完整版关于二00八年部门预算建议数.docx

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完整版关于二00八年部门预算建议数

关于　　　　二00八年部门预算建议数

编　制　情　况　说　明　书

根据市政府《关于颁发<金坛市市级部门预算管理暂行办法>的通知》（坛政发［2003］97号）、市财政局《关于颁发<金坛市市级部门预算管理暂行办法实施细则>的通知》（坛财字［2003］34号）、市财政局《关于编制市级2008年部门预算的通知》（坛财字［2007］64号）等文件精神，现将本单位2008年部门预算建议编制情况说明如下：

基本概况：

一、九月份本单位财政供养人员　　　　人。

（1）在职事业编制教职员工　　　　人。

（2）离退休人员　　　　人。

其中：

离休人员　　　　人，退休人员　　　　人。

二、九月份统计：

本校高中生　　　　人，初中生　　　　人，小学生　　　　人，在园幼儿　　　　人，技校生　　　　人。

三、本单位在职民办人员　　　　人，01年8月1日后民办离岗人员　　　　人。

四、本校教育校舍面积　　　　平方米，　　　　个班级。

五、本次部门预算基本计算数据是依据9月份财政统发工资情况及《2008年金坛市市级部门预算基本支出分类定额标准》及市财政局、教育局有关项目支出指导意见等规定。

收入、支出预算

收入预算

一、总收入　　　　　　万元

（一）上年结余　　　　万元

（二）本年收入　　　　万元

1．财政预算内拨款　　　　万元，是根据财政预算内拨款支出编制数来确定，收支数相一致，财政预算内拨款编制情况在后表述。

　　　　　　　　　　　其中：

项目支出　　　　　万元，是由教育局依据事业发展需要用教育费附加及地方教育附加费来安排的。

2．非税收入

（1）纳入预算管理的收费和基金：

无

（2）财政专户管理的收费和基金　　　　万元

A专户核拨资金　　　　万元

①行政事业性收费收入　　　万元

a住宿费　　　　　　　万元

b学费　　　　　　　　万元

c保育教育费　　　　　万元

d高中生择校费　　　　万元

e军训服务费　　　　　万元

f考试考务费　　　　　万元（已剔除成本性支出）

g教师资格考试收费　　　　万元

②捐赠收入　　　　　　万元

③其他收入　　　　　　万元

B核准留用资金：

无

（3）其他资金：

无

支出预算（单位：

元）

总支出：

　　　　　元来源：

预算内　　　　元，预算外　　　　元

支出预算分二类：

一是基本支出，二是项目支出。

基本支出：

　　　　　　元　来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

一、工资福利支出　　　元　来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

（一）基本工资　　　元　来源：

预算内

（1）岗位工资　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（2）薪级工资　　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（3）见习期工资　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（二）津贴　　　元　　来源：

预算内　　　元，预算外　　　元。

（1）职务岗位津贴　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（2）综合补贴　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（3）差旅费包干　　　元

200×　　（人）＝　　　元（月）　　　元（年）　来源：

预算内

（4）冬夏令防护费　　　元

20×　　（人）＝　　　元（年）　来源：

预算内

（5）教师超课时津贴　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算外

（6）女职工卫生费　　　元

8×12（月）×　　　（女工人数）＝　　　元（年）　　来源：

预算内

（7）清凉饮料费　　　元

320×　　　（人）＝　　　元（年）　　来源：

预算内

（8）公车改革交通费补贴　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（依据市编制办批复）

（9）教龄津贴（护龄）　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（10）班主任津贴　　　元

30×10（月）×（班）＝　　　元（年）　　来源：

预算内

（11）特级教师津贴　　　元

80×　　（人）＝　　元（月）,　　　元（年）　　来源：

预算内

（三）奖金　　　元　　来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

（1）目标管理奖　　　元（在职人员人均3200元，小学、初中来源在预算内）

　　　元（年）来源：

预算内　　　元，预算外　　　元。

（2）节编奖　　　元（无）

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（3）年度考核奖　　　元（岗位工资、薪级工资、见习期工资三块之和）

　　　元（月）来源：

预算内

（4）事业单位岗位考核奖　　　元（以实际发放数为依据）

　　　元（月）,　　　元（年）来源：

预算内

（5）其他　　　元（小学、初中不填）

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算外

（四）社会保障费　　　元　来源：

预算内

（1）失业保险　　　元（岗位工资、薪级工资、见习期工资、岗位津贴、综合补贴五块之和的2%）

五块之和　　　×2%＝　　元（月），　　　元（年）　来源：

预算内

二、商品和服务支出　　　元　来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

（1）办公费　　　元

定额标准　　　×　　　（人）＝　　　元（月）　　　元（年）来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

（2）印刷费　　　元

定额标准　　　×　　　（人）＝　　　元（月）　　　元（年）来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

（3）水费　　　元

定额标准　　　×　　　（人）＝　　　元（月）　　　元（年）来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

（4）电费　　　元

定额标准　　　×　　　（人）＝　　　元（月）　　　元（年）来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

（5）邮电费　　　元

定额标准　　　×　　　（人）＝　　　元（月）　　　元（年）来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

（6）交通费　　　元

定额标准　　　×　　　（人）＝　　　元（月）　　　元（年）来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

