长岭采油厂HSE管理体系手册.docx
《长岭采油厂HSE管理体系手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长岭采油厂HSE管理体系手册.docx（47页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
长岭采油厂HSE管理体系手册
松原采油厂
HSE管理体系汇编
松原采油厂HSE管理委员会
2015年7月
目录
HSE管理方针和目标3
最高管理者HSE承诺4
松原采油厂HSE管理体系手册5
1.目的和范围5
2.引用标准5
3.术语定义6
4.HSE管理体系结构和功能9
4.1HSE政策9
4.2HSE管理手册9
4.3HSE文化策略9
4.4HSE管理程序10
4.5HSE规定、规程、标准、规范、指南10
4.6HSE信息管理系统10
5.风险控制的基本原则10
5.1违反禁令零宽容10
5.2伤害能量管理11
5.3工艺安全与技术进步11
5.4设备完整性12
5.5行为管理与HSE文化12
5.6未遂事故及隐患管理13
5.7系统有效的教育培训13
5.8创建技术支持和管理工具14
6HSE管理体系要求及实施策略15
6.0总要求15
6.1领导承诺、方针和目标16
6.2组织机构、职责、资源、法律法规要求和文件控制18
6.3风险评价和隐患治理22
6.4承包商管理25
6.5项目设计运行28
6.6运行控制29
6.7变更管理和应急管理29
6.8检查和监督31
6.9事故管理31
6.10审核、评审和改进32
附件1：
松原采油厂组织机构图33
附件2：
松原采油厂HSE管理网络图34
附件3：
松原采油厂HSE组织机构人员名单...............................................................................35
附件4：
松原采油厂HSE...................................................................................................................
附件5：
松原采油厂HSE管理规章制度名目汇总..........................................................................
松原采油厂HSE管理方针和目标
●松原采油厂HSE方针：
遵纪守法，安全第一，预防为主；
全员动手，综合治理，持续改进；
尊重生命，改善环境，保护健康；
科学管理，清洁生产，持续发展；
●松原采油厂总体HSE目标：
追求最大限度的，不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，在此基础上全力维护采油厂生产运行。
松原采油厂领导HSE承诺
实施HSE管理是东北石油局、东北油气分公司及所属部门、单位各级管理者的责任，更是松原采油厂各岗位管理者的职责，在这里，我代表松原采油厂郑重承诺：
严格遵守东北石油局、东北油气分公司《HSE管理手册》的各项规定，制定本厂HSE管理体系，通过HSE管理体系的建立、实施与持续改进，不断提高松原采油厂的HSE管理水平。
在这里我们要做到：
1、严格遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地民风民俗和宗教信仰。
在所有施工或业务领域内对HSE的态度始终如一，我厂所有的管理机制及所有生产运行活动，都将在HSE相关的法律、法规许可范围内进行；
2、全厂每位员工对HSE相关的管理事务负有不可推卸的责任。
我厂将采取科学有效的培训方式，全面提高员工的HSE意识，并对在HSE管理方面做出突出贡献的员工予以表彰和奖励；
3、广泛学习各界各单位先进HSE管理经验，组织有效的HSE普及活动，严格遵守各项有关HSE方面的规定和要求，及时纠正不符合行为；
4、积极查除隐患、控制风险，追求最大限度地不发生事故、不破坏环境、不损害员工健康，在此基础上全力维护生产运行，实现可持续发展；
5、全力提供必要的人力、物力、财力、技术和信息等资源支持，不断改善在厂员工的工作条件和环境，以实现我们的HSE管理目标；。
全体员工都严格遵守分公司（局）及松原采油厂的HSE保护政策。
确保实现HSE管理目标，争创全局一流HSE管理业绩！
东北油气分公司松原采油厂厂长：
焦国胜
二○一五年七月一日
松原采油厂HSE管理体系手册
1.目的和范围
松原采油厂建立和实施HSE管理体系，目的是：
——表明松原采油厂在生产施工全过程和相关服务中的HSE管理能力和水平；
——阐明松原采油厂HSE管理方针和目标，规定了我松原采油厂实施HSE管理的组织结构、程序、过程和资源；
