财政支出项目绩效自评价报告.docx
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财政支出项目绩效自评价报告
2014年财政支出项目绩效自评价报告
评价类型：
□实施过程评价√完成结果评价
项目名称：
省公安厅看守所监管场所维护费
项目单位：
海南省公安厅看守所
主管部门：
海南省公安厅
评价时间：
2015年5月19日至2015年5月25日
组织方式：
□财政部门□主管部门√项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组√项目单位评价组
评价单位（盖章）：
海南省公安厅看守所
上报时间：
2015年5月25日
项目绩效目标表
项目名称：
监管场所维护费
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
监仓监控系统及民警监管设施覆盖率
覆盖率100%
100%
95%
90%
90%以下
项目的维修维护的内容实施率
实施率95%以上
100%
95%-99%
85%-
94%
85%
以下
项目完成时间
2014年12月20日前
2014年12月15日前
2014年12月20日前
2014年12月25日
2014年12月25日后
成效指标
保障监所各类监管设施正常运行率
运行率95%以上
100%
95%-99%
85%-
94%
85%
以下
效率指标
项目实施服务学员满意度
满意
满意
一般满意
不满意
注：
预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。
新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省公安厅
看守所
主管部门
海南省公安厅
项目负责人
胡庆礼
联系电话
65715889
地址
海口市美兰区灵山镇红丰村委会
邮编
571126
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
48
实际到位资金（万元）
48
实际使用情况（万元）
48
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
48
省财政
48
48
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容：
为了维护监所各项设施、设备的正常运行和安全基础设施的完善，维持正常的工作需要。
用于监控设备日常维修护，网络运行及维护，监仓水电设施更新及维护，监仓监区维护，有线电视设备维护费及有线电视收视费，防雷系统维护年检费，警用器材购置费。
4
4
决策过程
8
决策依据：
依据2014年省财政预算安排项目经费进行实施。
保障省看守所监所各项设施、设备的正常运行和安全基础设施的完善，维持正常的工作需要。
2013年我所向省财政厅申请“监管场所维护费”，列入2014年预算中实施。
3
3
决策程序：
经费符合申报条件。
省财政厅列入2014年预算申请，并获得批准。
批准文号：
琼财预[2014]175号，该项目为经常项目，在实施中严格按照相关财政、财务规定和项目管理办法、履行相关手续。
5
5
资金分配
8
分配办法：
制定对资金管理办法。
监控设备日常维修护费：
6万元，网络运行及维护费：
3万元，监仓水电设施更新及维护费：
4.1万元，监仓监区维护费：
30万元，有线电视设备维护费及有线电视收视费：
2万元，防雷系统维护年检费：
1.9万元，警用器材购置费：
1万元。
2
2
分配结果：
分配合理，项目维修维护内容及需要购置的设备与预算相符。
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率：
2014年3月省财政下达项目资金：
480千元，实际到位100%
3
3
到位时效：
2014年3月资金到位，按着申请用款计划审批，12月底前完成所有项目验收。
2
2
资金管理
10
资金使用：
48万元监管场所维护费全部使用在预算上。
监控设备日常维修护费：
6万元，用于维修护监控设备；网络运行及维护费：
3万元，用于公安专网线路租用费；监仓水电设施更新及维护费：
4.1万元，用于维护监仓灯具及水笼头；监仓监区维护费：
30万元，用于维护监仓墙体及监仓铁门；有线电视设备维护费及有线电视收视费：
2万元，用于维护有线电视设备及收视费；防雷系统维护年检费：
1.9万元，用于防雷检测；警用器材购置费：
1万元用于购置警用器材。
该资金使用不虚列，支出依据合规，开支不超标。
7
7
财务管理：
按财务流程报资金用款计划申请，资金指标下达后，严格按审批程序进行审批，设施建设、设备购置的审批、验收款项支付严格遵守财务规章制度。
款项使用和支付严格遵守财务规章制度。
3
3
组织实施
10
组织机构：
海南省公安厅看守所成立该项目的建设小组，由所长胡庆礼任组长，副所长陈文彬任副组长，副调研员赖仁雄、童成富、科长李金明、庞永宁为组员的建设小组，工作领导小组成员明确工作分工，各负其责。
1
1
管理制度：
款项的使用及支付严格遵守财政厅国库支付制度和流程，遵守公安厅审批制度，遵守政府采购制度，遵守海南省公安厅看守所财务管理制度。
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
监仓监控系统对监管场所覆盖率，覆盖率：
95%，良，基础设施完好率：
95%，良。
5
4
项目的维修维护的内容实施率，实施率：
100%，优。
5
5
项目实施完成时间：
2014年12月25日，中。
5
3
项目效果
40
保障监所各类监管设施正常运行率：
93%，优。
20
15
项目实施服务对监管场所安全防范、基础设施完好程度，满意度：
满意。
20
20
总分
100
100
100
92
评价等次
良
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
胡庆礼
所长
海南省公安厅看守所
