各岗位工作流程.docx

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各岗位工作流程

店长一日工作流程

1.营业前：

1.1查看主管及员工出勤情况。

1.2组织晨会。

1.3询问夜班人员及保安夜间店内情况。

1.4检核员工补货情况。

1.5关注门前顾客多少是否决定提前开门营业。

1.6确认各种冷冻设备设施运转正常，照明灯、POS机是否开启，所有人员是否到位准备迎宾。

2.营业中：

2.1卖场巡视。

2.1.1查看值班日志，了解昨日运营情况。

2.1.2检核商品组织、商品上架情况，对缺断货商品进行跟踪。

2.1.3检核商品陈列，重点检核DM商品、节日商品、应季商品上架情况。

2.1.4检核卖场卫生状况，查看商品质量及价签执行情况。

2.1.5关注早、中、晚高峰客流情况，查看卖场商品动销及补货情况。

2.1.6关注款台各时段开启情况，必要时调动人员缓解款台压力。

2.1.7关注员工服务、卖场安全状况及广播信息是否清晰准确。

2.1.8关注服务台解决顾客问题，听取顾客意见。

2.1.9检核联销商品的商品质量、商品卫生、价格及销售情况。

2.1.10关注促销活动的有效性。

对果菜商品及民生商品特别关注，防止缺货断档。

2.1.11关注设备设施运转情况，夏季高温重点关注冷冻设备是否正常。

2.2库房巡视

2.2.1检查库房是否干净整齐。

2.2.2检查库房商品码放是否符合标准。

2.2.3关注库房囤货情况。

2.2.4检查库房线路安全。

2.3查看各类报表并做出正确判断及解决方案

2.3.1查看昨日销售及毛利报表。

2.3.2查看昨日负毛利报表，关注主管解决问题商品。

2.3.3系统调取DM商品及民生商品库存商品数量，是否缺断货。

2.3.4查看收银报表，是否有异常。

2.3.5查看团购是否有挂帐情况。

2.4其它

2.4.1处理突发应急事件。

2.4.2关注竞争店经营动态，制定应对措施。

2.4.3适时指导部组调整商品陈列。

2.4.4查看总部下达的信息，及时安排落实。

2.4.5接待配合各职能部门的检查。

3.营业后：

3.1布置主管关注卖场重点问题，提示闭店后关闭各种电器。

3.2提醒机房及时上传数据。

3.3提示相关人员关好防盗门，开启夜间报警器并做好交接班工作及检查记录。

财务主管一日工作流程

1.营业前：

1.1进入财务室进行安全巡视，发现异常及时上报。

1.2给收银员领包，督促收银员填写领包登记本，配零钱。

2．营业中：

2.1给收银员、客服主管换零钱，登记零钱兑换登记本。

2.2给客服主管兑换电子券，登记移动积分兑换表。

2.3打印昨日的销售报表，即自营、联营、自采、租赁、收银员收款表等。

2.4汇总昨日销售款，与昨日销售报表逐一核对。

现金与报表数据相符后填写银行缴款单。

用汽车和保安护送到银行交款。

银行收款完毕后财务人员将银行回单等拿回。

2.5填写收银员长短款登记表。

2.6每天接收资讯转来的票据并进行审核。

填写草传票，录入库存商品往来对帐单并与业务系统中的“财务进销存表”进行核对。

按财务规定传递票据及报表。

2.7整理连锁店发生的费用票据，填写审批单据转公司管控部门，带出的单据填写到费用票据登记本，审批后带回的票据逐一核销。

原则是先审批后付款。

如遇紧急情况先由店长请示各部门经理，各部门经理上报到主管领导审批，财务接到口头通知后先付款后履行审批手续。

票据传递必须密封、相互电话确认、确保票据安全。

2.8每月将供应商购销、代销结算票分类码放，与财务系统核对，核对应付账款。

核对数据后财务把结算联按月装订成册。

2.9供应商依据供应链中的结算单分区域开具增值税发票，公司结算部付款，公司财务将结算单据转连锁店，连锁店财务接收公司结算部单据，与新中大系统核对数据，核对无误码后入账。