——规定HSE管理体系的改进控制方法，满足不断发展的HSE管理要求；
——为HSE管理体系审核提供依据；
——保护作业活动所涉及的人员、周边的居民和当地社区人员的生命和健康；环境（水、土地、土壤和空气等）；自然资源（水、能源等的消耗）；财产（如设备和设施）。
《松原采油厂HSE管理体系》是松原采油厂开展HSE管理和对外提供HSE管理保证的纲领性手册，是厂全体员工进行HSE管理的行为准则，是向全厂HSE管理提供保证的依据。
《松原采油厂HSE管理体系手册》适用于松原采油厂范围内所有职能部门和基层单位及其雇用的承包商，适用于松原采油厂生产经营活动等企业管理活动的全过程。
本《松原采油厂HSE管理体系手册》是松原采油厂HSE管理体系运行的依据，是管理体系内部审核、管理评审及第三方认证的依据。
2.引用标准
下列标准的条款通过本手册的引用而成为本手册的条文。
本手册出版时所示版本均为有效，但所有标准都会被修订，使用本手册的各方应根据达成的协议研究是否可使用下列标准最新版本。
本手册引用相关标准主要包括以下内容：
1、GB/T28001-2001《职业安全健康管理体系与规范》；
2、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；
3、Q/SHS0001.1-2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康管理体系》；
4、Q/SHS0001.2-2001《油田企业安全、健康与环境管理体系规范》；
5、《东北油气分公司（局）HSE管理手册》。
3.术语定义
3.1HSE管理体系
是总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的HSE风险的管理。
它包括为制定、实施、实现、评审和保持HSE方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.2管理者代表
由厂最高管理者任命，在厂内代表厂最高管理者履行HSE管理职能的人员。
3.3要素
健康、安全和环境管理中的关键因素。
3.4事故
造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。
3.5危害
可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3.6风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.7风险评价
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.8可容许的风险
根据组织的法律义务和HSE方针，已降至组织可接受程度的风险。
3.9隐患
可能导致人身伤害、财产损失、职业病和环境破坏的人的不安全行为或物的不安全状态等。
3.10环境
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。
3.11环境因素
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.12环境影响
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.13程序
为进行某项活动或过程所规定的途径。
3.14审核
客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的HSE管理体系准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
3.15评审
由经理对安全、环境与健康管理体系的适应性及其执行情况进行正式评审。
评审包括有关安全、环境与健康管理中存在的问题和方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。
3.16持续改进
为改进HSE总体绩效，根据HSE方针，组织强化HSE管理体系的过程。
3.17资源
实施安全、环境与健康管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术和方法等。
3.18不符合
任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染的事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求产生的偏差。
3.19纠正措施
为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。
3.20预防措施
消除潜在不符合原因所采取的措施。
3.21业主
合同情况下的接受方，即在一定的区域、时间内签订租约，并按租约要求付款的个人、伙伴、公司或团体。
