产品研发流程程序文件.docx

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程序文件产品研发流程2003年月日起生效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共68页

第11页1目的及适用范围1.1为规范产品研发过程，提高产品研发的效率.质量，降低研发成本，特制定本程序；1.2本程序文件适用于侏罗纪公司产品研发；1.3本程序文件由侏罗纪公司制定，其解释权及修改权属于；1.4本程序文件从2003年月日起执行；2职责2.1产品部负责产品研发；2.2质量控制部负责对产品开发过程中的里程碑产生的相关成果和文档进行质量控制，并将符合规范的成果放入资源中心存档；2.3技术支持部和市场部负责宣传材料和用户手册的制作，以及和产品销售流程的衔接环节和动作；3产品研发流程3.1CEO从公司战略规划决案中形成产品规划，下发给产品中心；3.2产品中心（副）总监依据产品规划安排产品经理进行产品研发立项；3.3执委会对产品立项进行评审，若评审未通过，相关文档放入资源管理部备案；3.4若立项评审通过，质量控制部对立项进行质量检验，若质检未通过，产品经理修改立项报告；3.5若质检通过，产品经理开始制订项目计划，同时质量控制部将立项相关文档放入资源管理部归档；3.6产品经理将项目计划提交给产品（副）总监评审，若未通过，产品经理修改项目计划；3.7若评审通过，质量控制部对项目计划进行评审，若质检评审未通过，产品经理修改项目计划，若质检评审通过，产品总监安排研发项目资源；3.8产品经理获得研发项目资源后，进行需求分析，并将相关成果交技术委员会进行内容评审；3.9若内容评审未通过，产品经理修改需求分析；若内容评审通过，质量控制部对《需求分析说明》进行质量检验；3.10若质检未通过，产品经理修改《需求分析说明》，若质检通过，相关成果和文档放入资源管理部归档，同时产品经理带领研发相关人员进行总体设计；3.11产品经理和研发人员完成总体设计后将相关成果交技术委员会进行内容评审；3.12若内容评审未通过，产品经理修改《总体设计说明》；若内容评审通过，质量控制部对《总体设计说明》进行质量检验；3.13若质检未通过，产品经理修改《总体设计说明》，若质检通过，相关成果和文档放入资源管理部归档，同时产品经理和研发人员进行程序设计/测试；3.14完成程序设计/测试后，产品经理将相关成果交质量控制部进行功能测试，若测试未通过，产品经理修改相关成果，若测试通过，质量控制部对相关成果和文档进行质量检验；3.15若质检未通过，产品经理修改相关成果和文档；若质检通过，质量控制部将相关成果和文档放入资源管理部门归档；3.16同时产品研发组制作软件，技术支持部和市场部制作宣传材料，之后，技术支持部对销售人员进行内部培训，市场部申请并取得著作权；3.17市场部在取得著作权后制作用户/技术手册；3.18产品研发组完成软件制作后，质量控制部对制作的软件进行质量检验，若未通过质检，产品研发组重新制作软件；若通过质检，相关成果和文档放入资源管理部归档，同时产品经理进行产品研发总结；3.19质量控制部将产品研发总结等相关成果和文档放入资源管理部，同时市场部进行软件产品包装，销售部进行产品销售；4相关文件4.1《产品规划说明书》4.2《立项报告》4.3《综合评审记录》4.4《质量控制立项报告和可行性分析报告说明书》4.5《项目计划书》4.6《质量控制项目计划评审记录》4.7《资源调度单》4.8《需求分析说明书》4.9《质量控制需求分析说明书评审报告》4.10《资源中心验收单》4.11《评审规程》4.12《总体设计说明书》4.13《概要设计说明书》4.14《详细设计说明书》4.15《质量控制系统设计报告评审记录》4.16著作权相关文档（略）4.17《软件质量保证单》4.18《软件缺陷报告》4.19《项目总结》产品规划说明书公司三年产品规划1.2.3.公司年度产品计划1.2.签发人：

时间合评审记录（公司）评审对象（项目名称及编号）评审项类（如合同.投标方案等）评审人时间业务板块（产品中心.项目中心.服务中心.营销中心）评审意见财务部评审意见质量控制部评审意见技术委员会评审意见专家委员会评审意见最终意见：

通过修改修改内容时间立项报告评审记录记录编号：

时间：

年月日可行性分析报告编号：

可行性分析报告名称：

编制部门：

编制人：

参加人员:

评审内容:

（评审中审议通过的内容在“□”中划“√”否则划“×”）：

1）软件产品功能要点及产品化程度书□2）量化的市场前景.效益分析和竞争对手分析□3）开发优势□4）技术路线□5）成本估算□6）进度估算□7）可用的现行技术.重用软件和开发平台□评审意见:

评审结论：

填表审批

1.本页不足记述评审意见时，可以加入附页，附页格式自行设计，总页数包括本页与所有附页。

第页/共页项目计划书项目名称项目编号项目经理项目任务描述项目总时间及关键里程碑设置项目资源（人力.技术.设备）项目费用预计审批人意见：

总监：

副总监：

执委会：

备注：

抄送财务部.人力资源部时间项目启动计划评审记录记录编号：

时间：

年月日项目编号：

项目名称：

项目启动计划编号：

开发部门：

PM：

评审地点：

参加评审人员:

评审内容（评审中审议通过的内容在“□”中划“√”否则划“×”）：

1）项目的目的是否明确？

□2）对项目的规模是否进行估算？

□3）是否进行项目启动的预算？

□4）阶段输出结果是否明确？

□5）其它方面评审意见：

评审结论：

填表：

审批：

1.项目启动计划评审由项目管理部门组织评审。

2.评审完成后由开发体系决策层SMG批准。

3.本页不足记述结果时，可以加入附页，附页格式自行设计，总页数包括本页与所有附页。

第页/共页程序文件产品研发流程2003年月日起生效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共67页

第15页开发计划评审记录记录编号：

时间：

年月日项目编号：

项目名称：

项目计划编号：

开发部门：

PSM：

评审地点：

参加评审人员:

评审内容：

评审意见：

评审结论：

填表：

审批：

1.开发计划评审由项目管理部门组织评审。

2.评审完成后由开发体系决策层SMG批准。

3.本页不足记述结果时，可以加入附页，附页格式自行设计，总页数包括本页与所有附页。

第页/共页程序文件产品研发流程2003年月日起生效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共68页

第24页开发计划检查表（开发计划评审附页）软件问题报告记录编号：

时间：

年月日项目编号：

项目名称：

项目软件经理PSM：

需求分析报告编制人：

参加评审人员：

评审内容：

（评审中审议通过的内容在“□”中划“√”，否则划“×”）

1.无岐义性□2.完整性□3.可验证性□4.一致性□5.可使用性□6.符合《需求分析报告编写规范》的要求□评审意见：

风险评估总结：

评审结论：

（评审中审议通过的内容在“□”中划“√”，否则划“×”）

1.通过评审，可以进入下一阶段□2.未通过评审，修改后重新评审□填表：

审批：

1.本页不足记录结果时，可以有附页，附页格式自定。

总页数包括本页与所有附页。

第页/共页程序文件产品研发流程2003年月日起生效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共68页

第26页评审规程状态：

草稿标识号：

评审当前版本：

1.0初始版前一版本：

修订版发布日期：

摘要本文详细描述了软件工作产品的评审规程。

将要执行评审的所有项目的软件工作产品都必须遵循该评审规程。

程序文件产品研发流程2003年月日起生效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共68页

第44页修改历史日期版本作者修改内容评审号更改请求号目录1目的和范围282评审角色282.1作者282.2评审组长282.3记录员282.4其他参与人员293评审过程293.1计划阶段293.1.1进入条件293.1.2目的293.1.3活动293.2准备阶段293.2.1进入条件303.2.2目的303.2.3活动303.3执行阶段303.3.1进入条件303.3.2目的303.3.3活动303.4整理阶段313.4.1进入条件313.4.2目的313.4.3活动314附录A评审活动检查表325附录B评审记录表336附录C评审通知351目的和范围本文档主要描述了软件工作产品的评审过程，目的是能够及早和有效地发现并排除软件工作产品的缺陷。

2评审角色在评审时有四种角色：

作者.评审组长.记录员及其他人员。

这些角色在评审会上要承担不同的职责。

角色的划分必须遵循下面的原则：

作者和评审组长是必须的角色，且不能为同一人记录员可以是任何人员，也可由作者或评审组长兼任其他人员在数量上没有限制，可以来自与项目相关的其它组织或部门所有人员都必须具备相关的技术背景知识，对评审的软件工作产品有足够的了解，熟悉评审规程。

2.1作者作者是指被评审的软件工作产品的作者，其主要职责如下：

准备相关的评审资料完成评审后的修改工作2.2评审组长评审组长必须为该软件工作产品所属领域的高级技术人员，其主要职责如下：

指导作者组织并实施评审活动，对评审材料进行初审，确定参加评审的人员按照评审规程主持评审会议在评审会议上控制评审进度，提醒参加者不要在某一问题上花费过多时间对评审中发现的问题进行分析判断，确定处理办法，建议为两类：

