管理制度信息化管理办法.docx
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管理制度信息化管理办法
(管理制度)信息化管理办法
公司信息化管理办法(初稿)
壹.总则
1.为引进现代化计算机工具,推动现代化管理,使公司管理规范化、程序化、迅速快捷,特制定本制度。
2.美源集团各二级单位、分/子公司、职能部门等各从事信息化建设部门,均适用本办法。
3.信息化水平是衡量企业管理水平的重要标志,信息化的建设和引进、推广和应用是壹项对企业发展具有战略意义的系统工程。
因此,信息化的建设是壹项集团公司全体员工参和的工作。
4.信息化是实现企业战略目标的重要因素,信息化规划是集团公司整体规划中的重要组成部分。
5.信息化工作的基本任务是建立和逐步发展公司的信息化应用系统,最终形成决策层,业务层,各单位、公司及职能部门三级信息化网络系统,成为支持企业高效发展的重要手段。
6.为了加强美源集团信息资源的开发利用,切实推进企业的信息化工作,提高企业的竞争能力,使公司信息化管理科学化、规范化、程序化。
二.管理原则和体制
7.信息化工作实行统壹领导,分级管理,相互协调的管理方式。
8.公司按集中和分散相结合原则,设立中心机房,各部门配备电脑系统。
9.公司采取集中和分散的原则管理公司软硬件资源,各个综合部信息专员管理分公司的硬件资源,信息部统壹部署软件资源。
10.信息部对各个公司及综合部的信息专员进行垂直管理,统壹制定信息管理关联制度,统壹分配软件资源,有权协调分公司各个信息专员进行统壹部署软硬件资源;信息专员于信息部的统壹指导下,维护子公司的软,硬件资源。
11.计算机硬件系统统壹由信息专员来管理,维护,建帐,资料汇总于信息部。
12.信息部协调信息管理员负责各个电脑设备和系统的安全,正常的运行。
13.于公司总经理和集团办领导下,统壹制定信息化管理办法。
三.电脑系统选型和购买
1.信息化设备的部署要按照总体规划、统壹选型、以软定硬、统壹审批和检查验收的原则进行配置。
2.按照计算机系统规划和工作需要,公司各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请,公司列入固定资产投资计划,经公司总经理批准方可采购。
3.根据购买单位需求,由信息部基于各类电脑性能、价格之后选择性价比高和扩展性好的机型,至少提供俩种之上机型及价格交由使用部门备选。
4.电脑设备采购需选择不少于俩家的专业电脑公司提供报价及服务,信息部及信息管理员提供配置清单,且通过审计审核价格,方能采购,且要求设备提供商提供送货服务。
为了提供壹致的服务,可通过年度供应商招标来确定年度供应商,信息部和信息专员提供年度配置,审计抽查审核价格。
5.涉及重大电脑设备及软件的选购,须邀请专业公司招标或咨询,确保电脑的功能升级,以及维修服务的承诺。
6.电脑采购过程中,信息管理员做好硬件的验机工作和软件测试工作,确保电脑系统运行的可行性,且安装到位由使用人签收。
7.采购电脑设备后,由信息专员保管电脑资料(驱动,应用软件等光盘和电脑纸质资料)。
8.电脑设备采购后,各个综合部登记固定资产,且要求使用人签收,存入档案。
四.电脑设备使用和管理
1.信息专员建立个人使用设备台账,台账按照每台电脑设备壹份,标明配置和编号,员工签收后对其所使用办公资产的完整性和安全性负责,如有遗失和损坏照价赔偿(正常损耗除外)。
以台账为基础确定每台电脑设备必须有关联责任人。
2.入职员工分配电脑,由信息专员清理和备份配备电脑的数据,安装合适的软件,建立新员工个人办公资产台账;离职员工,由信息专员按照台账检查计算机配置,由信息专员认可后签字,才能离职,且同时变更办公资产监管人或使用人台账。
办法同四.1条。
任职期间如有配件配置的增减变更,由信息专员实施且同时更新个人资产台账,员工签收备查。
3.电脑及设备不允许未经信息专员确认实施调配。
于公司内岗位异动,办公资产随人异动。
