强烈推荐牛羊肉市场改扩建项目可研报告.docx
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强烈推荐牛羊肉市场改扩建项目可研报告
青海青韵肉食品有限公司
牛羊肉市场改扩建项目
可行性研究报告
二零零八年十二月
第一章总论1
1.1、项目背景1
1.2、项目概况4
1.3、问题与建议6
第二章市场预测7
2.1、国际市场牛羊肉生产、贸易状况7
2.2、我国牛羊肉市场分析8
2.3、青海省牛羊肉市场分析9
2.4、牛羊肉市场展望10
第三章建设规模及主要建设内容11
3.1、建设规模11
3.2、主要建设内容11
第四章项目选址与建设条件13
4.1、项目选址13
4.2、气象条件14
4.3、工程地质15
4.4、外部建设条件16
4.5、其他条件17
第五章技术方案和产品方案17
5.1、技术方案17
5.2、产品方案23
第六章原料供应25
第七章总图运输与公用辅助工程25
7.1、总图布置25
7.2、运输方案25
7.3、公用辅助工程26
第八章环境保护26
8.1、当地环境现状及执行的标准26
8.2、项目建成后产生的“三废”及治理措施27
第九章节能28
第十章劳动安全、卫生及消防28
10.1、劳动安全与职业卫生28
10.2、消防30
10.3、安全、卫生、消防设施的投资估算31
第十一章企业组织及劳动定员31
11.1、企业组织形式31
11.2、劳动定员及职工培训32
第十二章项目实施计划进度33
第十三章投资估算与资金筹措33
13.1、投资估算33
13.2、资金使用计划35
13.3、资金筹措35
第十四章财务评价36
14.1、产品成本和费用估算36
14.2、经营收入和税金37
14.3、财务评价38
14.4、财务分析38
14.5、经济评价结论40
第十五章可行性研究结论与建议40
第一章总论
1.1、项目背景
1.1.1、项目名称、项目承建单位、法人代表、所有制形式
项目名称：
青韵肉食品有限公司扩改建项目
项目承建单位：
西宁市城东区韵家口镇韵家口村村民委员会
法人代表：
***
所有制形式：
股份合作制
1.1.2、承办单位概况
韵家口村现有人口2049人，540户。
耕地面积161.7亩，人均耕地0.08亩。
全村党员36名，其中男性党员27名，女性党员9名，少数民族党员6名，平均年龄48岁。
2003年本村完成工农业总产值4530万元，其中完成农业总产值75万元。
2003年人均收入3447元。
2000年8月，通过对两幢旧车间进行改造，开始进行小规模的牛羊肉加工。
建成青韵肉食品有限公司，该公司因无冷冻冷藏车间，产品利用东川周边其他大冷库存放。
该公司生产原料是来自青海湖周边地区牛羊肉胴体，在公司加工车间加工成牛、羊肉，粗级产品销往广东、江苏、四川、河南、山东等地区。
2008年，由于对西旱台电灌站进行了维修改造，耕地都能浇上水，农作物喜庆丰收，现在所有耕地已浇灌完毕，为明年的农业丰收打下良好的基础。
1.1.3、可行性研究报告的编制依据与范围
1.1.3.1、编制依据
1.国务院国发[2002]15号《关于加强新阶段“菜篮子”工作的通知》
2.国家计委等六部委计经贸[2002]2668号《关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知》
3.青海省委、省政府青发[2003]7号《关于加快发展农牧业产业化经营的决定》
4.青海省发展和改革委员会《青海省农牧业重点领域服务业发展规划》2003.7
5.《青海省农牧业产业化“十一五”发展规划》
《冷却肉的保鲜技术》
6.国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第二版
7.《投资项目可行性研究指南》2002
8.项目申报单位编制可行性研究报告的委托书
9.承办单位提供的相关资料
1.1.3.2、建设原则
该项目按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，力求做到主要建筑与公用配套设施协调和谐，总布置符合流程要求和安全、卫生、消防、环保规范。
项目的供电、供水、供汽、通讯、采暖、垃圾处理等按有关规范和要求办理。
并以满足项目需要为原则。
对项目的经济评价，按现行经济政策和财税制度进行评估，力求作到既符合政策，又符合实际。
