天津院关于建立安全生产管理体系及流程的情况汇报.docx
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天津院关于建立安全生产管理体系及流程的情况汇报
关于天津院建立安全生产管理流程的情况汇报
根据中材集团、中材国际08年安全流生产程再造工作的总体部署与要求，天津水泥院有限公司被确定为中材集团工程、装备板块进行安全生产流程再造试点企业之一。
天津院有限公司领导高度重视此项工作，一致认为中材集团选择了天津院，就是对天津院的信任，就是给了天津院一次机会。
天津院要通过本次安全流程再造试点工作，系统梳理本院的安全生产管理流程，并对重点的关键的流程进行再造，从而规范各级人员安全工作行为，建立高效、可行的安全管理体系，全面提升我院安全管理水平，同时为2009年在中材国际乃至集团工程、装备板块范围内全面推广安全管理流程再造提供管理模式。
6月2日，中材集团公司召开了安全生产管理流程再造启动会。
会后第二天，天津院有限公司公司领导就立即进行研究部署，并于6月10日编制完成了天津院有限公司《安全生产流程再造试点工作计划》，同时成立了以公司总经理于兴敏为组长、党委书记夏春光为常务副组长的工作小组。
工作小组成员由各主要职能部门、板块公司的安全管理负责人和公司安全生产管理部的管理人员组成。
同时，确定两个试点对象，即：
天津院有限公司总部的工程项目管理现场和中天仕名（淄博）重型机械有限公司（以下简称淄博公司）。
在实际推进过程中，公司主要领导对推进中出现的主要问题，如资金问题、难点问题，及时进行协调解决。
集团分管安全工作的领导也多次到我公司进行检查指导。
领导重视，是此项工作得以顺利完成的重要原因。
在半年的时间内完成中材集团交给的任务是非常紧迫的。
为了高效、按时完成此项工作，工作小组又迅速进行动员，于6月12日和14日分别在天津院和淄博公司召开了两个项目的启动会，公司主要领导做了认真的动员部署。
根据《天津院有限公司安全生产流程再造试点工作计划》策划内容及时间安排，每一时间节点，都有专人检查落实，每一阶段均向公司领导进行书面总结汇报。
安全生产管理对于天津院来讲是一个新课题，而安全管理流程再造则是从零开始。
针对安全管理的新课题，天津院以其认真负责的优良作风，不厌其烦地一次又一次的研讨、修改，只要是集团领导下达的任务、专家指出的建议或者从兄弟单位学到的任何优点，天津院都会虚心接受。
在安全管理体系形成过程中，天津院先后三次进行阶段性的大修改和若干次局部修改。
在6月20日前的第一阶段工作中，根据企业安全现状及危险源调研工作，公司总部和淄博公司工作小组认真研究安全生产管理特征，系统梳理安全生产管理流程，对重点、关键的流程进行再造，分解策划出77个文件（院总部42个、淄博公司35个）。
在8月20日前的第二阶段工作中，工作小组组织5个职能管理部门和淄博公司1个文件写作组，经过了近二个月的努力工作，完成了两个试点体系文件的初稿。
在随后的第三阶段中，工作小组结合公司4+1板块管理模式及工程总承包（EPC）项目现场和淄博公司的实际情况，对安全生产管理流程再次进行梳理，制定再造计划并完成院总部43个淄博公司14个补充内容。
12月7日至9日，中材集团安全环保部组织有关专家对天津院的安全流程再造试点工作进行了审查验收，对天津院的工作给以高度赞扬。
一、天津院安全生产管理流程的整体结构特点
天津院有限公司总部及淄博公司的安全管理流程体系各有其独特的结构特点，这对安全生产管理工作落到实处，避免流于形式、走过场打下了坚实的基础。
天津院有限公司将安全管理流程与正在开展的质量、职业健康安全与环境体系紧密结合、融为一体、相互促进，使安全生产管理流程在编制过程就及时在工程总承包项目现场得到了应用。
淄博公司将安全管理流程再造与5S管理融为一体，5S管理延伸为6S管理，并根据机械加工企业的安全特性，视6S管理为安全管理的中心内容加以推进，安全生产管理在较短的时间内就发生了大的变化。
二、安全生产管理流程体系简介
根据中材集团安全生产管理流程再造的要求，天津院有限公司总部和淄博公司分别形成了8个体系。
1、安全生产组织、责任及目标管理
根据天津院有限公司及淄博公司安全管理流程特点以及内容的相互关联性，我们将组织体系、责任体系、目标体系三个体系编写为一个综合的管理体系。
为完善天津院有限公司安全生产管理组织机构、监督管理组织机构，结合4+1板块管理模式依法设定安全管理层级，纵向层级、横向部门及相关人员之间构成一个协调统一的有机整体，完善了《公司安全生产管理制度》，公司总部根据总承包业务的快速发展，安全流程再造管理文件编写以工程板块为主线，结合项目现场的实际情况完成了《工程公司安全生产管理制度》《项目部安全生产管理制度》。