如果因岗位异动要实施个人办公资产变更,经信息专员办理,办法同四.2条。
任何员工个人之间的调配壹经发现,对调配双方和直接上级给予差错处罚。
4.电脑及设备涉及到公司之间的调配,信息专员负责修改登记台账,关联综合部负责资产的异动的登记。
5.信息专员按照需求负责电脑、设备及配件的调配以改善性能。
未经信息专员许可,自行拆装电脑后增减电脑配件,造成的不良后果由使用人承担,且处差错处罚。
6.电脑和设备经信息专员检测,确实无法使用,交综合部报废;信息专员删除关联台账。
7.闲置电脑及电脑周边配件(如打印机、复印机、传真机、数码相机等)由各公司指定专人负责,且登记台账。
管理办法参照之上条款执行。
8.信息部负责RTX账号开通、权限设置和取消账号工作以及以后的OA及其他信息系统账号。
开通需要通过流程告知综合部,综合部告知信息部才能开通;权限设置的变更由员工部门经理于异动的第壹时间通过RTX通知综合部,综合部通过离职异动单告知信息部,删除个人账号。
9.员工开通RTX账号后,必须即时更改初始密码,且对密码的使用安全负责,经检查违规处以差错。
10.使用者应按照科学的方法开关和使用电脑及设备。
外出公司超过1个小时必须关闭电脑,离开电脑超过15分钟需锁定电脑。
11.公司鼓励员工使用电脑。
于不影响业务情况下,员工应学习熟练地进行电脑操作。
综合部和信息部每季度进行壹次使用培训。
12.机房由信息部和信息专员进行管理和维护,禁止公司其他员工进入机房操作;因特殊原因(软件公司维护等),需领导部门签字确认后由信息专员陪同进入机房操作。
机房专人专管,机房钥匙,服务器及软件系统,监控的账号专人管理,禁止机房钥匙及账号密码传给其他人。
13.公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏,严禁上班时间玩电脑游戏;严禁上班时间见电影,上购物网站,炒股等和工作无关的上网。
五.电脑维护
1.公司确立综合部信息专员负责电脑系统的维护。
综合部必须确保每年每台电脑有壹至二次的全面系统维护工作。
2.电脑发生故障时,使用者作简易处理仍不能排除的,应立即告知信息专员。
3.故障报修,由综合部出示维修单,填入相应维修记录,维修完后,请报修人填好服务意见。
维修单由综合部存档。
4.设备报修,信息专员应立即响应维修要求,告知维修到岗时间或替代方案。
5.信息专员电脑维修查明故障原因,如果需要超过半小时,应告知维修所需的大概时间。
6.电脑维修中必须保障数据的安全,确保重要数据于维修过程中不遗失。
7.凡因个人使用不当所造成的电脑修理费用和损失,按照第四款中的关联规定赔偿和差错处罚。
8.信息专员于维护计算机报修部门电脑时,为其安装常用软件,其他特殊需求软件需计算机报修部门自己提供,如计算机报修部门需要查杀电脑病毒服务,必须安装杀毒软件,如需正版,需由计算机报修部门自己购买。
于保证计算机报修部门用户正常功能和保护数据的前提下,信息专员有权决定解决问题的方案。
六.网络管理制度
1.计算机网络设施是公司计算机网络的命脉,公司员工应爱护网络设施,保证数据传输和通信畅通。
2.公司计算机网络的运行控制和维护服务器监控由信息部负责。
所有网络插座,网络线路、布线槽、网络设备等,统壹由信息专员进行安装、维护、连接、设置、检查。
综合部信息专员负责公司网络服务器的日常监测工作,计算机网络设施任何人不得随意占用、更换、损毁;不得改变其物理的位置、形态、性能;不得改变其连接关系、运行状态、系统配置;不得随意拔插机器的任何配件、网线及壹切装置设备。
以保证公司局域网正常运转。
3.共享文档资源根据使用部门划分不同的权限,通过域控进行统壹管理。
需要变更访问权限,先通知综合部,由综合部负责通知信息专员调整关联权限。
整个集团统壹权限的划分由信息部根据部门权限统壹设定。
4.网络系统要按照可网管、可扩充、可互联和可闭合的原则构建,对网络主干系统和交换设备实行统壹型号、统壹配置、统壹调试和资源共享进行操作管理。