1.1.3.3、编制范围
本可行性研究报告对项目建设的必要性、建设条件、建设内容、市场预测、工程方案、组织形式、实施进度、投资规模、融资方式和财务评价等方面进行全面的论证并得出结论。
1.1.4、项目提出的理由与过程
1.1.4.1、项目建设的必要性
本项目的建设是西宁市发展的需要是周边地区发展多种经济的需要，是提高韵家口村村民增加收入的需要。
公司的扩改建是解决该村“三农”问题的重要措施之一。
西宁市东部现已形成本省牛羊肉加工、贮运、中心地带，牛羊肉产销信息条件较好。
韵家口镇地处西宁市城乡结合部，农业土地占有率很低。
为了激活城乡结合部城乡经济的发展，解决城乡剩余劳动力出路和使当地农民增收在韵家口村对青韵肉食品公司扩改建项目的实施是解决当地“三农”问题措施之一。
西宁市地处青藏高原，本省生产的无公害牛羊肉，深受国内外喜爱，国内主要销售市场在四川、广东、山东、江苏、河南等地。
西宁市韵家口是西宁市东部门户所在地，在该地建设牛羊肉加工生产线，有利于省内肉源进市集积和本省牛羊肉加工品从此外运。
该项目实施也有利于本省牛羊肉的市场开发和经济效益提高，有利于本省牧区畜牧业的发展，有利于韵家口村民经济收入的进一步提高。
西宁市发展规划中在韵家口地区将成为青海省的化工园区，即将开工建设的大型复合肥料厂项目也需要提供肉食品配套供应。
由此可见，本项目的建设有利于当地“三农”问题的改善；有利于西宁市东部城乡结合部经济发展；有利于西宁市韵家口地区产业升级以及有利于西宁市各地区均衡发展。
1.1.4.2、项目提出的背景
西宁市城东区韵家口镇韵家口村村民委员会根据区镇上级机关要求，和青韵肉食品公司目前未能发挥当地的有利条件，规模又偏小的现状与西宁发展思路，加大解决“三农”问题要求，加快改善人民生活条件等精神不符。
经村民委员会研究并广泛听取村民对结构调整意见后作出决议。
决议经镇委会审查同意后成为韵家口村结构调整的项目方案。
该方案中要求将现有的青韵肉食品公司进一步扩改建，并利用韵家口村的东川批发市场对产品进行销售。
1.2、项目概况
1.2.1、拟建地点
青海省西宁市城东区韵家口镇韵家口村原青韵肉食品有限公司所在地点及其周边地区。
1.2.2、建设规模与目标
新扩建的韵家口青韵肉食品有限公司
总土地占有面积10.76亩（7172平方米）
（计划三期占地面积为20亩，即1.3万平方米）
主要经营规模指标：
牛羊肉：
1万吨
项目建成后，该公司形成西宁东部最大的牛羊肉加工、冻贮、销售为一体的清真肉食品龙头企业。
1.2.3、主要建设条件
利用原有经营基础和公用设施，根据新型经营方式和内容要求增加适当的设备改造已有的建筑物，新建必要的建筑物。
该项目地、水、电、路、通讯等条件良好，土地的使用权已经解决。
在扩建过程无搬迁工作任务。
因为项目确定是经过村民们讨论确定的，并得到上级批准，项目建设群众条件和政策条件都很好。
在建设资金筹集工作上，资金主要来源是村委会集体资金投入和银行贷款两部分资金组成。
1.2.4、项目投入总资金和效益情况：
项目总资金1881万元
其中：
固定资产投资1465万元
流动资金投资416万元
项目建成后经济效益预测如下：
年投资利润率17.08%
年投资利税率45.04%
投资回收期6.18年（含建设期）
财务内部收益率17.52%（所得税后）
财务净现值623万元（建设期1年、运行期11年、i=8%）
1.2.5、主要技术经济指标
主要技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
市场占地面积
㎡
7172.0
2
总建筑面积
㎡
4769.9
3
主要建筑
3.1
办公住宿楼
㎡
390.0
3.2
冰机房
㎡
157.5
3.3
库房
㎡
569.5
3.4
配电室
㎡
33.0
3.5
水泵房
㎡
38.5
3.6
冷冻冷藏用房
㎡
1650.0
3.7
产品加工用房
㎡
1383.4
3.8
站台
㎡
366.0
4
建筑密度
%
67
5
建筑容积率
%
70
6
主要经营规模指标
万吨
6.1
年牛羊肉批发总量
万吨
1.0
7
项目总投资
万元
1881
7.1
固定资产投资
万元
1465
7.2
建设期利息
万元
24
7.3
流动资金
万元
416
8
年经营总额
万元
13328
9
年利润总额
万元
321
10
财务评价指标