3.22承包商
合同情况下的供方，即由业主或操作者雇佣来完成或提供服务的个人、部门或合作者。
3.23供应商
合同情况下的供方，即为业主或操作者提供原料、材料、设施、设备等物资供应的个人。
3.24分公司（局）
中国石化东北油气分公司、东北石油局的简称。
3.25厂
东北油气分公司松原采油厂
4.HSE管理体系结构和功能
松原采油厂的HSE管理体系，以HSE政策、HSE管理手册、HSE管理程序等体系文件为载体，以建立和形成内在的风险控制机制为目的，以规定、标准、规范等运行控制文件和信息管理平台为支持。
4.1HSE政策
主要阐述松原采油厂的HSE价值观、方针、目标和承诺，提出体系要素的管理要求和行为文化的建设要求，是HSE体系的核心和灵魂，主要用于进行HSE体系策划，对外进行HSE体系的宣传、交流、培训、告之。
4.2HSE管理手册
主要阐述松原采油厂HSE体系要素的管理要求和过程控制策略，用于厂领导层、职能部门、所属基层采油站队进行HSE管理工作的内部管理控制。
4.3HSE文化策略
主要履行分公司（局）的HSE管理要求，确定松原采油厂HSE文化的建设规划，确定员工HSE行为准则，用于职能部门、所属二级单位指导和规范HSE文化建设工作，指导员工养成正确的HSE意识和行为习惯。
4.4HSE管理程序
主要用于职能部门、所属基层站队规范与HSE相关的业务管理流程。
4.5HSE规定、规程、标准、规范、指南
松原采油厂对某一专业管理活动、技术工作的基本要求，是体系的支持文件。
4.6HSE信息管理系统
HSE管理体系的工作平台和支持系统。
主要提供HSE法规、规定、规程、标准、规范、指南等管理工具箱；各种培训课件、影视资料及自主培训系统；各类HSE信息、管理台帐、档案等终端数据录入等功能，以此规范、约束体系内各部门、单位的管理行为，实现HSE资源共享。
5.风险控制的基本原则
5.1违反禁令零宽容
厂严格执行分公司（局）对下列严重违章行为实行“零宽容”政策。
极力支持分公司（局）宁愿与其解除合同或调离岗位，也不愿意使其失去生命、损害健康的原则。
1、在禁烟区吸烟和在岗饮酒
2、高处作业不系安全带
3、无证或酒后驾驶机动车
4、无操作证，进行电气、起重、电气焊等作业
5、违反规定，进行用火、进入受限空间、临时用电、放射作业
6、负责放射源、火工器材、井控坐岗的监护人员擅离岗位
7、违反规定，进行危险化学品装卸作业
8、钻井、测录井、井下作业、采油违反井控安全操作规程
5.2伤害能量管理
松原采油厂根据分公司（局）对电能、化学能、机械能、动能、势能、热能、原子能（电离辐射）等伤害能量的要求，严格实行：
1、消除
2、降低
3、隔离
4、锁定
5、标识管理
5.3工艺安全与技术进步
松原采油厂严格按照分公司（局）在工艺安全和技术方面采取如下策略：
1、减少现场或库存危险物品的储量
2、淘汰或改造危险落后的工艺和技术
3、设置合理工艺安全参数
4、按设计负荷和安全状况组织生产
5、采取符合人机工程的处理流程和人机界面
5.4设备完整性
松原采油厂严格按照分公司（局）在设备完整性方面采取的如下策略：
1、建立设备采购、安装、施工质量安全检验制度
2、建立设备动态检测、分析、评估和预先维修制度
3、建立设备缺陷、低老坏问题管理及预先维护制度
4、建立设备检修前的能量处理隔离制度
5、建立设备检修后的检查、试验制度
6、建立淘汰设备的登记、标识、更新处理制度
7、建立设备管理考核制度
5.5行为管理与HSE文化
松原采油厂积极推行分公司（局）制定的行为管理与HSE文化要求：
1、建立员工HSE行为准则
2、建立实施行为观察纠正制度
3、奖励发现、纠正、报告不安全行为的人员
4、强制执行的直接作业环节安全规定
5、强制执行的个体防护配备使用标准
6、责任、关爱、沟通、共享的HSE文化
5.6未遂事故及隐患管理
松原采油厂严格执行分公司（局）制定的：
1、建立未遂事故报告机制
2、奖励发现、报告、处理隐患的人员
3、保证隐患治理资金的投入
4、建立隐患排查治理管理程序
5.7系统有效的教育培训
1、关键岗位人员的强化培训
2、持证人员的资质培训
3、对班组安全活动进行有效管理
4、新法规、新标准、新制度、新工艺、新技术、新设备、新材料的培训
5、HSE文化宣传竞赛与主题活动
6、基于网络等媒介的HSE知识传播
5.8创建技术支持和管理工具
1、HSE技术管理标准、规范、指南
2、岗位员工基本HSE要求
3、HSE信息管理系统
4、现场可视化标识系统
5、培训课件及影视资料系统
6HSE管理体系要求及实施策略
6.0总要求
根据HSE管理体系系统性和持续改进的思想，结合分公司（局）HSE管理体系基本要素，确立了松原采油厂HSE管理体系运行模式，如下图所示。
松原采油厂HSE管理体系由相互关联的一系列要素组成，体现以风险评价和法律法规要求为基准，各要素之间紧密联系、相互渗透；通过计划、实施及监督检查、审核评审等全过程的运行控制和闭环管理，确保HSE管理体系要素的有效实施并持续改进。