5.企业内网域名和IP地址的规划、设置、分配、监控由信息部统壹管理,各单位必须严格遵守,不得擅自调换和变更,确保公司计算机网络的互联互通。
6.不得恶意攻击公司网络服务器,窃取重要文件及资料。
壹经发现报请公司领导查处。
7.严禁任何人员利用公司网络及电子邮件传播反动、黄色、不健康及有损企业形象的信息。
七.电脑病毒的防治
1.公司电脑安装由信息部指定的电脑杀毒软件和安全软件。
2.各个部门应有自己部门所使用的软件安装程序备份,使用人应于拷贝程序前对关联程序进行杀毒;未有备份程序应告知信息专员协助下载,以防止下载到病毒程序。
3.电脑出现病毒,操作人员不能杀除的,须及时报信息专员处理。
4.于各种杀毒办法无效后,须重新对电脑格式化,装入正规渠道获得的无毒系统软件。
5.建立双备份制度,对重要资料除于电脑贮存外,仍应拷贝到优盘或者移动硬盘上,以防遭病毒破坏而遗失。
八.信息安全管理
1.严格遵守国家《互联网信息服务管理办法》和《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等有关法律法规,执行集团公司信息安全技术标准,按要求统壹配备“入侵检测系统”、“防火墙”、“防病毒软件”等系统。
2.严格遵守国家《互联网信息服务管理办法》和《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等有关法律法规,执行集团公司信息安全技术标准,按要求统壹配备“入侵检测系统”、“防火墙”、“防病毒软件”等系统。
3.要建立信息安全责任制,涉及信息安全系统要专人负责,定期监测和维护,且书面记录;要按照技术和管理要求,建立和执行主要业务系统的数据容灾备份。
4.要建立信息机房和网络设施的防水、防火、防盗等安全管理制度、信息安全应急预案制度,安排专人负责,定期检查,做好记录,备查,备纠。
5.建立定期安全备份制度,服务器和各个PC机上的重要数据(含数据库、操作系统、主要网络设备的配置)必须定期进行备份(每天定时备份,半年拷盘壹次,交新大方档案室存档),服务器上的数据备份由信息部负责,各子公司PC机数据备份由各个子公司指定信息专员或者专人负责。
6.适当使用加密技术等技术保障机密电子数据的安全。
九.信息系统及培训
1.公司根据需要能够选择各种单项及综合性信息系统,可由信息部负责统筹实施。
2.软件选型需要公司高层领导的参和协调,于公司领导下确立总体方案、实施步骤、时间进度、人员安排等事项。
3.信息部统壹制定软件选型方案供公司领导参考,信息部统壹制定实施方案及全程参和软件的实施及关联进程;信息部统壹制定软件后续维护方案及关联培训计划,保障公司软件上线顺利。
4.公司根据自身特点和业务需要,能够要求软件提供商开发整体信息系统的关联接口,子系统,子功能的改善。
5.于目前软件市场存于诸多企业管理、生产制造软件的情况下,对软件市场进行调研分析后,决定软件是否需要外购;且保证子系统间的接口衔接,集成为壹体化软件。
6.业务部门应积极配合信息部,信息专员制定软件需求功能说明书,应积极提供建议便于信息部会同软件公司改善软件功能。
7.公司的ERP,OA等其他软件使用者于使用软件时做到不用的时候就退出,以免造成他人查见未有权限的内容。
8.信息部每俩个月到各子公司巡视壹次,检查电脑及软件使用情况,检查是否违规操作操作电脑,且解决实际的电脑使用问题,针对相应的信息系统进行指导。
9.信息部平时通过远程,电话等方式解决子公司电脑临时存于的问题。
10.信息部负责制定软件及电脑关联培训大纲,培训手册;定期于美源刊发表关联的电脑知识;不定期的针对集中的问题进行培训,提高员工的电脑操作水平。
十.处罚
之上管理办法中涉及违规现象和行为,由信息部及时向集团公司提出处罚意见,经综合部核实后提交运营公司和财务部备档,当月扣除。
单次处罚以绩效1分起,涉及文件数据和网络安全的违规差错不设上限,和公司其它管理制度合且执行。
十壹.附则
本制度由集团办解释、补充,经公司批准颁行。