电厂安全生产检查及隐患排查治理方案.docx

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电厂安全生产检查及隐患排查治理方案

XXXXXX有限责任公司

安全生产检查及隐患排查治理方案

各分公司、机关各部门：

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，明确公司内安全隐患（以下简称“隐患”）分级分类标准，规范隐患排查治理工作，建立隐患监督管理的长效机制，防止电力事故和电力安全事件的发生，依据《电力安全隐患监督管理暂行规定》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等国家相关法律法规和电力行业相关规定，制定本方案。

本方案所称隐患是指电力生产和建设施工过程中产生的可能造成人身伤害，或影响电力（热力）正常供应，对电力系统安全稳定运行构成威胁的设备设施不安全状态、不良工作环境以及安全管理方面的缺失。

一、隐患分级分类

根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型，隐患可分为人身安全隐患、电力安全事故隐患、设备设施事故隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

二、安全生产检查及隐患排查治理工作原则

按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对公司全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。

三、安全生产检查及隐患排查治理组织机构

1、隐患排查治理领导小组

组长：

XXXXXX

副组长：

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

成员：

XXXXXXXXXXXXXXX

2、隐患排查治理工作小组

组长：

XXX

副组长：

XXXXXXXXX

成员：

XXXXXXXXXXXXXXX

四、职责

1、隐患排查治理领导小组职责

（1）建立健全事故隐患排查与治理方案，逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制；

（2）保证事故隐患排查治理所需资金；

（3）定期组织人员排查事故隐患，分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效措施治理；

（4）对于一般事故隐患，应立即组织整改。

对于重大事故隐应挂牌督办，制定和实施事故隐患治理方案，方案应包括目标任务、方法措施、经费物资、机构人员、时限要求及应急预案等，并向上级主管部门汇报；

（5）在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

2、隐患排查治理工作小组职责

（1）定期组织安全生产检查及隐患排查治理工作，监督排查出的隐患是否按要求落实整改，整改后是否进行效果评估，最终达到隐患排查治理工作实现闭环管理；

（2）对排查出的隐患下达《安全隐患检查整改通知书》，并按要求定期向上级主管部门上报《安全隐患排查治理情况统计表》；

（3）定期修编《安全生产检查及隐患排查治理方案》，完善安全隐患管理档案，监督主体责任单位隐患整改及防范措施的落实，对不按要求整改的单位进行处罚；

（4）定期检查三大主体责任单位安全隐患管理档案情况，及时指出存在问题，对检查中重复出现的重大隐患组织召开重大安全隐患专题会议进行分析；

（5）对各部门隐患治理所需材料的申报进行审核，报公司隐患排查领导小组进行资金审批。

五、三大主体责任单位

1、XX办公室安全生产领导小组；

2、XX分公司安全生产领导小组；

3、XX分公司安全生产领导小组；

安全生产检查及事故隐患排查治理的责任范围按照分区管理规定开展上述工作。

4、三大主体责任单位隐患排查治理职责

（1）严格执行安全生产检查及事故隐患排查与治理方案，从部门、车间、区队负责人到每个从业人员逐级落实隐患排查治理责任制；

（2）制定安全检查及隐患排查治理计划，按要求进行安全检查及隐患排查，做好安全隐患检查的各项记录，并按要求上报备案；

（3）落实隐患整改责任人、整改时限、整改措施、整改资金申报、应急预案工作，每月对存在隐患情况进行评估分析，减少生产工作中的安全事故隐患；

（4）建立健全安全生产检查及隐患排查治理管理办法，建立隐患管理档案，档案内容丰富，有文字、录音、视频资料，做到隐患管理工作可控、有痕迹可寻。

六、检查类型及要求

1、定期安全生产检查

（1）运行班组每班、检修班组、行政办公室科室、区队每天进行安全检查及隐患排查，并将隐患排查内容记录《隐患排查登记本》中。

一般隐患责任部门立即组织整改，发现重大隐患责任部门应立即上报，落实预防措施，制定整改计划；

（2）车间每周进行安全检查及隐患排查，包括复查一般隐患整改情况，落实重大隐患整改措施；

（3）安全生产检查及隐患排查治理工作小组根据职责范围每月进行一次全面综合性检查，包括复查重大隐患整改情况。

2、经常性安全生产检查

安全生产管理部、各级管理人员、安全员采取日常的巡视方式对生产现场、生产过程、员工行为进行预防检查，发现隐患以《安全隐患检查整改通知书》形式通知责任部门组织整改；

3、季节性及节假日前后安全生产检查

（1）由隐患排查治理工作小组组织，根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查；

（2）重大节日、重要活动前后，由隐患排查治理工作小组组织，对重大节日、重要活动前后进行有针对性的安全检查；

4、专项安全生产检查

根据上级部门要求开展专项检查活动要求，安全生产检查及隐患排查治理工作小组定期组织专项检查。

七、安全检查及隐患排查内容

1、隐患排查治理方案制定与落实情况；

2、对风险性较大工程的风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；

3、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；

4、生产现场安全警示标志设置、管理情况，安全防护设施完好情况；

5、安全教育培训、安全技术交底情况；

6、特殊工种持证上岗情况；

7、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；

8、冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查；

9、消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等；

10、以及其它生产安全要求的内容。

八、排查治理工作方法

工作方法：

隐患排查治理工作要做到“四个结合”：

1、与安全生产专项整治结合起来，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；

2、与日常安全生产管理结合起来，完善应急体系，建立长效机制；

3、与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；

4、与安全生产技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入。

九、事故隐患的排查治理工作流程

1、班组、科员、区队将每天自查和隐患整改情况以《隐患排查登记本》上报车间、部门；

2、车间、部门将每周自查隐患记录在《安全隐患检查记录单》留存，根据责任班组将隐患以《安全隐患检查整改通知书》下发，每周将自查和隐患整改情况以《安全隐患排查治理情况统计表》上报主体责任单位备案。

