城市轨道交通安全生产工作评价表.doc
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检查
项目
序号
检查内容
评价标准
等级
（一）规划和项目执行情况
1
规划报批情况
《线网规划》、《建设规划》均已报送并获批。
好
报送了《线网规划》、《建设规划》但赞未获批，或已获批其中一项。
一般
未报送《线网规划》、《建设规划》规划或均未获批。
差
2
项目执行
严格按照批复的《线网规划》、《建设规划》执行。
好
与批复的《线网规划》、《建设规划》有细微出入但已启动报批程序。
一般
与批复的《线网规划》、《建设规划》有较大出入且未启动报批程序。
差
（二）健全落实规章制度情况
3
管理规定的制订
依据国家相关法律、行业的发展情况，制订了企业安全管理规定并进行了广泛的宣传。
好
正在制订企业安全管理规定。
一般
未制订企业安全管理规定。
差
4
落实消防规范
车站、车间、仓库等建筑物耐火等级、防火分区等符合消防技术规范要求，车站、车间、仓库、物管区等建筑物消防设施按消防规范要求设置，安全出口、疏散通道、应急照明装置、疏散指示标志等完全符合消防安全要求。
好
基本符合消防安全要求。
一般
两项以上不符合消防安全要求。
差
5
消防管理
制定了完善的消防安全责任制、消防安全管理制度和重点场所、设备设施防火检查制度，消防安全管理档案齐全，发现消防隐患及时整改，消防设施、安全防护装置设专人管理，定期检测，用火、用电、用油、用气符合消防安全管理规定。
好
制定了消防基本制度，有消防安全管理档案，发现消防隐患能整改，消防设施、安全防护装置有人负责管理，用火、用电、用油、用气基本符合消防安全管理规定。
一般
制定的消防制度有严重缺陷或未制定，消防安全管理档案不齐全，发现消防隐患不及时整改，消防设施、安全防护装置未设专人管理，未检测，用火、用电、用油、用气违反消防安全管理规定。
差
6
事故预防及应急预案及演习
制订完善突发事件应急预案并进行演练。
好
有突发事件应急预案。
一般
未制订突发事件应急预案。
差
7
应急预案及演习
制定完善的生产安全、消防安全、自然灾害、恐怖袭击应急预案，建立专/兼职抢险救援队伍，配置相应的装备，经常开展日常抢险训练和演习。
好
有生产安全、消防安全、自然灾害、恐怖袭击应急预案，建立专/兼职抢险救援队伍，配置相应装备。
一般
无预案，未建立抢险救援队伍及配置相应的装备
差
8
事故报告处理
制定了完善的事故的报告和处理制度，落实“四不放过”原则，事故档案齐全。
好
有事故报告和处理制度，基本落实“四不放过”原则，事故档案较齐全。
一般
未按规定制定并实施事故的报告和处理制度，未落实“四不放过”原则，未建立事故档案。
差
9
安全检查资料
安全检查资料（包括检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复）齐全、分类存放。
好
安全检查资料（包括安全生产责任人季报告书和安技工作月报表检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复）基本齐全。
一般
安全检查资料（包括检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复）不齐全、没有分类存放。
差
10
标志、标识
安全警示标志、标识醒目，设置齐全，符合要求。
好
有基本的安全警示标志、标识。
一般
未设置安全警示标志、标识。
差
（三）运营安全保障情况
11
专业管理
制定了完善的乘务、站务、控制中心和各类设备系统管理办法，有检查表、有记录。
好
有乘务、站务、控制中心和各类设备系统管理办法。
一般
未制定管理办法，没有检查表、没有记录。
差
12
乘客安全防范知识宣传情况
经常开展乘客安全乘行教育，宣传紧急情况下逃生知识，形式多样、内容全面。
好
能够开展乘客安全乘行、紧急情况下逃生知识宣传。
一般
未按规定开展乘客安全乘行、紧急情况下逃生知识宣传。
差
（四）设备质量保障情况
13
建立齐全的台帐，特种设备经过有资质的机构检验且每台均有安全准用证。
好