1.问题项：

当场确定为问题，需要解决2.调查项：

无法确定是否为主要问题，需要进一步调查确认决定评审结果（通过和再评审）2.3记录员记录员在评审会议中记录发现的问题及相关的数据，其主要职责如下：

填写评审记录表作为评审员参与评审2.4其他参与人员其他人员评审软件工作产品，回答问题.参与讨论同时帮助解决问题。

所有的参与人员都必须严格遵循评审规程。

3评审过程评审过程分为四个阶段，每一阶段都包含一定的任务描述，可以参考《评审活动检查表》执行评审。

《评审活动检查表》是帮助评审人员正确执行评审的工具，它与本章所描述的各阶段的具体活动是一致的。

评审过程的四个阶段为：

计划.准备.执行和整理。

每一阶段必须顺序地执行，才能保证评审成功。

下面将详细描述这四个步骤。

3.1计划阶段这是评审的第一阶段，其每一步都有详细说明，只有计划阶段的任务完成后才能进入准备阶段。

3.1.1进入条件软件工作产品满足规范要求软件工作产品经过拼写检查3.1.2目的确保作者提供正确的评审材料确保软件工作产品满足评审要求确定评审员并明确其职责3.1.3活动作者准备评审所需的材料，包含被评审的软件工作产品.支持材料及评审表格等技术委员会指定评审组长评审组长检查进入标准是否满足技术委员会确定参评人员。

也可由技术委员会委托评审组长确定需要参加评审的人员评审组长确认作者准备好所需要的材料评审组长与作者共同确定评审会议日程3.2准备阶段3.2.1进入条件评审材料已准备好参加者对被评审的软件工作产品具备必要的背景知识评审组长确认评审材料符合要求3.2.2目的评审员明确自己的职责所有评审员在评审之前得到评审材料确保评审员在评审之前阅读评审材料，找出问题3.2.3活动作者发评审会议通知给所有评审员作者将评审材料分发给所有评审员评审组长标识软件工作产品的范围，强调重点，提取问题评审组长熟悉议程，确保评审进度评审员仔细阅读评审材料，在评审材料上做评注，找出问题所有评审员记录自己准备所花费的时间3.3执行阶段执行评审必须召开评审会议，所有评审员进行面对面地讨论是必要的。

3.3.1进入条件所有评审员得到评审材料所有评审员根据自己的角色要求准备并且评审软件工作产品所有评审员记录自己的准备时间。

本次评审的准备时间是所有评审员的准备时间之和会议室和其它资源已经准备就绪作者准备就绪，重要参加人员能够出席评审会议3.3.2目的找出.记录和分析所有问题3.3.3活动评审组长检查所有评审员是否已经做好评审的准备工作记录员记录评审员的准备时间，开始评审作者为软件工作产品逐项进行概要介绍记录员在评审会议上记录发现的问题所有评审员把重点放在讨论和提出问题上评审员使用自己注释的评审材料对有问题的地方提出讨论作者和评审员协助评审组长描述和分析问题，发现一个问题后，评审组长确保该问题被正确记录所有评审员提出对评审会议的改进建议，记录员在评审表上记录要点评审组长确保评审完成评审组长在评审组的协助下决定评审结果。

如果没有问题或发现的问题类型和数量容易改正和处理，其结果为“通过”，否则为“再评审”如果需要“再评审”，可以只评审需要评审的部分。

评审组长记录需要再被评审的部分3.4整理阶段3.4.1进入条件问题已被记录在评审表中3.4.2目的修正评审中发现的所有问题确保所有需要进行调查的项目已经被分析，并且被排除评审数据被记录3.4.3活动评审组长估计并跟踪修改问题所需时间对于问题项，作者确保有问题记录对于调查项，经研究后，如果是问题项，作者负责解决并记录在评审表中作者修正所有问题项评审组长协调所有评审员检查作者已修改过的内容。

如果没有问题，则评审结果定为“通过”，否则，评审组长应提出解决方案所有评审员确认后，在评审表上签字如果使用评审工具代替评审记录表，则作者在评审工具中生成一个新的评审记录表，填入相应内容并提交4附录A评审活动检查表阶段作者评审组长其他评审员计划¨¨接受评审组长角色并确定评审目标¨准备评审材料¨检查评审进入条件是否满足¨同评审组长一起选择评审员¨确定需要参加评审的人员¨接受评审员角色¨与评审组长共同准备¨确保评审材料准备好¨核实进入条件¨理解自己的职责¨给所有评审员发评审会议通知¨学习并且评注软件工作产品¨学习并且评注软件工作产品¨将被评审材料分发给所有评审员¨熟悉评审议程¨记录个人的准备时间¨确保会议室和其它资源准备就绪¨记录个人的准备时间执行¨介绍评审会议日程¨控制评审进度¨按时出席，提供准备时间¨逐项概要介绍软件工作产品¨分析问题¨记录员记录所有评审员姓名及准备时间¨决定评审结果¨参加讨论并提出问题¨记录员记录问题¨所有评审员提出对评审会议的改进建议，记录员在评审表上记录要点整理¨改正评审所发现的问题¨估计并跟踪需要修改问题所需时间¨如果有评审工具，则生成一个新的评审记录表，填入相应内容并提交¨检查修改内容的正确性¨阅读并确认评审记录表内容的正确性¨提交文档¨签字¨签字注：

首先由技术委员会指定评审组长。

5附录B评审记录表评审会日期：

_________________开始时间：

_________________结束时间：

_________________评审会地点：

___________________________________________________________第_____次评审评审主题：

__________________________________________________________________________