根据上级部门下发的整改通知书和自查上报未整改完成项目，整改完成后及时提交《安全隐患排查治理复查申请表》注销备案隐患；

3、三大主体责任单位将每月、季节性、专项自查以及公司下发整改通知书中的隐患做好备案记录，并以《安全隐患检查整改通知书》下发给隐患责任部门。

根据隐患责任部门提交的复查申请进行隐患整改复查和注销备案。

公司下发的整改通知书中的隐患整改完毕后及时提交《安全隐患排查治理复查申请表》注销备案隐患。

每月28日前将本单位自查和隐患整改情况以《安全隐患排查治理情况统计表》上报公司安全生产管理部备案；

4、安全生产管理部每月5日前向XXX省电监办、XX局安监局报送隐患排查表；

5、各单位发现重大隐患应立即上报安全生产管理部备案；

6、各单位对限期内不能整改完成的重大隐患，应制定相应防范措施、整改计划并以报告形式经主体单位负责人签字确认后，上报安全生产管理部备案；

7、主体责任单位和隐患排查领导小组应对重大隐患挂牌督办，对整改完成的重大隐患应进行效果评估；

8、公司发现重大隐患和紧急情况时，隐患排查领导小组应立即报告上级主管部门。

十、安全大检查、隐患排查奖惩

1、在年度内，对安全隐患排查治理工作成绩突出的部门，经核实后由隐患排查领导小组给予表彰奖励；

2、凡不按安全生产检查及隐患排查治理方案要求进行安全隐患排查治理工作的，取消责任单位安全奖；

3、不能按时间要求上报统计表的部门，每次处罚500元；

4、未建立健全安全隐患管理档案的部门，每次、每项处罚500元；

5、责任区域内未能排查出的一般隐患，每次、每项处罚责任单位50元，重大隐患每次、每项处罚责任单位2000元；（依据下发的安全隐患检查整改通知书）

6、一般隐患应立即整改，原则不超过一星期；重大隐患整改不超过180天。

对未能按时完成的责任部门每次、每项处罚100元；

7、整改项目牵涉到两个及以上部门，由主体责任单位划分各部门责任，哪个部门耽误整改计划的完成，处罚哪个部门及责任人500元；

8、未尽事宜由隐患排查领导小组解释。

十一、附件

1、隐患排查登记本（见附件一）

2、安全隐患检查记录单（见附件二）

3、安全隐患检查整改通知书（见附件三）

4、重大隐患治理过程监督检查表（见附件四）

5、安全隐患排查治理复查申请表（见附件五）

6、安全隐患排查治理复查意见书（见附件六）

7、安全隐患排查治理情况统计表（见附件七）

8、重大隐患排查治理评估报告单（见附件八）

十二、此方案从下发之日起执行

XXXXXXX有限责任公司

XXXX年XX月XX日

XXXXXX有限责任公司XXXX年XX月XX日印发

附件一：

隐患排查登记本

序号

时间

隐患内容

自查/接收

发现人

负责人

整改责任人

整改情况

预防措施

隐患等级

复查人

注：

此表适用于班组、科员、区队每天检查及隐患排查整改内容登记，以及接收上级部门下发隐患内容整改情况登记，上级部门应及时查看和复查。

附件二：

安全隐患检查记录单

编号：

被检查单位：

检查项目：

