

顾客:

日期:

福华肉类有限公司

地址:

邮编:

传真:

电话:

请对此表评价后，在百忙之中汇寄或传真我厂，谢谢～

顾客反馈（投诉）表

编号:

7.2.3-02序号:

顾客名称电话投诉人日期投诉内容:

（电话、信函，可附原件）

经办人:

日期:

处理意见:

部门:

日期:

审批意见:

审批人:

日期:

供方评定记录表

JL-7.4-01编号:

供方名称地址

电话传真联系人

本主要的采购产品

是否符合法定要求（是否有营业执照、产品许可证、个别行业的资质证书）:

供应科签名:

日期:

是否有质量保证能力（质量保证书、合格证、质量认定书等）

检测报告编号:

质检科签名:

日期:

是否有供应能力及信誉:

供应科签名:

日期:

小批量试用检测结果及结论:

质检科签名:

日期:

是否列为合格供方

主管领导签名:

日期:

备注:

1、重要或大宗物资由各方共同评审;

2、少量的或次要物资由供应科评审即可。

合格供方名录

编号:

表7.4-02序号:

序号供方名称供应的产品名称首次列入日期年度复评结果

编制:

批准:

日期:

合格供方复评表

编号:

表7.4-03序号:

供方名称评审表序号年度复评记录:

一、全年进货产品质量检验合格次数占全年总进货次数（%）

二、交货期、价格、服务综合评价记录

三、复评结论:

主管批准:

日期:

采购计划

编号:

表7.4-04序号:

序型号计划实购采购物品名称计划到货日期实际到货日期备注号规格数量数量

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

临时采购申请单

编号:

表7.4-05序号:

实购计划到实际到物品名称型号规格单价计划数量备注数量货日期货日期

采购单

编号:

表7.4-06序号:

序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注

其他事项:

采购员:

日期:

生产技术科批准:

日期:

物资分类明细表

编号:

表7.4-07序号:

序号物资名称类别生产厂家电话

编制:

审批:

日期:

生产计划

编号:

表7.5-01车间:

计划计划实际实际产品名称型号规格生产数量完成日期完成数量完成日期

备注:

编制:

审核:

批准:

日期:

设备台帐

编号:

表7.5-02序号:

序号本厂编号名称、型号、规格价格起用日期使用部门放置地点备注

编制:

日期:

设备检修计划

编号:

表7.5-03序号:

序号设备编号设备名称检修内容检修部门备注

编制:

审核:

批准:

日期:

设备检修单

编号:

表7.5-04序号:

设备编号

设备名称

设备型号

检修内容:

生产技术科:

日期:

检修结果:

检修人:

日期:

生产班组意见:

组长:

日期:

验收结果:

生产技术科:

日期:

设备维修保养记录

编号:

表7.5-05序号:

设备名称:

设备编号:

使用部门:

保养人:

月:

保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031

异常情况记录:

备注:

特殊过程设备能力鉴定表编号:

表7.5-07序号:

设备名称规格型号设备要求的能力:

鉴定结果:

鉴定人:

年月日

监视、测量设备履历表

编号:

表7.6-01序号:

设备名称规格型号购置日期使用日期检定周期放置地精度等级生产厂家检定日期检定内容

注:

小型企业可不用此表

监视测量设备台帐

编号:

表7.6-02序号:

序号设备名称编号规格型号数量生产厂家使用部门精度测量范围检定周期

编制:

审批:

日期:

监视测量设备检定计划表

编号:

表7.6-03序号:

序号设备名称规格型号数量生产厂家使用部门检定周期上次检定时间本次计划检定时间

编制:

审批:

日期:

自制监视测量设备检定记录

编号:

表7.6-04序号:

设备名称规格检定内容:

检定结果:

检定人:

年月日

年度内审计划

编号:

表8.2.2-01序号:

审核目的:

被审核部门:

审核依据:

审核方法:

审核时间、持续时间:

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

内部审核日程安排表

编号:

表8.2.2-02序号:

审核目的

审核依据GB/T19001:

2000idt9001-2000标准、质量手册、程序文件

审核范围

审核成员组长:

成员:

时间上午下午

内审检查表

编号:

表8.2.2-03审核员:

共页第页

受审部门时间:

年月日时分序号章节号审核内容、方法记录评价

不符合报告

编号:

表8.2.2-04序号:

受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:

不符合不合格类型

标准:

文件:

一般严重

审核员:

部门负责人:

日期:

日期:

不合格原因:

部门负责人:

日期:

纠正措施:

部门负责人:

日期:

审核员:

日期:

纠正措施完成情况:

部门负责人:

日期:

验证:

审核员:

日期:

内审报告

编号:

表8.2.2-05序号:

审核目的审核范围审核依据受审部门

审核组长成员审核计划实施情况:

存在的不要问题:

体系有效性结论:

此表可另附纸

不合格项分布表

编号:

8.2.2-06序号:

部门章节

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

合计

编制:

日期:

审批:

日期:

日常监督检查表

编号:

表8.2.3-01序号

被检部门负责人

监督检查出现的问题:

检查人:

年月日

被检部门确认:

确认人:

年月日备注:

原料进货检验试验记录

编号:

表8.2.4-01序号:

进货名称数量供货单位货物要求性能:

检验结果:

结论:

检验员:

日期:

生产过程检验表（制造工单）编号:

表8.2.4-02序号:

序检验工序名称检验内容及相关标准检验员备注号结果1233334编制:

审核:

批准:

日期:

成品检验记录

编号:

表8.2.4-03序号:

日期批次检验项目检验结果是否合格检验员备注

不合格品报告

编号:

表8.3-01序号:

产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因:

质管部:

日期:

不合格品处置:

批准:

日期:

备注:

不合格品评审表

编号:

表8.3-02序号:

不合格品来源

不合格事实:

提出人:

日期:

原因分析:

提出人:

日期:

纠正措施:

提出人:

日期:

验证结果:

验证人:

日期:

纠正预防措施处理单

编号:

表8.5.2-01序号:

不合格项名称责任部门

不合格原因:

原因分析人:

年月日确定的纠正预防措施:

措施制定人:

年月日措施实施结果:

结果呈报人:

年月日结果验证:

验证人:

年月日领导总结:

签字:

年月日

改进、纠正和预防措施情况一览表

编号:

8.5.2-02序号:

改进计划、纠正和责任发出完成验证结果及内容摘要验证人备注预防处理单序号部门日期期限完成时间

生产任务通知单

编号:

7.5.5-0序号:

序号合同编号产品名称规格/型号数量计划交工日期实际完成工期备注

制附:

图纸等

造

工

艺

要

求

编制:

审核:

批准:

年月日

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