仓库管理程序1.docx
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仓库管理程序1
仓库管理办法及程序
一、总则
1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1.公司实行仓库分散管理体制。
各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。
其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制
1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。
2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。
如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出货
1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。
仓库管理员对所有库物品及时入帐。
2.仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。
如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4.领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。
仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。
对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；
2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
4.对危险物品隔离管制；
5.地面负荷不得过大、超限；
6.通道不得乱堆放物品；
7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。
应做到帐实相符、帐帐相符。
及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1.小盘点，每月底一次。
主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2.中盘点，每半年一次。
各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
3.大盘点，每年一次。
公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。
对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。
对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。
各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
物料运输
1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。
2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
3.物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。
十六、附则
1.为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。
2.本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效
物控部管理制度
（1）
目 录
1.0 目录 …………………………………………………………………………1
2.0 总则 …………………………………………………………………………2
3.0 目标及职责 …………………………………………………………………2
4.0 组织结构图…………………………………………………………………2
5.0 人员定编……………………………………………………2
6.0 职务说明书…………………………………………………………………………3
7.0 物控管理控制程序………………………………………………………………………9
8.0 物料管制流程图 …………………………………………………………………11
9.0 仓库管理制度 ……………………………………………………………………17
10.0 仓库作业流程图 ………………………………………………………………………19
11.0 辅助材料控制流程 …………………………………………………21
12.0 半成品ERP出入库流程………………………………………………………………23
12.0 成品管制程序 …………………………………………………………………24
13.0 成品管制流程 …………………………………………………………………………26
14.0 市场部ERP出货补充流程 ……………………………………………………………27
15.0 关于物料领用控制流程…………………………………………………………………28
16.0 ABC物料分类明细………………………………………………………………28
1.0 总则
1.1 本手册之目的
为明确物控部权责范围，使公司与物控部相关之工作能够文件化、规范化操作及健全完善公司的物料管理制度，特制定本手册。
本手册详细阐述了物控部的工作职责、公司目前正在实施的部分物料领用控制制度及日常工作程序，由物控部拟制经总经理批准，于本公司相关范围内实行。
1.2 本手册之控制
1.2.1本手册同时作为物控部管理制度的主体部分，分发各部门由各相关部门最高管理人员妥善保管，并列入各相关人员培训交接范围之内。
1.2.2 如本手册在实际运作中存在需要作出修改、补充、完善的地方，由相关提议人提出更改申请，物控部接到更改申请后组织相关人员进行讨论、修改并将修改内容呈送总经理批准并实施。
2.0目标及职责
2.1目标
物控部作为公司的生产物料计划部是公司重要的生产保障部门，也是重要的物流和成本控制部门。
在负责实施日常工作的同时也是物料订购，领用，控制的维护及执行，因此本部门的目标非常明确：
为生产部门及其他部门提供物料保障的同时亦确保公司物料制度得到彻底的执行。
2.2组织结构图，
物 控 部 组 织 结 构 图
物控部经理
物控部经理
PMC
原材料仓主管
成品仓组长
PMC
PC
MC
成品仓
搬运组
线材仓
壳料仓
包材仓
五金仓
半成品仓
电子仓
辅料仓
人 员 定 编
2.3人员定编及职务说明书：