HSE管理体系是松原采油厂综合管理的重要组成部分，包含了松原采油厂生产经营活动等过程的HSE管理控制。
松原采油厂各职能部门及所属基层站队应按照本手册的要求执行。
松原采油厂各职能处室及所属基层站队是HSE管理体系实施的主体。
各级管理者负责组织建立HSE管理机构，落实各级机构和人员的HSE职责，不断开展岗位危害识别与风险控制活动，促进全员参与，提高全员的HSE意识。
HSE管理体系文件通过实施、审核和评审，实现持续改进，不断提高松原采油厂HSE管理水平。
6.1领导承诺、方针和目标
6.1.1领导承诺
松原采油厂最高管理者（厂长）是厂HSE管理的第一责任人，依据国家和当地政府的法律、法规和资源条件，按照合法、可行的原则，代表松原采油厂向分公司和全厂员工做出公开、明确的承诺。
其承诺内容见“最高管理者HSE承诺”。
HSE承诺应以书面形式予以表述，由单位的最高管理者签发生效。
最高管理者对HSE管理体系的建立、实施和持续改进提供强有力的领导，并把承诺落实为人、财、物的支持和自觉的HSE表率行动。
最高管理者根据本单位HSE管理现状或变化情况，组织管理评审，确定以往承诺的有效性和适宜性，决定修改或保持。
6.1.2HSE方针
HSE方针是由在分公司（局）制定的HSE方针基础上制定的厂HSE管理长期的指导思想和行为准则，应与其它方针保持一致，并具有同等重要性。
厂HSE方针由最高管理者（厂长）批准签发，具体内容见“HSE管理方针与总体目标”。
HSE方针应对内、外公开，通过培训、宣传、广告等形式传达到全体员工和相关方，并便于公众获取；管理评审时对HSE方针进行重新评价，如HSE方针需要更改时，需经最高管理者批准，形成文件后重新发布、宣贯。
松原采油厂各职能部门及所属基层站队全体员工都有责任遵守和履行松原采油厂HSE方针和承诺的责任和义务。
6.1.3目标、指标和绩效管理
1总则
目标、指标是衡量松原采油厂HSE管理体系绩效状况的重要依据，体现预防为主的方针和持续改进的承诺。
从法律法规要求和风险控制的角度出发，充分考虑松原采油厂的生产经营、技术状况和相关方要求等因素，制定HSE总体目标和具体目标，并制定旨在实现目标、指标的管理方案。
管理方案中应列出具体实施计划。
2目标、指标
松原采油厂HSE总体目标见“HSE管理方针与总体目标”，采取分阶段、分年度控制和持续改进的管理方式，努力实现HSE总体目标。
HSE总体目标由最高管理者组织制定发布。
HSE具体目标由各职能部门会同相关职能部门提出建议，报HSE管理委员会审议通过，最高管理者签发批准；松原采油厂应将制定的HSE目标分解成具体的指标，下达到相关职能部门和基层站队，班组，直至作业岗位。
HSE总体目标和具体目标及实施情况，由各级HSE管理委员会定期组织评审，决定修改或保持。
各职能部门领导对年度HSE目标、指标实现情况和活动计划的实施情况进行评价和考核，并纳入年度综合考评工作之中。
3绩效考核
松原采油厂建立HSE绩效管理制度或管理办法，采取分层次签订HSE目标任务书的方式，对职能部门和基层站队的HSE绩效，进行定期检查考核；同时，制订管理考核细则，采取月度、季度检查的绩效管理方法，对职能部门和基层单位的HSE过程管理绩效进行的检查、考核。
4HSE文化建设
松原采油厂应积极推动HSE文化建设，保持和发扬分公司（局）及松原采油厂长期积淀的优秀文化成果，不断丰富HSE文化内涵，把国内外先进的HSE管理理念、原则和价值观纳入松原采油厂的HSE文化内容，加以贯彻落实。
6.2组织机构、职责、资源、法律法规要求和文件控制
6.2.1组织机构
1总则
为保证松原采油厂HSE管理体系的全面运行和有效管理，实现制定的HSE方针目标建立，松原采油厂设置必要的HSE管理机构，配置专业人员，明确其作用、职责和权限。
2组织机构
“松原采油厂HSE组织机构图”见附件A，“松原采油厂HSE管理网络图”见附件B，表明了松原采油厂与所属职能部门和基层站队的关系。
松原采油厂成立HSE管理委员会，最高管理者（厂长）为松原采油厂HSE第一责任人；主管安全副厂长任HSE管理者代表，具体管理有关HSE事务；安全环保处进行安全生产、经营的监督、协调管理；各职能部门和基层站队组织执行安全生产规章制度和实施安全措施。
6.2.2HSE职责
1总则
松原采油厂对各职能部门和基层站队的人员的作用、职责和权限做出了规定，要求在各自工作范围内，对HSE绩效承担个人和集体责任，为其或代表其工作的承包商、供应商应按合同规定承担相应的责任。
2主要部门和关键岗位的HSE职责
a）松原采油厂HSE管理委员会职责：
1、贯彻执行有关HSE方针、政策、法律法规和其它要求；
2、建立各级HSE管理组织机构，保持松原采油厂HSE管理体系的有效运行；