10.1
投资利润率
%
17.08
10.2
投资利税率
%
45.04
10.3
投资回收期
年
6.18
含建设期
10.4
财务内部收益率
%
17.52
所得税后
11
人均村民年收入增加
元
1048.8
1.3、问题与建议
本项目是由牧区收购的牛羊胴体肉，由于产地无统一收购标准，资源来源多样化，原料质量很难得到保障，在现有的市场特殊情况下，建议公司在原料收购上加强力量，使用有经验收购人员进行该项工作，并积极培养收购新人，从而保证原料供应的质量和数量。
第二章市场预测
2.1、国际市场牛羊肉生产、贸易状况
在生产方面，截止到9月25日,美国牛肉产量达到803万吨,同比下降9.1%；小牛肉产量54,432吨，同比下降10.9%；羊肉和小羊肉产量6.08万吨，同比下降2.3%。
加拿大牛肉产量为96.88万吨，同比提高27.9%。
比下降0.7%；屠宰绵羊539.17万头，同比提高1.6%。
截止到9月18日,新西兰屠宰牛178.70万头,同比提高4.7%；屠宰羔羊1677.40万头,同比下降12.3%；屠宰羊251.50万头,同比下降6.2%。
在贸易方面，根据美国农业部分析报告显示，截止到9月27日，美国从加拿大进口牛肉不受配额限制，进口牛肉25.54万吨，同比提高58.4%。
从澳大利亚进口牛肉24.08万吨，同比下降5.3%。
从新西兰进口牛肉18.52万吨，同比提高4.5%。
受阿根廷口蹄疫影响,美国继续禁止从阿根廷进口牛肉。
根据韩国国际贸易协会数据显示,1-8月,韩国共进口牛肉10.53万吨,同比下降51.9%，其中，从澳大利亚进口53,977吨，同比提高12.1%。
澳大利亚是韩国最大的牛肉出口国，占韩国牛肉进口份额的51.3%。
从新西兰进口29,523吨,同比提高76.2%。
由于美国牛肉继续受到进口禁令限制,韩国从美国的牛肉进口大幅下跌,累计进口21,125吨,同比下降85.7%。
2.2、我国牛羊肉市场分析
随着各地畜牧业生产结构的不断调整，我国牛羊肉生产继续稳步增长。
据有关部门统计，上半年我国牛、羊肉产量同比分别增长4.62%和8.68%；牛存栏和出栏分别增长2.41%和5.28%。
羊存栏和出栏分别增长4.38%和7.27%。
国内牛肉价格环比小幅提高，羊肉价格基本持平。
根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，2007年第三季度我国牛肉平均价格为20元公斤,与第二季度相比提高1.35%，与去年同期相比提高7.94%。
今年前三季度我国牛肉平均价格为25.7元公斤，与去年同期相比提高8.34%。
2007年第三季度我国羊肉平均价格为24.66元公斤，与第二季度基本持平，仅提高0.18%，与去年同期相比提高4.24%。
前三季度羊肉平均价格为24.88元公斤，与去年同期相比提高3.45%。
2.3、青海省牛羊肉市场分析
青海省是我国四大牧区之一。
青海于2008年12月将肉食品加工业发展确定为全省特色生物资源和农畜产品加工业发展的重点，并提出在2010年前后，力争使以肉食品加工业为主的特色生物资源和农畜产品加工全行业实现销售收入150亿元，成为青海国民经济的支柱产业。
经过数十年的开发和发展，青海的农畜产品加工业初具规模，目前已成为全省的优势产业之一。
据悉，在2007年，青海的牛羊肉平均商品率仅为26％左右，加工率不足10％。
目前青海牛羊肉产品仅有胴体羊、剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、肠衣、下水等10余种，且都是一些初级粗加工产品，羊肉串、牛肉干、牛羊肉小包装系列产品。
据有关资料表明，羊肉初加工增值80－90％，精加工可增值1倍以上。
青海每年出售牛约60万头、出售羊360万只，如果进行初加工后出售，至少可多增加收入50％。
根据新的发展计划，青海将依托企业，以西宁为中心，发展肉食品粗、精加工、深加工的开发生产，提高资源利用率和加工度。
2007年，牛羊肉产量达到18万吨，加工原料量8万吨；到2010年，牛羊肉产量达到25万吨，加工原料量13万吨。
到2007年，冷却肉、小包装分割肉产量达到4万吨，到2010年达到6万吨。
到2007年，肉干肉脯类、灌肠类等熟肉制品产量达到1.5万吨，到2010年达到3.4万吨。
2.4、牛羊肉市场展望