结合安全生产管理目标，天津院有限公司及淄博公司均确立了安全生产组织管理体系网络（见下图），为明确各级各类人员的安全生产责任：
落实“安全生产第一责任人制度”、“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责的制度”、“在主管范围内各负其责”、“安全生产人人有责”的安全管理原则，层层制定安全岗位责任制，明确各级安全管理目标与职责，形成责任体制，制定了《安全生产责任书签订规定》；编制了《安全生产责任书》。
安全目标的网络化、细分化是安全目标管理的核心，按天津院有限公司管理层次由总目标、分目标、子目标构成一个自上而下的目标体系。
天津院有限公司所需要达到的安全目标为总目标，各专业板块公司、各项目部、总部职能管理部门为完成企业总目标而导出分目标，专业板块公司的子公司为完成分目标而提出子目标，班组和个人为完成子目标提出目标，层层展开各自的目标，安排工作进度，制定有效组织措施并对安全成果严格考核的目标管理制度，进一步完善了《年度质量环境职业健康安全目标管理规定》。
安全生产组织、目标、责任管理体系编制了以下文件：
天津院总部
序号
文件名称
文件编号
备注
1
公司安全生产管理制度
TCDRI-SM-SP05
2
工程公司安全生产管理制度
TCDRI-SS-SP26
3
项目部安全生产管理制度
TCDRI-SS-SP27
4
年度质量环境职业健康安全目标管理规定
TCDRI-QEO-SP01
5
安全生产责任书签订规定
TCDRI-SS-SP01
6
天津院有限公司xxxx年度安全生产责任书
TCDRI-SS-SP01-1
7
工程公司与项目部安全责任书
TCDRI-SS-SP01-4
8
项目部个人安全责任书
TCDRI-SS-SP01-2
9
项目分包商安全管理责任书
TCDRI-SS-SP01-3
淄博公司：
序号
文件名称
文件编号
备注
1
公司安全生产管理制度
ZBSM-SM-SP01
2
公司安全生产管理方针及目标
ZBSM-SM-SP02
3
安全管理组织机构设置及安全生产责任制
ZBSM-SM-SP03
4
安全生产责任书签订规定
ZBSM-SM-SP04
安全生产组织管理体系网络：
2、安全生产教育培训管理
为了完善安全教育培训体系，完善各层级的安全教育培训制度，培训范围覆盖到：
新职工三级教育，特种作业人员培训教育，中层及中层以上干部教育，班组长培训教育，安全管理人员教育，全员教育，复工教育，职业健康教育，企业实施新技术、新工艺、新装备、新材料时，进行的“四新教育”。
根据不同层级的安全教育培训制度，编制了：
《公司安全教育与培训管理规定》、《特种作业人员安全培训规定》、《四新安全培训规定》。
天津院总部随着公司海外项目的不断发展编制了《出国人员安全教育培训管理规定》。
根据总承包项目施工现场的具体情况编制了《施工现场环境和职业健康安全培训规定》，《施工现场安全操作技术交底规定》及人工挖孔桩工程安全技术交底等19项专项安全技术交底的具体内容要求。
安全生产教育培训管理体系编制了以下文件：
天津院总部
序号
文件名称
文件编号
备注
1
公司安全教育与培训管理规定
TCDRI-SM-SP33
2
特种作业人员安全培训规定
TCDRI-SM-SP35
3
四新安全培训规定
TCDRI-SS-SP02
4
出国人员安全教育培训管理规定
TCDRI-SM-SP36
5
施工现场环境和职业健康安全培训规定
TCDRI-PM-SP84
6
施工现场安全操作技术交底规定
TCDRI-PM-SP85
7
人工挖孔桩工程安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-01
专项交底
8
土方工程安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-02
9
深基坑工程安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-03
10
高处作业及登高架设作业安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-04
11
落地式钢管外脚手架搭设安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-05
12
落地式钢管外脚手架拆除安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-06
13
门型钢管外脚手架安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-07