设备台帐基本齐全，特种设备经过检验。
一般
未建立特种设备台帐，特种设备未经过有资质的机构检验，无安全准用证。
差
14
安全操作规程
制订了完善的安全操作规程，并严格执行。
好
制订了安全操作规程，并基本能够执行。
一般
未制订安全操作规程。
差
（五）安全生产责任制落实情况
15
安全生产管理机构、人员
建立健全的安全生产管理机构，配备足额的、专业配套的安全生产专职管理人员。
好
有安全生产管理机构，有安全生产专职管理人员。
一般
未建立安全生产管理机构，未配备安全生产专职管理人员。
差
安全生产责任制健全，内容齐全，责任明确、落实,奖惩分明。
好
建立了安全生产责任制，责任基本落实。
一般
未建立安全生产责任制。
差
（六）
建设施工情况
16
对设计、施工、监理、运营单位安全生产管理机构和责任制度的监督检查
能够经常对设计、施工、监理、运营单位安全生产管理机构及责任制度进行严格地监督检查，及时发现存在的问题并督促纠正。
好
对各设计、施工、监理、运营位安全生产管理机构及责任制度进行过监督检查。
一般
未对设计、施工、监理、运营单位安全生产管理机构及责任制度进行过监督检查。
差
17
安全投入保障
建立了完善的安全资金保障制度，足额拨付安全管理资金和安全设施建设费。
好
建立了安全资金保障制度，安全资金基本落实。
一般
未建立工程安全资金保障制度，安全资金未落实。
差
18
安全风险评估与监控
及时组织施工过程中工程结构及周边环境的安全风险评估及监控，并积极推进科学的安全风险评价指标体系和控制标准。
好
能够组织对施工过程中工程结构及周边环境进行安全风险评估及监控，但评价和监控方法没有太多改进。
一般
未组织对施工过程中工程结构及周边环境进行安全风险评估及监控。
差
19
安全会议与安全监督、检查
制定安全工作会议制度并严格执行，成立安全生产检查小组，经常开展安全生产检查，对各单位制定严格的安全生产管理及考核办法，严格监督，及时跟踪整改。
好
有安全工作会议制度并基本落实，开展安全生产检查，有对各单位安全生产管理及考核办法，监督较严。
一般
未制定安全会议制度，未经常开展安全生产检查。
差
20
施工许可质量安全监督手续
按规定办理施工许可手续和质量安全监督手续，手续齐全、办理及时。
好
有施工许可手续和质量安全监督手续。
一般
未按规定办理施工许可手续和质量安全监督手续，不齐全、不及时。
差
21
承包商及设备提供商资质审查
严格把关，审查承包商、设备提供商、监理单位和相关人员的资质、职业资格、上岗证、操作证、准用证等。
好
审查较严格。
一般
未审查或审查不严，有重大疏漏。
差
22
专项施工方案
对规模大、危险大的分部、分项工程编制完善的专项施工方案，并附有安全验算结果，施工单位技术负责人、项目总监签字。
好
对规模大、危险大的分部、分项工程编制专项施工方案。
一般
对规模大、危险大的分部、分项工程没有编制专项施工方案。
差
23
对施工现场安全产生、工程质量安全的监督检查
对企业执行有关安全生产法律、法规和国家标准或者行业标准的情况定期进行监督检查，分析原因；发现事故隐患，及时处理；建立举报制度，公开举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理有关安全生产举报。
好
对企业执行有关安全生产法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查；发现事故隐患，要求企业整改。
一般
对企业执行有关安全生产法律、法规和国家标准或者待业标准的情况未进行监督检查或发现事故隐患，未督促企业及时整改。
差
（七）企业安全教育培训情况
24
安全教育培训制度
建立了完善的安全教育培训制度。
对企业所有人员实施年度安全教育培训；经常组织开展安全生产法律法规宣传、学习；特种作业人员持证上岗并按要求进行审核，台帐齐全。
好
有安全教育培训制度，并对企业部分人员实施年度安全教育培训；特种作业人员持证上岗。
一般
没有建立安全教育培训制度或未对特种作业人员进行培训。
差
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