检查组织人：

参加人员：

检查地点：

检查时间：

年月日时分至时分

检查内容及发现问题：

组织隐患检查部门：

年月日

注：

此表为安全检查及隐患排查行为痕迹记录，检查单位留存，以此为依据下发整改通知书。

可附照片、视频等

附件三：

安全隐患检查整改通知书

编号：

单位：

年月日,由检查组现场安全隐患检查发现以下问题：

以上存在的安全隐患问题，现要求你单位于年月日前整改完毕，对于限期内不能整改完毕，将按照公司《安全生产检查及隐患排查治理方案》进行考核。

责任单位负责人签字：

组织检查部门：

年月日

注：

此表一式二份，责任单位负责人签字后，检查部门一份留存备案，责任单位一份留存。

附件四：

重大隐患治理过程监督检查表

编号：

隐患内容

责任单位

整改责任人

主体责任单位

整改完成时间

治理措施和预防措施

监督检查时间

监督人

监督检查时间

监督人

注：

此表一式二份，责任主体单位留存一份，安全生产管理部一份。

此表是责任主体单位、工作小组督办重大隐患整改过程中，对于整改措施和预防措施落实和持续情况的监督检查，是监督行为的痕迹记录。

附件五：

安全隐患排查治理复查申请表

编号：

复查单位：

我部门已将年月日编号：

安全隐患检查整改通知书存在的问题,已按要求完成整改，请求复查。

复查内容：

年月日

隐患整改部门负责人（签字）：

接收部门负责人（签字）：

未完成项目情况简要说明（另附详细报告）

注：

本表一式二份，签字后，申请单位一份，复查单位一份。

附件六：

安全隐患排查治理复查意见书

编号：

单位（部门）：

我部门于年月日对你单位提交的隐患排查治理复查申请表编号：

，进行了整改情况复查。

提出如下意见：

以下隐患整改项目进行闭环消账处理：

以下隐患整改项目未达到整改效果应继续整改：

参加复查人员（签名）：

被复查部门负责人（签名）：

组织复查部门：

年月日

注：

本表一式二份，签字后，复查部门一份，被复查部门一份，在复查中仍存在继续整改项目，被复查单位应继续整改，整改完成后申请复查，最终完成隐患消缺，实现闭环管理。

附件七：

安全隐患排查治理情况统计表

序号

存在安全隐患问题

隐患整改时限

整改措施

对未整改项目采取的监控防范措施

整改责任人

隐患整改完成时间

复查人

1

2

3

4

5

6

7

8

填报单位：

填报单位负责人（签字）：

填表人（签字）：

填报日期：

年月日

注：

本表式为各单位对隐患排查治理情况统计所用，各单位按要求填写和上报。

附件八：

重大隐患排查治理评估报告单

编号：

评估时间

隐患名称

隐患单位

治理验收情况

验收后评估

评估小组签字

填表人：

填表日期：

年月日

注：

重大隐患治理工作结束后，安全检查及隐患排查治理工作小组应组织技术人员或委托有资质的安全评价机构对重大隐患治理情况进行评估，此表一式二份，隐患单位一份，安全生产管理部一份。