从国内来看，近几年，由于草食畜牛羊及其产品价格保持在较高价位，养殖效益稳定，加之各地的政策扶持与鼓励，我国肉牛肉羊产业一直保持了较快的发展势头。
预计第四季度，随着天气的转冷以及出口扩大的影响，我国牛羊肉价格仍会在较高价位运行，但考虑到我国牛羊肉目前的价格以及生产的稳步增长，价格增幅不会太大。
在进出口贸易方面，我国牛羊肉出口厂商在前三季度很好地抓住了今年国际市场的有利时机，牛产品出口大幅增长，羊肉贸易逆差也大幅减少，表现出了良好的发展态势。
由于目前国际市场继续有利，预计2005年度我国牛羊肉出口会继续增加。
第三章建设规模及主要建设内容
3.1、建设规模
依据我国居民肉食结构中猪肉比例的逐年下降的变化发展趋势，现有牛羊肉制品市场在发达地区不断扩大的现实，以及本省大力发展畜牧产品产业要求任务，本项目参考场地可用面积供给等多元因素确定项目建设规模。
建设规模：
占地面积：
10.76亩（7172平方米）
二期扩建为20亩（13333平方米）
经营规模指标：
年批发牛羊肉总量：
1万吨
年肉类加工冷冻量：
0.5万吨
年交易额：
1.4亿元
3.2、主要建设内容
土建工程一览表
序号
构筑物名称
结构形式
建筑面积
（㎡）
工程造价
（万元）
备注
1
冰机房
砖混
157.5
24.0
2
冷库
砖混
1650
247.5
3
肉类加工间
砖混
1383.4
72.0
4
水泵房
砖混
38.5
3.9
5
水池
砼
60M3
6.0
6
配电室
砖混
33.0
3.3
7
办公楼
砖混
390.0
31.2
8
站台
砖混
366.0
25.6
9
更衣室
砖混
56.0
6.7
10
工房
砖木
60.0
3.0
11
传达室
砖混
16.0
1.3
12
上水
A3
250M
3.8
13
下水
PVC
100M
0.8
14
地坪
砼
3000
42.0
15
绿化
5.0
16
外电力线路
2.0
17
库房
569.5
28.5
18
大门
0.5
合计
507.1
主要设备一览表
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
装机容量
（KW）
备注
1
水冷却塔
BLN-200
台
2
15.0
75KW台
2
循环水泵
台
2
37.0
18.5KW台
3
冲霜泵
HQW65-160
台
2
8.0
4.0KW台
4
低压配电屏
GGD1-12（A）
台
1
5
低压配电屏
GGD1-39（A）
台
1
6
低压配电屏
GGD1-34（B）
台
2
7
低压配电屏
GGD1-35（B）
台
1
8
低压补偿屏
GGJ1-01
台
1
9
控制屏
台
5
10
压缩机控制箱
ZS-1-75，ZS-1-95
台
4
11
压缩机控制板
ZK4E4，ZK-3E4
台
4
12
水泵按钮箱
个
4
13
照明配电箱
个
3
14
电力配电箱
个
1
15
冷风幕控制箱
个
10
16
轴流风机控制箱
个
5
17
报警呼救板
个
16
18
仪表
个
48
19
双级氨制冷压缩机
8SA12.5型
套
3
288.0
96KW台
20
单机氨制冷压缩机
8AS-12.5
套
1
45.0
21
中间冷却器
ZLA-3.5
台
1
22
立式冷凝器
LN-150
台
2
23
油氨分离器
YFA-150
台
1
24
平式油氨分离器
GYF-300
台
1
25
贮液器
WCA-3300
台
2
26
排液桶
PYA-1.0
台
1
27
集油器
JYA-325
台
2
28
低压循环贮液筒
CDCA-3.5
台
1
29
低压循环贮液筒
CDCA-2.5
台
1
30
空气分离器
KFA-32
台
1
31
屏蔽氨泵
40P-40×2
台
2
12.0
6KW台
32
屏蔽氨泵
40P-40
台
2
12.0
6KW台
33
轴油通风机
T35-3#
台
2
0.37
Q=3400M3H
34
总调节站
个
1
35
加氨站
个
1
36
落地式冷风机
KLJ-550
台
2
1.2
0.6KW台
37
吊顶冷风机
DDJ-250
台
14
4.9
0.35KW台
38
轴流冷风幕
DSY-150
台
18
续下表：
接上表：
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
装机容量
（KW）
备注
39
排水泵
台