14
模板工程安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-08
15
滑升模板安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-09
16
钢筋工程安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-10
17
钢结构及铁件制作工程安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-11
18
构件吊装安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-12
19
起重工操作安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-13
20
施工电梯安装（拆卸）安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-14
21
电焊工安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-15
22
气焊（割）作业技术交底
TCDRI-PM-SP85-16
23
临时用电工程安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-17
24
管道施工工程安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-18
25
设备安装安全技术交底
TCDRI-PM-SP85-19
淄博公司：
序号
文件名称
文件编号
备注
1
公司安全教育与培训管理制度
ZBSM-SM-SP05
2
特种作业人员安全培训规定
ZBSM-SM-SP06
3
四新安全培训规定
ZBSM-SM-SP07
3、安全生产投入管理
为加强和规范安全生产投入管理，建立企业安全生产投入长效机制，改善公司作业条件，减少伤亡事故发生，切实保障员工人身安全，便于安全生产投入的提取、支付和管理控制，为保证安全费用的专款专用编制了《安全生产投入管理程序》。
为建立安全生产投入预算管理制度，明确投入的原则和渠道，明确安全生产专项资金的来源，建立财务核算科目，制定安全生产投入实施细则，编制了《安全生产投入预算编制规定》。
天津院总部为保证工程分包时在合同条款中明确分包商安全生产专项费用的数量、安全监管部门的有效监督，保证分包商安全生产投入的有效实施编制了《分包商安全生产专项费用投入管理规定》。
安全生产投入管理体系编制了以下文件：
天津院总部
序号
文件名称
文件编号
备注
1
安全生产投入管理程序
TCDRI-SS-PR01
2
安全生产投入预算编制规定
TCDRI-SS-SP03
3
分包商安全生产专项费用投入管理规定
TCDRI-SS-SP06
淄博公司
序号
文件名称
文件编号
备注
1
安全生产投入预算编制规定
ZBSM-SM-SP08
2
安全生产投入细则草案
ZBSM-SM-SP09
3
安全生产投入管理程序
ZBSM-SM-PR01
4、危险源管理
天津院总部以总承包项目现场为重点，为了确保项目工程施工过程中的安全，更好地控制、消除工程施工过程中的不安全隐患和危害，保证工程施工顺利进行，经过辨识、分析和评价形成《重大危险源清单》，对这些重大危险源及环境因素的管理措施应明确管理部门、职责、关键控制点，编制了《危险源辨识、评价与管理程序》、《现场文明施工和环境保护管理规定》、《危险源理措施汇编》。
为加强总承包项目现场对危险源的识别评价编制了《施工现场危险源和环境因素辨识、风险评价管理规定》，为规范项目现场施工各类机具按规程操作编制了《项目现场安全操作规程汇编》。
淄博公司通过普查危险源、检查生产现场的违章及安全隐患、检查各项安全管理制度的制定及执行，摸清了本企业的安全现状，找出了企业安全生产管理存在的主要问题。
危险源管理管理体系编制了以下文件：
天津院总部
序号
文件名称
文件编号
备注
1
危险源辨识、评价与控制程序
TCDRI-SM-PR05
2
危险源清单
TCDRI-SM-PR06-R1
3
重大危险源清单
TCDRI-SM-PR05-R2
4
现场文明施工和环境保护管理规定
TCDRI-PM-SP81
5
施工现场危险源和环境因素辨识、风险评价管理规定
TCDRI-PM-SP82
6
危险源控制技术措施管理细则
TCDRI-SS-SP07
7
项目现场安全操作规程汇编
TCDRI-SS-SP05
淄博公司
序号
文件名称
文件编号
备注
1