2.10联营一、二供应商每月由连锁店财务填制现金支出凭证，编制联营一、二评估表、跟踪表，带到公司进行审批，由公司结算部统一结算。

2.11将每天填制好的进货、销售草传票，各类费用、货款草传票，分别录入新中大财务系统。

2.12每月月初网上报税，其中包括国税、地税。

报税后到大厅清理报税卡，送报表，并购买当月的销售发票。

地税手工填写报表后，送交地税专管员。

每年按季度报工会经费、养老险、失业险和医疗保险。

2.13每月与移动核对电子券、移动积分，将核对表上传公司财务部。

2.14每月勾兑银行账，编制银行调节表。

2.15每月月底编制新中大财务报表，分析报表余额。

2.16出售各种面值卡、储值卡，出售200元以上的无固定面值卡必须验卡（验卡号内外是否一致，金额是否正确）；给顾客开据发票；给卡加磁，有的磁道已损，还需换新卡，每天登记稽核部下发的卡销售消费跟踪表，发现问题及时上报解决。

每天办卡金额与现金核对后存入银行。

回收整理空卡。

2.17自查备用金；抽查收银员备用金；协助客服主管抽查收银员销售款。

2.18装订财务票据存档。

2.19协助店长做好店内的工作。

3.营业后：

3.1收取收银员销售款。

3.2督促收银员填写交包登记表，数清款包后将款包存入保险柜。

3.3销货款及每天收取的各项费用放入保险柜中锁好并乱码。

3.4切断所有电源，锁好每一道门，检查完毕后通知保安打开报警设备方可离店。

资讯主管一日工作流程

1.营业前:

1.1与店长沟通本店工作安排，协调机房与各部组之间的工作。

1.2负责机房员工的岗位分工、日常管理及班次安排。

1.3早晨上班，首先将室内及包干区卫生打扫干净，保持办公环境干净整洁。

1.4检查服务器、备用服务器、UPS、网络是否正常，将工作站开启。

1.5查询服务器传单是否正常，并把前一天的备份拷到工作站指定位置。

1.6打印前一天会计所需报表，每天早晨把负库存，负毛利打印交给店长或主管。

1.7备用服务器做数据同步、日结。

2.营业中:

2.1做本店销售日报、联营日报，及时交付店长。

2.2日常工作包括在系统中做商品订货，入库、返厂、调拨单据的录入和审核，商品调价（经店长审批），打印各类价签，修理电子称，POS机等。

2.3做票据应注意的问题：

2.3.1系统中录入的各种票据都必须有组里负责人签字。

2.3.2主力票据及部分自采商品（如烟、鸡蛋、瓶啤酒等），可直接在紧急验收单中录入，主力票依照票据价格直接入机。

2.3.3北京协力及地采票据都必须将原有的订单做验收单，在做验收单时如票据数量与订单数量不符，票据数量少的按票据实际数量验收，票据数量多的与组里负责人联系把多出部门退回厂家，按订单数量验收。

北京协力、地采票据在做验收单时，低于系统价格可以入机，高于系统价格必须让组里负责人员核实更改票价格入机，改票必须有组里负责人签字确认。

2.3.4做返厂票据时，一定要按照组里负责人填写的返厂价格，选择相应价格的批次做返厂。

2.3.5做店间调拨时，调入与调出双方应在同一天做票据，调出库位商品减库存的依据是先进先出或促销售优先的原则（同销售）。

2.4每周一发EOS电子订货，上午11：

00前要求各部组将主力商品交给机房录入，机房录入人员下午11：

30以前将EOS发送到北京大库，并在当天下午2：

00与北京大库电话确认。

2.5每周指定日期在系统中做补货申请单向配送要货。

2.6每周二、周四、周日要生鲜货。

2.7每月1日将服务器中上个月的脱机资料手工删除，具体位置见《服务器操作规范》

2.8每月1日通过FTP上报公司营采部所要上个月的报表，如：

机房调整单、赠品入库及损耗、配部送货跟踪、陈列资源数据分析旬表。

2.9每月25日上传公司销售任务分解表、计算机耗材领用及实际使用表。

2.10每月30日上传公司客怨记录表、联络单。

3.营业后:

3.1数据备份（服务器及查询服务器自动备份），检查是否当天备份。

3.2晚23：

00服务器自动日结束。

3.3整理好文件，关闭计算机，锁好门窗。

行政主管一日工作流程

1．营业前：

1.1检查员工及信息员出勤打卡到岗情况。

1.2协助店长组织晨会。

1.3所有人员是否到位准备迎宾。

1.4检查员工仪容仪表是否符合规定。

1.5检查宣传海报的张贴：

促销活动所需助成物是否到位。

1.6检查音响、公平秤及照明设备是否正常开启。

1.7检查购物车、购物筐是否清洁及到位情况

1.8检查门前及后院卫生。

1.9检查直接入口食品是否有翻包现象。

1.10做好开业前的检查记录。

2.营业中：

2.1每两小时卖场巡查一次，并做好记录。

2.2抽查卖场地面卫生：

是否有水渍、油渍、纸屑、菜叶等。

2.3负责对联营商和租赁商的日常安全检查。

2.4抽查加工间：

重点检查地面卫生；三水配备及刀具码放情况；冰箱手柄上是否有干净湿润的消毒毛巾；是否有独立的退货区；商品是否按要求存放。

2.5检查台帐及各项表单记录的填写是否规范。

2.6检查连锁店是否存在食品过期或者临近保质期的情况。

2.7检查商品卫生是否符合要求。

2.8检查连锁店是否存在食品包装破损的情况。

2.9检查连锁店是否存在未按照保存条件保存食品的情况。

2.10检查货签是否对位，是否符合法定要求、价格是否相符；称重商品是否准确。

2.11协助客服主管妥善解决商品质量投诉，避免矛盾升级，做好售后服务工作。

2.12检查监控及各岗位有无空岗。

2.13抽查卖场标志牌是否被其它物品遮挡，是否存在安全隐患，POP悬挂是否合理，有无残缺污损，是否有过期的吊牌仍在悬挂。

2.14检查促销宣传布置及宣传牌的制作。

2.16协助店长接待配合职能部门的检查及日常协调工作。

2.17负责办公用品的购置及发放。

2.18及时对调出调入设备设施进行记录。

2.20按照月计划做好本日应完成的招聘、入职、培训、考核、离职等相关程序规定的日常行政工作。

2.21按制度流程办理当日需办理的各项行政工作。

2.22填写当天《连锁店服务日常巡检表》.

3.营业后：

3.1组织相关人员对卖场卫生进行全方位检查不留死角。

3.2向店长汇报一天主要工作。

3.3协作做好清场工作。

3.4做好一天小结，按要求填写连锁店日常巡检表，准备次日晨会内容。

客服主管一日工作流程

1．营业前：

1.1协助店长组织晨会。

1.2组织收银组开晨会布置当天工作。

1.3检查POS机是否正常开启，扫描状态是否正常。

1.4检查收银台周围是否存在安全隐患。

1.5检阅前一天的《存取包差错记录表》、《收银差错记录表》、《拾获（丢失）物品登记表》、《顾客意见表》《顾客投诉记录表》对当天未解决的或处理的问题进行妥善处理或回复。