3、组织审定松原采油厂HSE方针和总体目标，推进HSE文化建设；
4、审定年度HSE工作计划，并监督各专业主管部门和所属基层站队的HSE管理工作情况；
5、定期召开HSE管理委员会会议，对基层站队HSE绩效进行考核，讨论并决策HSE管理体系运行中的重大事项；
6、审定年度HSE工作计划，并监督各职能部门的HSE管理工作情况；
7、研究重大事故隐患和环境污染问题的治理方案，审定上报的重大安全卫生技术措施和环境保护措施项目；
8、组织开展对重大火灾、爆炸、人身伤亡、生产、设备、环境污染事故的调查、处理；
9、组织开展重大HSE问题的调研攻关活动和安全卫生、环境保护技术与产品的开发、推广和应用工作；
10、研究决定有关HSE的其它重大问题。
b）最高管理者（厂长）HSE职责：
1、贯彻执行有关HSE方针政策、法律法规和其它要求。
2、负责建立并落实全员HSE责任制，组织制定和完善HSE规章制度。
3、确定HSE方针和战略目标，向社会和员工做出承诺，批准发布松原采油厂HSE管理体系手册。
4、任命管理者代表，为松原采油厂HSE管理体系的建立和运行提供资源保障，不断改善员工劳动条件和作业环境。
5、主持召开HSE管理委员会会议、组织HSE管理评审工作，解决HSE工作中的重大事项，提出持续改进意见，审定HSE规划和管理方案。
6、督促、检查松原采油厂HSE工作，及时消除HSE事故隐患。
7、组织制定并实施分公司（局）HSE事故应急救援预案。
8、检查、考核厂级副职领导、所属基层站队正职以及各专业主管部门的HSE管理工作。
9、对在HSE管理工作中做出突出贡献的单位和个人进行表彰。
10、组织调查HSE事故/事件，及时、如实报告。
c）厂党委书记HSE职责：
1、贯彻执行有关HSE方针政策、法律法规和其它要求；做好HSE方针和政策、法律法规和规章制度的宣传教育，提高全体员工的HSE意识，推动松原采油厂HSE文化建设；
2、健全HSE管理组织机构，充实HSE专职干部。
3、发挥各级党组织在松原采油厂HSE管理体系中的监督保证作用，教育干部起模范带头作用；
4、负责做好HSE检查与考核工作；
5、在评比先进单位和个人及选拔任用干部时，把HSE业绩作为重要内容优先考虑。
d）HSE管理者代表职责：
1、贯彻执行有关HSE方针政策、法律法规和其它要求；组织制定、修订和审批HSE规章制度和HSE技术规程，并监督实施。
2、代表最高管理者（厂长）负责松原采油厂HSE管理工作，组织建立、实施和持续改进松原采油厂HSE管理体系。
3、定期组织召开松原采油厂HSE管理工作会议，组织开展HSE管理体系内部审核工作。
4、定期向最高管理者汇报HSE管理体系的运行情况，协助最高管理者开展各项HSE管理工作。
5、负责审查安全技术措施计划并监督实施，负责返回安保基金和安全生产费用的使用管理，完善工程定额，确保项目HSE费用的落实。
6、负责组织HSE检查、隐患排查和督查，落实重大生产事故隐患的整改。
7、组织事故的调查处理，按“四不放过”原则进行处理和汇报。
8、在计划、布置、检查、总结、评比工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比HSE工作。
e）安全环保科职责：
松原采油厂HSE管理委员会设在安全环保科，负责处理HSE日常事务。
其主要HSE职责是：
1、负责组织建立、实施和持续改进HSE管理体系。
2、协助最高管理者和管理者代表处理HSE管理体系运行中的有关事项。
3、负责协调解决HSE的专业技术问题，为HSE管理提供技术服务。
4、监督和跟踪松原采油厂HSE绩效标准的满足情况，组织实施HSE内审，管理HSE统计数据，为管理层的HSE评审提供输入信息。
5、协助组织调查重大事故/事件，严格执行事故处理“四不放过”原则，贯彻重大事故行政责任追究的有关制度。
6、负责对松原采油厂职能科室和所属基层站队的HSE绩效考核。
7、负责HSE管理委员会会议材料准备及会务工作，完成HSE管理委员日常事务工作。
f）员工HSE职责：
1、严格执行HSE相关法律法规和其它要求，认真履行本岗位HSE职责。
2、积极参加班组HSE活动，自觉接受HSE教育培训，增强自身HSE意识及防护能力。
3、上岗按规定着装，妥善保管、正确使用各种劳动防护器具和消防器材。
4、接受HSE管理部门的检查和监督，有权拒绝不具备HSE条件的作业任务和违章作业指令，对他人违章作业有权加以劝阻和制止。
5、正确分析、判断和处理各种事故/事件苗头。
6、发生事故/事件，要果断正确处理，及时向上级报告，并保护现场。
7、参与单位HSE文化建设，对HSE做出承诺。
6.2.3法律法规和其他要求
1总则
松原采油厂建立并保持《法律法规和其它要求管理程序》，及时更新有关法律法规和其它要求的信息，并传达给员工和相关方。
2辨识和传达
厂办公室要从企管法律处获取有关法律法规和其它要求的途径，并识别、获取、
升级会员 