危险源辨识与风险评价记录表
ZBSM-SM-R01
2
危险源辨识与控制程序
ZBSM-SM-PR05
5、安全生产绩效评价、考核、奖惩管理
为了加强天津院有限公司及淄博安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障企业员工生命和企业财产安全，促进企业健康快速发展，根据《中华人民共和国安全生产法》和其他法律法规，结合集团的安全生产绩效考评办法，建立健全包括天津院有限公司（总公司）、子公司或分公司、项目部、车间、班组以及关键工作岗位在内的安全生产绩效评价体系，编制了《安全生产绩效考核管理办法》、《工程项目安全行为奖惩制度》、《办公区域环境与安全行为奖惩规定》。
安全生产绩效评价、考核、奖惩管理体系编制了以下文件：
天津院总部
序号
文件名称
文件编号
备注
1
安全生产绩效考核管理办法
TCDRI-SS-SP08
2
工程项目安全行为奖惩制度
TCDRI-SS-SP09
3
办公区域环境与安全行为奖惩规定
TCDRI-SS-SP10
淄博公司
序号
文件名称
文件编号
备注
1
安全生产绩效考核制度
ZBSM-SM-SP10
2
安全生产责任追究和奖惩的规定
ZBSM-SM-SP11
3
安全风险抵押金的管理规定
ZBSM-SM-SP12
6、安全生产信息管理
为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，进一步加强安全生产管理，防止和减少事故的发生，规范天津院有限公司的安全生产信息传递流程，编制了《安全生产事故信息统计报告制度》、《安全生产事故处理、报告制度》。
为了及时传达和落实天津院有限公司的重要会议精神编制了《重要会议传达与协调规定》。
为了保证天津院有限公司及各板块公司和项目部准确掌握安全管理情况，及时解决生产过程中的安全问题编制了《安全生产会议制度》。
安全生产信息管理体系编制了以下文件：
天津院总部
序号
文件名称
文件编号
备注
1
安全生产事故信息统计报告制度
TCDRI-SM-SP26
2
安全生产事故报告、调查和处理制度
TCDRI-SM-SP27
3
重要会议传达与协调规定
TCDRI-SM-SP21
4
安全生产会议制度
TCDRI-SS-SP04
淄博公司
序号
文件名称
文件编号
备注
1
安全生产会议制度
ZBSM-SM-SP13
2
安全信息统计报告制度
ZBSM-SM-SP14
3
信息交流管理程序
ZBSM-SM-PR02
7、安全生产日常监督检查管理
为了规范天津院有限公司安全生产日常监督检查管理，充分发挥安全检查对预防事故、保障安全的促进作用，规范各级安全生产事故隐患排查的频次、控制管理原则、分级管理模式、分级管理内容等，编制了《安全生产日常监督检查管理程序》、《办公区域安全生产日常监督检查规定》；对于工程公司总承包项目（EPC）重大危险源及环境因素的日常监督管理编制了《施工现场安全生产日常监督检查规定》，根据管理规定项目施工现场实际情况编制了项目施工现场月、周、安全管理、文明施工等13项专项安全检查内容及记录表。
淄博公司通过流程再造建立健全了安全生产检查制度，实行了安全生产巡查制度，规定每个安全巡查员每天最少巡查频次，编制了现场安全生产巡查登记表，发现问题，及时进行纠正。
不仅增加了安全生产巡查人员的数量，而且增加了巡查的频次。
安全生产日常监督检查管理管理体系编制了以下文件：
天津院总部
序号
文件名称
文件编号
备注
1
安全生产日常监督检查管理程序
TCDRI-SS-PR02
2
办公区域安全生产日常监督检查规定
TCDRI-SS-SP11
3
施工现场安全生产日常监督检查规定
TCDRI-SS-SP12
4
项目现场月检查表
TCDRI-SS-SP12-01
5
项目现场周检查表
TCDRI-SS-SP12-14
6
安全管理检查表
TCDRI-SS-SP12-02
7
文明施工检查表
TCDRI-SS-SP12-03
专项检查
8
基坑支护安全检查表
TCDRI-SS-SP12-04
9
“三宝”、“四口”防护检查表
TCDRI-SS-SP12-05
10
脚手架作业检查表
TCDRI-SS-SP12-06
11
高处作业安全检查表
TCDRI-SS-SP12-07
12
现场临时用电检查表
TCDRI-SS-SP12-08
13
起重吊装作业检查表
TCDRI-SS-SP12-09
14
模板作业检查表
TCDRI-SS-SP12-10
15
人工挖孔桩作业检查表
TCDRI-SS-SP12-11
16
土方工程作业检查表
TCDRI-SS-SP12-12
17
钢结构及铁件制作作业检查表
TCDRI-SS-SP12-13