1.6检查收银组员工仪容仪表是否符合规定。

1.7检查散卖组商品陈列是否丰满。

2.营业中：

2.1检查收银组及散卖组、存包台的卫生保持情况。

2.2兑换、调配零用钱及备品，对收银耗材、塑料袋领用进行管控。

2.3检查收银机运转情况，发现问题及时上报。

2.4检查收银员岗位纪律执行是否规范，包括服务用语、操作程序并及时对问题进行纠正。

抽查收银员作业过程的规范性，检查收银员是否有违纪行为，如携带现金上岗、私自开启钱箱，私自清点销售款、收银台上摆放钱币、弄虚作假等行为

2.5关注早、中、晚各高峰时段收银台是否排队，做好收银员班次安排工作。

2.6妥善处理顾客投诉，解决处理好客怨，避免矛盾升级。

为顾客及时办理退货手续,对投诉内容进行记录、核实、解决、回复并填写《顾客投诉记录表》。

2.7为顾客提供开具购物发票、商品捆扎或退换等服务。

2.8对大宗购物结算的顾客进行登记，并填写《团购顾客基础信息记录表》。

2.9登记并填写当日《收银差错记录表》、《拾获（丢失）物品登记表》。

2.10协助店长处理突发事件。

2.11指导散卖组调整商品陈列，并检查昨日负库存是否调整及负毛利原因的查找。

2.12检查散卖组商品进货验收情况和酒类商品台帐，有问题及时协调解决。

2.13随时查询散卖组销售动态：

对月销售、日销售、时段销售的情况进行分析跟踪，确保预算达成。

2.14负责对收银安全进行管控，每周不定时抽查款员销售款（收款中挂链停止收款清点销售款），抽查率100%，做好抽查记录，为管控部门检核提供抽查记录。

协助财务抽查备用金。

2.17负责收银技能的培训、岗位纪律培训。

3.营业后：

3.1检查散卖组商品补货情况，为次日销售打好基础

3.2检查收银员交款情况是否规范

3.3向店长汇报一天主要工作

3.4协作做好清场工作。

3.5做好一天小结，按要求填写连锁店日常巡检表，准备次日晨会内容

后勤安保主管一日工作流程

1.营业前：

1.1检查夜间报警记录情况。

1.2检查出入口及所有门窗有无异状。

1.3组织防损人员召开班前会，布置当日工作，安排班次。

1.4确认各种照明设备、冷冻设备、监控系统、电梯等设备设施安全启动、运转正常，并做好记录。

1.5组织监督防损人员进入卖场，保证现场安全。

1.6监督检查各岗防损人员迎宾站姿、站位，有无脱岗现象，发现问题及时纠正不规范行为。

1.7对卖场管控点进行全面检查，及时发现和消除可能存在的不安全隐患。

（如在容易发生危险的地方，摆放警示牌、提示地面湿滑时铺垫防滑用品等）。

2.营业中

2.1监督早领款与晚交款。

2.1.1监督并检查款员是否按规定领零款到款台。

是否按规定路线行走。

2.1.2监督检查款台晚交款的安全，保证货款安全。

2.2负责防损工作

2.2.1检查监控室防损人员的现场工作情况

2.2.2对款台防损人员、入口、无购物通道及后门岗的防损工作进行指导并检查。

2.2.3对违反制度的防损人员依据有关规定进行处罚教育。

2.2.4内外盗防范管理，依据公司有关规定对内外盗进行处理并认真记录。

2.2.5协助店长处理突发事件，维护正常的营业秩序。

2.3巡视卖场，检查各安全岗。

2.3.1安排防损人员按规定时间换岗及进行进餐，（在客流量较大时，应调整用餐时间）。

2.3.2对员工换岗后的岗位进行巡视，检查是否按要求到岗，并监督。

2.3.3巡视外围有无购物车遗失。

2.3.4检查现场员工在岗情况及人员行为规范。

2.3.5监督检查防损人员晚送宾，按规定站姿，不得有脱岗情况并及时纠正不规范行为。

2.4安全检核管理

2.4.1消防检查：

检查消防器材和安全标识是否齐全，检查配电室、制冷机房及设备、电梯空调运行情况、有无异常声响和异味。

对现场用电设施及配电箱进行检查。