3
16.5
5.5KW台
40
架子车
辆
300
41
交流电焊机
台
2
30
15KW台
42
砂轮切割机
台
1
43
铁料盘
个
3000
44
滚揉机
台
1
1.1
45
斩拌机
台
1
1.3
46
拌料机
台
1
0.6
47
电力变压器
315KVA
台
1
48
双排座货车
辆
1
设备购置费：
577.5万元安装费：
115.5万元
第四章项目选址与建设条件
4.1、项目选址
青韵肉食品有限公司扩改建地址在青海省西宁市城东区韵家口镇韵家口村，位于团结桥与付东路交汇处，场区内地面平整。
区内现有已经平整过的空地，该地点是西宁市去互助县和黄南洲的必经之道，地处青海省西宁市东大门的位置，并与西宁市规划的化工园区很近，与西宁市经济开发区也不远。
该拟场地离西宁火车站东货场约七公里，离西宁铁路东站约3公里，交通方便，是西宁市建设牛羊肉冷藏加工的理想用地。
总用地面积为10.76亩，土地使用手续已经办完，建设区无农田，场地内，无拆迁安置工作进行。
4.2、气象条件
气温：
年平均气温5.7℃
夏季平均气温17.2℃
冬季平均气温-8.4℃
年极端最高气温36.0℃（2000）
年极端最低气温-26.6℃
气压：
年平均气压77370Pa
夏季平均气压77326Pa
冬季平均气压77459Pa
相对湿度：
年平均57.9%
夏季平均64%
冬季平均50%
秋季平均70%
春季平均46.6%
风速：
年平均1.9MS
年极大风速27MS
基本风压0.35KN㎡
地震烈度7度
最大冻土深度1.34M
年平均降雨量371.7㎜
积雪最大深度量28CM
基本雪压0.25KN㎡
年主导风向：
东南风
4.3、工程地质
本项目由青海省水文地质工程地质勘察处提供工程地勘报告，工程设计时以勘测报告数椐为准。
4.3.1、场地岩土工程条件
（一）地形地貌
勘察场地位于湟水河北岸一级阶地后缘，场地地形平坦、开阔。
（二）场地土的岩性特征
场地土自上而下依次为杂填土、素填土、饱和粉土、卵石层。
杂填土0.3～1.8米
素填土0.3～1.6米
饱和粉土1.9～3.2米
卵石层1.4～3.1米
4.3.2、场地水文地质条件
（一）水文地质条件
场地位于湟水河一级阶地上，赋存有地下水，含水层为第四系卵石层，地下水静止水位较浅1.7米（ZK3）。
（二）地下水腐蚀性评价
按《岩土工程勘察规范》场地环境类别的划分标准，勘察场地环境类别为1类。
（三）防护措施
综合评价地下水腐蚀等级应采取三级防护。
4.3.3、地基物理学性质评价
（一）承载力评价
饱和粉土：
承载力标准值fk=100kpa
卵石：
承载力标准值fk=350kpa
（二）冻胀性评价
西宁地区标准冻土深1.16米，最大冻深1.34米。
地基土属冻胀土，卵石属不冻胀土。
（三）场地土的地震效应]
根据《建筑抗震设计规范》，拟建物为丙级抗震建筑。
勘察场地土类别为中软场地土，建筑场地类别为2类。
西宁地区的地震基本烈度为7级。
另一方面该公司建筑物以一、二层砖混结构为主，无高层建筑，这些结构建筑对地质要求不高。
4.4、外部建设条件
4.4.1、供电
本项目供电由城市供电电网10KV线引入，能够满足项目生产经营用电。
4.4.2、供水
项目用水由西宁市自来水供水管网统一供水，生产经营用水可直接从水网供水管道接入。
4.4.3、排水
项目排水主要为肉类、车辆、地面洗涤水和生活污水，分别考虑沉淀池及化粪池处理，再通过排污总管排出。
4.5、其他条件
本项目交通运输条件、环保条件、法律支持条件都很好。
并且无需征地、拆迁、移民安置。
现有土地是非农田用地。
该市场的建设符合西宁市发展规划要求，在政策和优惠条件的应用方面也会得到有关政府部门的支持。
第五章技术方案和产品方案
5.1、技术方案
本项目生产技术方案是由青海湖周边地区（海北、海南）和玉树、果洛等省内牧区购回牧场，现场屠宰的牛羊胴体运回公司在加工车间进行分割加工，在冷冻车间进行速冻和冷藏后运到外省销售。
5.1.1、生产工艺
本工艺分成胴体分割和冷加工两个主要部分
（一）胴体分割工艺
牛胴体的分割牛胴体的分割方法各国之间有较大的差别。
我国试行牛胴体分割如下：
将标准的牛胴体二分体分成臀腿肉、腹部肉、腰部肉、胸部肉、肋部肉、肩部肉和前、后腿八部
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