（7）差旅费　　　元

定额标准　　　×　　　（人）＝　　　元（月）　　　元（年）来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

（8）维修费　　　元（指零星小型维修）

定额标准　　　×　　　（人）＝　　　元（月）　　　元（年）来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

（9）工会经费（由局编制预算）

（10）福利费　　　元

48×　　　（人）＝　　　元（年）来源：

预算内

（11）其他商品和服务支出　　　元

定额标准　　　×　　　（人）＝　　　元（月）　　　元（年）来源：

预算内　　　元，预算外　　　元

三、对个人和家庭的补助　　　元来源：

预算内　　元，预算外　　元

（一）离休费　　　元

（1）离休金　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（2）职务岗位津贴　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（3）综合补贴　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（4）生活补贴　　　元

400×　　　（人）＝　　　元（月），　　　元（年）来源：

预算内

（5）一次性生活补贴　　　元

6000×　　（人）＝　　　元（年）来源：

预算内

（6）交通费　　　元（见统发工资数）

　　　×　　　（人）＝　　　元（月），　　　元（年）来源：

预算内

（7）护理费　　　元（见统发工资数）

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（8）特需费　　　元

300×　　　（人）＝　　　元（月），　　　元（年）　来源：

预算内

（9）电话费（无）

（10）福利费　　　元

48×　　　（人）＝　　　元（年）　　来源：

预算内

（11）参观活动费　　　元

500×　　　（人）＝　　　元（年），来源：

预算内

（12）离休人员活动费　　　元

20×　　　（人）＝　　　元（年），来源：

预算内

（13）离休人员其他支出　　　元（清凉饮料费320元加夏季慰问费100元）

420×　　　（人）＝　　　元（年），来源：

预算内

（二）退休费　　　元

（1）退休金　　　元（含浮动工资）

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（2）职岗津贴　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（3）综合补贴　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（4）生活补贴　　　元（以实际发放数为依据）

　　　元（月），　　　元（年）　来源：

预算内

（5）一次性生活补贴　　　元

1600×　　　（人）＝　　　元（月），　　　元（年）　来源：

预算内

（6）福利费　　　元

48×　　　（人）＝　　　元（年）　来源：

预算内

（7）退休人员活动费　　　元

20×　　　（人）＝　　　元（年）　来源：

预算内

（8）退休人员其他支出　　　元

清凉饮料费　　　元

160×　　　（人）＝　　　元（年）　来源：

预算内

（三）生活补助　　　元　　来源：

预算内　　　元。

（1）遗属补助　　　元

　　　元（月），　　　元（年）　　来源：

预算内

（四）助学金　　　元（初中2元∕人、年　高中19元∕人、年）

　　　×　　　（人）＝　　　元（年）　　来源：

预算内

（五）其他　　　元

独生子女父母奖励金　　　元（以单位报表为依据）

　　　元（年）　　来源：

预算内

四、事业单位医疗　　　元　　来源：

预算内　　　元

（1）医疗保险　　　元（岗位工资、薪级工资、见习期工资、岗位津贴、综合补贴五块之和）

五块之和　　　×8%×12（月）＝　　　元（年）　　来源：

预算内

（2）公务员医贴　　　元（在职和退休人员之和）

①在职人员

五块之和　　　×3%×12（月）＝　　　元（年）　　来源：

预算内

②退休人员（不含离休人员）

退休费（不是退休金）　　　×4%×12（月）＝　　　元（年）　　来源：

预算内

五、住房公积金　　　元　　来源：

预算内

（1）按1：

1配比

五块之和　　　×10%×12（月）＝　　　元（年）

（2）按2：

1配比

汇总数　　　　×10%×12（月）＝　　　元（年）

2：

1配比依据98年12月1日后参加工作人员花名册汇总数

项目支出

一、基本建设类　　　　来源：

预算内　　元　预算外　　　元

（1）　　　　　　　　　项目

项目申报理由、可行性论证、测算依据说明。

（2）

（3）

二、行政事业类　　　　来源：

预算内　　　元　预算外　　　元

（1）大型会议项目　　　　　　　来源：

①

②

③

（2）大型修缮项目　　　　　　　来源：

①

②

③

（3）大型购置项目　　　　　　　来源：

①

②

③

（4）专项业务项目　　　　　　　来源：

①

②

③

（5）其他项目　　　　　　　　　来源：

①偿还06年前教育负债　　　　　　　　无，　　来源：

预算内

②

③

关于2008年部门预算编制结果

本单位本着“量入为出”的原则，根据现行财务规则及上级部门的有关规定，据实填报收支预算，统筹安排预算内外资金，保证当年预算收支平衡，现将编制最终结果报告如下：

总收入：

　　　　万元

1财政预算内拨款　　　　万元

（1）财政拨款　　　　万元

（2）附加拨款　　　　万元

2财政专户核拨资金　　　万元

3上级补助收入　　　万元

4上年结余　　　万元

总支出　　　　　万元

1基本支出　　　万元

（1）工资福利性支出　　　万元

（2）商品和服务支出　　　万元

（3）对个人和家庭的补助　　　万元

4事业单位医疗　　　　万元

5住房公积金　　　　万元

收支相抵，预算结余　　　万元。

二00八年九月二十八日