盐边红格镇中心小学校.docx

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盐边红格镇中心小学校

盐边县红格镇中心小学校

2019年部门预算公开目录

第一部分盐边县红格镇中心小学校2019年部门预算编制说明

一、主要职责

二、基本情况

三、2019年主要工作任务

四、收支预算总体情况

五、财政拨款支出预算安排情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）绩效目标设置情况

（四）政府采购安排情况

八、名词解释

第二部分盐边县红格镇中心小学校2019年部门预算公开表

公开01表收支总表

公开02表收入总表

公开03表支出总表

公开04表财政拨款收支预算总表

公开05表一般公共预算支出预算表

公开06表一般公共预算基本支出预算表

公开07表一般公共预算项目支出预算表

公开08表一般公共预算“三公”经费预算表

公开09表政府性基金支出预算表

公开10表政府性基金预算“三公”经费预算表

公开11表国有资本经营预算表

盐边县红格镇中心小学校

关于2019年部门预算编制的说明

根据县十八届人民代表大会第四次会议批准的盐边县2019年财政收支预算，2019年1月28日县财政局以《盐边县财政局关于印发2019年部门预算批复的通知》（盐边财政〔2019〕8号）批复了2019年县级部门预算，并对2019年部门预算公开作了明确要求。

现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，将我单位2019年部门预算说明如下:

一、主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗

位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品

德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，加强师德师风建设，落实立德树人根本任务。

7、严格落实安全责任制，做好安全防范，创建平安校园，保证师生

的生命财产安全。

二、基本情况

2019年度本单位人员编制数77人、实有在职教职工65人、离退休职工32人，遗属人员3人。

学校现有32个教学班（含1个学前班），在校小学生1379人；教职工65人，专任教师65人。

其中副高职称14人，一级教师29人。

本科学历29人，大专学历33人，中专及以下学历3人。

省级特级教师1人、省级骨干教师1人，市级学科带头1人、骨干教师4人，县级学科带头2人、骨干教师8人。

学校建有活动室、运动场、图书室和电子图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室，设备齐全，学校图书室有各类图书34367册，人均26.3册。

三、2019年主要工作任务

（一）加强德育管理，提高育人水平。

坚持“德育为首，五育并举”，树立“全员教育、全程教育、全面教育”的三全育人理念，切实把德育工作摆在学校工作的首位。

认真贯彻实施《中小学生守则》和《小学生日常行为规范》，加强学生良好习惯的养成教育，积极倡导“好习惯从我做起，好孩子向我看齐”，着重于小学生良好的文明行为习惯和学习、生活等习惯的培养。