检查卖场安全通道是否畅通，随时解决火灾险情、通道堵塞、遮挡消防设施、违规用电等现象，及时纠正违规行为并做好记录。

2.4.2检查卖场有无漏雨漏电情况，检查上下水及用电情况，有问题及时上报解决。

2.4.3电器设备管理。

2.4.4负责仓库的安全管理。

按照《仓库管理制度》监督检查是否严格按照库房管理制度执行。

检查并指导商品的防损，如商品在码放、装卸方面的安全问题。

2.4.5负责车辆安全行驶及管理

2.5其他

2.5.1负责连锁店水、电、暧方面的管理工作并对每月使用情况做好记录。

2.5.2负责对防盗磁品的管理和发放工作并做好相应记录。

2.5.3负责连锁店防蟑防鼠药品购置、记录、组织投放和检核。

2.5.4负责协助店长组织盘点工作

3.营业后：

3.1监督组织现场防损人员进行清场检查并做好记录，保证现场安全。

3.2监督检查防损人员及员工的离场情况，对可疑员工进行必要检查。

3.3协同管理人员对现场进行第二次清场，检查连锁店内的每一个角落，包括重点检核人员、门窗、刀具、卖场、库房、机房、员工休息室、卫生间等。

3.4检查收银机、财务室、店长室是否已上锁，除必要的电源外，检查各种电器断电、用水是否关闭情况、并检查有无安全隐患。

3.5清场完毕后，锁毕卖场，最后进行设防，确保正常后结束当天工作。

3.6夜间如遇特殊天气或特殊情况，应对卖场做特殊巡视。

业务主管一日工作流程

（干性食品、生鲜日配、用品）

1.营业前：

1.1检查卖场商品陈列是否丰满。

1.2检查商品补货情况：

重点是DM商品，并对缺货断档商品进行统计。

1.3商品标签、POP悬挂、商品的新鲜度及到货情况。

1.4组织本部组晨会并布置当天工作。

1.5对部组发生的问题进行分析解决。

1.6检查本部组员工仪容仪表。

1.7检查本部组员工的出勤情况。

2.营业中：

2.1商品订货工作，按照A/B/C管理原则及促销订货原则，合理订货。

2.2查看昨日负库存情况，督核查找原因，对数据较大的负库存，直接参与查找原因，正确及时解决产生的负库存问题。

2.3随时检查理货员补货是否及时、丰满，陈列是否标准；包装是否破损，商品鲜度是否变差。

2.3组织落实公司整体促销活动的实施、促销活动的宣传及促销活动的分析及评估。

2.4检查促销商品的陈列、补货及标签的使用情况。

2.5指导部组调整商品陈列：

对公司采购下发的陈列计划执行情况加以检核，并对动番区资源进行规划，适时调整增加销售卖点，按时上报《陈列资源月跟踪表》。

2.6关注竞争店经营动态，特别是节假日及竞争店促销期活动期间，给予重点关注，掌握竞争对手信息提交店长，并与店长协商应对措施。

2.7根据不同节日节点及竞争对手情况，策划与实施店内促销活动。

2.8机关团购订货接待：

商品订货协调，商品送货安排及团购赊销商品回款督促与检核。

2.9跟踪联营商指标达成进度，及时督促每日欠帐的追缴。

2.10随时查询销售动态：

对月销售、日销售、时段销售的情况进行分析，确保每月预

算达成。

2.11协助店长做业务经营分析，正确做好日销售分解工作，并填写日销售分解表。

2.12排查畅销商品、滞销商品：

督促主任及时清退滞销品，增加新品引进。

2.13抽查员工收货、订货是否规范。

2.14跟踪商品库存周转情况，保证不超库存周转天数指标。

2.15跟踪商品缺货率，保证不超出标准缺货率。

2.16做好商品盘点工作，加强商品管控，降低商品丢失率及损耗率。

2.17协助客服主管处理顾客投诉及现场发生的问题。

2.18做好本部组员工班次安排工作。

2.19检查本部组的卫生保持情况（包干环境卫生和商品卫生）。

3.营业后：

3.1做好补货工作。

3.2做好区域卫生清扫工作。

3.3协助做好清场工作。

3.4向店长汇报一天主要工作。

3.5做好一天小结，准备次日晨会内容。