18
隐患整改及处理通知单
TCDRI-PM-SP83-R4
淄博公司
序号
文件名称
文件编号
备注
1
安全生产检查制度
ZBSM-SM-SP15
2
安全生产日常监督检查管理程序
ZBSM-SM-PR03
8、安全生产应急管理
为确保天津院有限公司建立健全应急管理机制，形成统一指挥、结构完整、功能齐全、反应灵敏、运转高效、科学合理的应急响应管理，快速、有序、高效地应对可能发生的特、重大安全事故，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，编制了《环境与安全应急响应预案管理程序》、《项目现场安全应急和响应控制程序》。
根据《重大危险源清单》，制订应急预案，建立健全包括天津院有限公司（总公司）、子公司或分公司、项目部、车间、班组以及关键工作岗位在内的应急预案，编制了综合及专项应急预案，建立健全了应急组织管理网络（见下图）及应急联络通道。
为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发公共事件提供重要保障，根据“分工协作，整合资源，统一调配，有备无患”的要求，编制了《安全生产应急资源调配保障办法》。
安全生产应急管理体系编制了以下文件：
天津院总部
序号
文件名称
文件编号
备注
1
环境与安全应急响应预案管理程序
TCDRI-SM-PR12
2
项目现场安全应急和响应控制程序
TCDRI-PM-PR17
3
办公区域火灾事故应急预案
TCDRI-HM-SP14
4
办公区域公共卫生事件应急预案
TCDRI-HM-SP15
5
交通安全应急预案
TCDRI-HM-SP16
6
境外工程突发件应急预案
TCDRI-PM-SP79
7
安全生产应急资源调配保障办法
TCDRI-SS-SP13
8
触电事故应急预案
TCDRI-SS-SP14
专项预案
9
高处坠落事故应急预案
TCDRI-SS-SP15
10
火灾事故应急预案
TCDRI-SS-SP16
11
机械伤害事故应急预案
TCDRI-SS-SP17
12
现场交通事故应急预案
TCDRI-SS-SP18
13
起重伤害事故应急预案
TCDRI-SS-SP19
14
坍塌事故应急预案
TCDRI-SS-SP20
15
突发公共卫生事件应急预案
TCDRI-SS-SP21
16
物体打击事故应急预案
TCDRI-SS-SP22
17
自然灾害事故应急预案
TCDRI-SS-SP23
淄博公司
序号
文件名称
文件编号
备注
1
安全生产事故总体应急救援预案
ZBSM-SM-YA01
2
关于应急救援队伍建立及职责的规定
ZBSM-SM-YA02
3
机械伤害事故应急救援预案
ZBSM-SM-YA03
4
起重伤害事故应急救援预案
ZBSM-SM-YA04
5
触电事故应急预案
ZBSM-SM-YA05
6
火灾事故应急预案
ZBSM-SM-YA06
7
高处坠落事故应急预案
ZBSM-SM-YA07
8
物体打击事故应急预案
ZBSM-SM-YA08
9
重大事故报警处置程序
ZBSM-SM-PR04
天津院总部综合应急管理流程：
三、安全生产流程再造试点推动工作
为了使安全生产管理再造达到样板作用和示范作用。
天津院确定两个试点对象，即：
公司总部的阿尔博白水泥总承包现场和中天仕名（淄博）重型机械有限公司（以下简称淄博公司）。
为了有效推动，工作小组不但督促项目组增加安全管理人员，策划落实现场实施方案，而且于10月10日和11月3日两次到现场就安全流程再造的内容进行培训、宣贯、检查、落实。
目前，项目现场安全生产管理状况得到了很大改善，正在进一步落实完善。
（见附件现场图片）。
淄博公司在资金紧张、生产任务繁重的情况下，积极充实安全生产管理人员，筹措大量资金，在落实安全措施、整顿生产秩序、改善车间生产环境，消除安全隐患上下功夫。
目前，淄博公司面貌焕然一新，安全流程再造收到了同样很好的效果（见附件现场图片）。
四、结束语
在安全生产流程再造体系文件编写过程中，集团安全流程再造领导小组多次到天津院有限公司及淄博公司现场指导工作，天津院有限公司实施小组也主动到兄弟单位进行学习调研，这对文件编写工作起到了非常积极的作用。
但是，由于时间比较紧，管理文件形成比较仓促，缺少必要的广泛征集意见、再修改完善的过程，同时对于国家有关政策（如安全投入管理体系的建立）还缺乏实践经验，因此，不论是文件体系的完整性，还是管理实施的有效性，都需要经过集团领导及专家对文件再次进行审查、修改、完善来实现。
新的一年，天津院将继续按照公司安全生产管理流程试点工作的总体部署，做完善、提高工作，同时努力协助中材集团做好推广实施工作。
天津水泥工业设计研
升级会员 