陈文彬
副所长
海南省公安厅看守所
赖仁雄
副调研员
海南省公安厅看守所
童成富
副调研员
海南省公安厅看守所
李金明
科长
海南省公安厅看守所
庞永宁
科长
海南省公安厅看守所
评价工作组组长（签字）：
谢照云
项目单位负责人（签字并盖章）：
胡庆礼
2015年5月30日
海南省公安厅看守所2014年
预算项目绩效自评报告
海南省财政厅：
根据《关于批复2014年省本级部门预算的通知》的通知，本年度安排我单位项目“监管场所维护费：
480千元”，该项目的实施有效地保障了看守所各项工作的正常运行。
现就该项目的绩效自评报告如下：
一、项目概况：
（一）、项目单位基本情况。
1、海南省公安厅看守所隶属省公安厅直接领导，其主要任务是依法羁押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人、犯人进行教育管理，敦促其如实供述自己的问题，揭发他人的违法行为，保障刑事诉讼活动顺利进行。
2、海南省公安厅看守所占地面积90亩，坐落于海口市美兰区灵山镇红丰管理区，距市区约20公里。
新所分一、二期建设，于2004年11月建成并投入使用，设计关押量600人的大型看守所。
主要基础设施有办公及备勤楼：
3785平方米，审讯室：
1095平方米，监舍：
4842平方米，武警营房：
1582平方米。
。
附属配套设施有食堂、篮球场、健身房等设施，配套设施，如电气、防雷、给排水、排污、道路、围墙、绿化、通信等附属设施，目前已建成布局较为合理，功能较为完善的拘押收教管理场所的基础设施。
（二）项目实现目标。
省公安厅看守所在厅党委正确领导下，在看守所民警、武警中队官兵共同努力下做到文明、理性、依法管理，使看守所连续十多年安全无事故，被公安部评为一级看守所。
省公安厅看守所经过十多年的运行，原有的基础设施，安全防范设施和生活设施等附属设施陈旧、老化，需要资金维护、维修和改造，2014年省财政预算安排监管场所维护费：
480千元。
主要用于：
1、监区监控系统及门禁系统设备日常维护，2、网络运行的日常维护，3、监区水电设施的更新维护，4、监区有线电视的维护，5、监区监仓设施维修维护，6、监区防雷系统维护及年检，7、警用器材的更新。
该项目的实施能有效的宝座看守所各项工作的正常运行，将对看守所安全防事故工作起到重要的作用。
二、项目资金使用及管理情况：
根据2014年省财政预算安排，省公安厅看守所监管场所维护费：
480千元，该资金按时百分之百到位，并做到专款专用，严格把关，各项开支控制在预算范围内。
2014年7月因受特大台风“威马逊”的影响，
（一）、监控系统、门禁系统严重受损，监区周边、监舍周边摄像头被台风刮倒、线路被刮断，整个系统无法工作，处于瘫痪状态，给看守所安全管理带来极大隐患，及时组织抢修，成本控制在预算范围内。
（二）、监区外围墙倒塌，防雷设施损坏，门窗玻璃破碎、高墙电网被刮断、高墙钢网墙被刮倒、停水停电、这都给监所带来许多的安全隐患，需要及时修改。
上述项目资金的使用严格按照项目管理制度要求，专款专用、控制在预算范围内，完成预算维护项目百分之百，保证了看守所的安全和诉讼活动的顺利进行，总体达到目的要求。
三、项目组织情况：
我所严格按照程序和规定，严格执行预算项目下达的内容和要求，推进项目建设和资金执行进度。
（一）、项目组织情况：
为加强和规范预算项目的建设管理，明确职责和落实任务，提高项目建设的工作效率和进度，省看守所成立项目建设推进工作领导小组，进一步加强预算项目建设的领导工作，项目建设工作领导小组实行工作责任制，组织各项目的报批、实施及验收等工作，组织协调相关部门、及相关人员解决各项目建设中产生的问题，及时向上级有关部门和所支委会、所务会报告各项目进展情况，接受监督和检查。
工作领导小组成员明确工作分工，各负其责。
（二）、项目管理情况：
我所监管场所维护经费均为经常性项目经费，各项目实施均按预算安排进行，严格执行审批制度，做到专款专用，不挪用，不占用，不超预算使用。
在实施过程由专人负责，并有检查、有验收，使整个项目达到预期目标。
四、项目绩效情况。
项目建设成本控制在预算范围内。
项目实施进度已在年度内全部完成，符合预算要求，达到合格以上，项目的建设、更新和维护，有效的提升我所的工作效率和安全防范设施，各种设施正常进行，较好的达到监所的管理要求，使看守所的教育管理更具体，更规范，保障工作更有力，安全工作更有效，实现了看守所安全无事故，保证了诉讼活动的顺利进行。
项目的改造、维修和维护有效发挥了项目的效益。
（一）、监控系统的维修维护有效的对各监仓在押人员24小时的监控，防止自杀、防斗殴、防止在押人员在监舍内的违法行为、确保监所安全、门禁系统的维修维护使其正常运行，进一步加强监所安全防控设施，有效提高了监所的安全管理。
（二）、防雷系统的维修维护，海口为雷带地区，该项目实施，保证国家公共财物和在押人的人身安全。
（三）有线电视维修维护，丰富在押人员文化生活，稳定情绪，便于管理。
（四）、电网、高墙钢网墙维修维护，有效防止在押人员逃脱，保证了监所安全。
（五）、监区岗楼窗口玻璃及外围倒塌的维修，以及监区墙体涂料脱落修复，维护监管场所基础设施的安全、改善了监所的服务条件和外观形象
五、综合评价情况及评价结论：
省看守所“监管场所维护”预算项目，是维持监所正常运行的经常性项目，项目资金及时足额到位，保证项目正常有序开展。
项目的实施，对保障看守所的管理教育，安全工作，后勤保障等工作发挥了积极的作用。
自评小组经过认真对照项目绩效目标和实际项目实施结果，认为该项目绩效评价等次为：
良。
得分：
92分。
六、主要经验及做法和问题
该项目为经常性项目，根据的初预算安排的经费，每季度初申请用款计划一次，按计划逐项实施，在实施的过程中，各项目做到专款专用，有专人负责、有计划，有安排，并有检查，有验收，使各项目经费按期实施，为看守所的安全发挥了重要作用。
由于项目分散，都是经常性项目，致使在执行过程中较为缓慢。
二O一五年五月二十四日
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