（二）加强师德师风建设

1.抓学习，定期组织教师学习《教师法》《义务教育法》《未成年人保护法》《中小学教师职业道德》等法律法规。

2.抓制度，健全和落实各项规章制度，全面规范教师的教育行为，坚持师德师风建设与各项业务工作紧密挂钩，常抓不懈。

3.抓活动，本学年组织开展丰富多彩的活动，激发师生的拼搏进取精神，树立典型，培植典型，充分发挥典型的示范引领和辐射作用。

4.抓督查，促工作落实。

学校成立落实工作督查小组，督教师仪表、德育工作、教学常规、班务工作记录、环境卫生等。

（三）扎实教学管理，提高教育质量。

继续以“严要求、细管理、实过程”为主导，开展备课、上课、作业批改、课后辅导、质量抽测及成绩跟踪等全面落实活动。

开展好学校每周查、学区每月查制度，并及时反馈检查情况，将检查结果作为教师绩效考核、评优评先依据。

继续实行推门听课制度与全乡教师课堂教学量化评分制度，强化过程管理。

充分发挥党员教师、骨干教师、学科带头人等的带头、示范引领作用，提高全体教师的教育教学能力，切实向课堂四十分钟要质量。

（四）抓好教学科研工作，提高教学育人水平。

致力于常态教研，积极开展“集体备课、听课、说课、评课”等有效教研活动，鼓励教师运用新理念，培育优秀教师送课下乡，以点带面，全面提高师资水平。

引导教师创新教学设计，着实提高课堂教学效益。

（五）加强学校安全教育工作，努力创建和谐平安校园。

落实“一岗双责”，要求全体教师时刻不忘安全教育工作，切实做好“1530”工作，定时检查，排除隐患。

时刻鸣警钟，做到安全防范在先，措施计划落实到位，确保校园活动平平安安，学生学习开开心心，为打造一个平安舒适的和谐平安校园而努力奋斗。

（六）以活动为主体，提升校园文化品位

形式多样的活动是校园文化建设的血脉，要使学校充满生机和活力，开展校园文化活动是重要的一环。

因而我校本学年：

1.要坚持“知我校园，爱我校园”的行为规范教育，让学生知道校园的美景、校园建筑的设施、教学器材来之不易，懂得爱护公物。

2.要定期开展“我整洁，我卫生”的仪表展示活动，从而逐步开展养成教育，持之以恒，练成习惯。

3.要开展爱学校、爱老师、爱家人的爱心教育活动。

4.以升旗仪式、开学典礼、主题班会及重大节日、重大纪念日为契机，开展手抄报、演讲、征文等比赛，认真开展广播操、运动会等文体活动，丰富学生的校园生活。

5.要用先进文化覆盖整个校园，充分利用红领巾广播室、宣传栏等文化阵地，开展法制、安全、交通知识讲座，以丰富多彩的形式，使校园到处充满浓郁的人文气息。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2019年收入预算总额为1395.20万元，比上年增加391.93万元，上浮39.1%；其中：

当年财政拨款收入1019.19万元，比上年增加28.25万元，上浮2.9%；事业收入0万元，上年结转收入376.01万元（其中：

一般公共预算结转375.29万元、幼儿园全面实行保教减免资助政策补助资金结转0.72万元）。

2019年相应安排支出预算1395.20万元，增加391.93万元，上浮39.1%，（其中：

工资福利支出906.65万元，比上年增加33.47万元，上浮3.8%；商品和服务支出483.22万元，比上年增加380.54万元，增加370.6%；对个人和家庭的补助支出5.33万元。

比上年减少9.75万元，下降64.7%。

其主要原因是上年度结转结余376.01万元，其中375.29万元为2018年度公用经费结余资金14.54万元、运动场建设款360.00万元、宿舍维修费结余0.75万元，0.72万元为幼儿园全面实行保教减免资助政策补助资金结余。

5、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出1019.19万元，是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出376.01万元，是用于保障我校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出803.35万元，主要用于事业单位教育事业支出、人员工资福利支出、公用经费等。

（二）社会保障和就业支出123.17万元，主要用事业单位离退休人员支出以及机关事业单位基本养老保险单位缴费等支出。

（三）住房保障支出92.67万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）其他支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数2.05万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年根据安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算持平。

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算1.96万元，与2018年预算比较，增长0.09万元。

主要用于接待上级主管部门的监督检查及外校来我校观摩、交流学习等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

原因是我单位的公务用车已经报废处理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，盐边县红格镇中心小学校的机关运行经费财政拨款预算为483.22万元，比2018年增加380.54万元，增加370.6%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，盐边县红格镇中心小学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年盐边县红格镇中心小学校（部门单位简称）对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款376.01万元，比2018年增加363.68万元，增加2949.5%。

合计

3760109.97

盐边县红格镇中心小学校

3760109.97

教育支出

3760109.97

普通教育

3760109.97

学前教育

幼儿园全面实行保教减免资助政策补助资金

7200

小学教育

生均公用经费（231号）

12148

小学教育

生均公用经费

133306.97

小学教育

运动场建设款

3600000

小学教育

宿舍维修费

7455

（四）政府采购安排情况

2019年度，盐边县红格镇中心小学校无政府采购预算安排。

八、名词解释

（1）一般公共财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（3）支出功能分类说明

普通教育（小学教育）：

指反映政府提供一般公共服务的支出；

社会和保障就业支：

出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；

住房保障支出：

反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

商品和服务支出：

反映商品服务业等方面的支出；

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（5）三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（6）业务运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

盐边县盐边县红格镇中心小学校2019年部门预算表