2.3.1人员定编：
P M C：
经理 1人，
计划员（PC） 1人
物控员（MC） 1人，
原材料仓：
主 管 1人
辅料仓，线材仓 1人
壳料仓：
1人
五金仓：
1人
包材仓，半成品仓 1人
电子仓：
2人
成品仓：
组 长 1人
搬运工：
2人
共计 13人
2.3.2物控部人员定员13人,如因工作量的加大,需增加人员,必须经总经理批准。
制单：
审核：
批准：
物控部职务说明书
物控经理：
直接上级
总经理
直接下级
仓库主管，成品仓组长，PC，MC
职位要求：
1、大专以上学历。
2、年龄24-35岁。
3、三年以上物料控制及仓库全盘管理经验。
4、熟悉ERP或MRP-II系统。
5、熟悉工厂物料控制计划及生产计划及流程的编制。
6、有较强的沟通与协调能力。
工作职责：
1、在总经理的指导下，对物控部的管理不断进行完善，
2、负责所有物料的收、发、存的规范管理，
3、协调处理好与其它部门的联络工作，
4、对物控部全体员工的工作进行监管并对仓库的安全负责，
5、仓库物品与帐目情况的核查，
6、做好生产常用物料及专用的仓储计划，
9、宣导并执行ISO和各类企业标准，
10、物料分析计算及物料计划的审核，
11、物料有关异常情况的协调与决策，
12、存量控制的审核及控制呆滞料的发生
13、推动与完善ERP系统。
14、有关文件的制定，
15、部门员工的培训，
16、完成公司临时交办的任务。
工作权限：
1、对物控部有人事豁免权，
2、对物控部人员有提升，降职，加薪，处罚的权利。
3、对生产部的过量物料损耗，补料，有扣款及处罚的权利。
4、对仓库的账务有监督的权利。
考核目标：
1、物控部工作是否有条不紊的进行，
2、订料的及时性和准确性，
4、物料是否有积压和浪费，
5、是否因本部门原因有呆滞物的产生。
7、生产计划是否及时跟进到位，订单交期是否能及时跟进完成，
8、ERP流程是否完善，
9、是否因生产计划及物料欠料原因影响停拉，
10、是否有降低公司成本，提高生产效率，
11、与相关部门的联络是否畅通无阻（协调好关系，确保生产正常）。
物控员（MC）：
直接上级
物控经理
直接下级
无
职位要求：
1、中专以上学历。
2、年龄20-28岁。
3、一年以上物料控制及仓库管理经验。
4、熟悉ERP系统的操作。
5、熟悉物料的ABC分类。
。
6、对工作细心负责。
7、有较强的沟通与协调能力。
工作职责：
1、物料的分析计算及物料计划的制定。
2、物料的请购，物料进度的控制。
3、存量的控制。
4、呆废料的预防、控制及处理。
5、物料盘点的监管。
6、有关部门之间事务的沟通协调。
7、完成上级临时交办的任务。
工作权限：
1、对仓库的账务有监督的权利，
2、结合本部门工作有建议的权利。
考核目标：
1、材料在仓库的周转天数，
2、订料是否及时准确，
3、是否有呆滞料的产生，
4、呆料的控制和处理是否及时。
计划员（PC）：
直接上级
物控经理
直接下级
无
职位要求：
1、中专以上学历。
2、年龄20-28岁。
3、一年以上生产计划控制及管理经验。
4、熟悉ERP系统的操作。
5、熟悉物料的ABC分类。
6、对工作细心负责。
7、有较强的沟通与协调能力。
工作职责：
1、依据销售计划制订生产计划,
2、依据生产计划制定物料需求计划,
3、结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力，
5、监控生产订单完成进度，
8、有关部门之间事务的沟通协调，
9、返修物料申购控制和统计，
10、完成上级临时交办的任务
工作权限：
1、仓库的账务有监督的权利
2、对生产部的物料损耗，生产进度，生产安排有义务进行跟进及建议.
3、结合本部门工作有建议的权利。
考核目标：
1、生产计划的准确性，和可执行性。
2、物料到料的及时准确性，
3、返修物料的跟进和订购是否及时和准确。
仓库主管：
直接上级
物控经理
直接下级
原材料仓管、成品仓组长
职位要求：
1、中专以上学历。
2、年龄22-35岁。
3、二年以上物料控制及全盘仓库管理经验。
4、对仓库的整体规划，5S有一定的了解。
5、对物料属性，安全防护熟悉。
6、熟悉ERP系统的流程。
7、有较强的沟通与协调能力。
8、熟悉物料的ABC分类。
9、对工作细心负责。
工作职责：
1、督促仓管员做好各类帐目，对收料凭证、质检证明等整理登记入帐工作，以便统计和核查；
2、要求仓管员对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到帐物相符，发现问题及时上报；
3、督促和配合仓管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报处理；
4、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
5、加强管理，搞好仓库安全工作；勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。
6、对贬值、变质和不合格品交物控部经理出处理意见；
7、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
8、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；
9、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通。
10、配合物控经理做好部门协调工作.
11、完成公司交办的各项临时性工作。
工作权限：
1、对原材料仓库有人事豁免权
2、对原材料仓人员有提升，降职，加薪，处罚的权利，
3、对仓库的账务有监督的权利
4、结合本部门工作有建议的权利。
考核目标：
1、仓库物料工作是否能有条不紊的进行（帐、物、卡三者吻合），
2、物料堆放是否符合质量要求（符合企业防火要求、通道畅通、物品存放高度、不能超过产品本身的要求、卫生良好），
3、是否做到物帐相符数据准确（各类产品分类存放，标识清楚，无物品混放现象，在每种产品的面上要有产品的品名、规格、数量）。
4、仓库无积压产品和浪费（每月26日对仓储物进行盘点分析，对到保
质期的产品及时上报品质部及总经理处理）
5、与相关部门的联络畅通无阻（协调好关系，确保原材料的及时到货），
6、做好收货工作，不能因本部门的事影响其它部门的正常运作,
7、物料是否做到先进先出。
8、本部门人员有无违反公司的规章制度
9、本部门有对员工进行培训的记录。
10、各类凭证存档分类清楚、齐全。
11、仓库无安全事故、质量事故、环境卫生良好。
原材料仓管员：
直接上级
仓库主管
直接下级
原材料仓管
职位要求：
1、中专以上学历。
2、年龄20-28岁。
3、二年以上领料员及原材料仓库管理经验。
4、对仓库的整体规划，5S有一定的了解。
5、物料属性，安全防护熟悉。
6、熟悉ERP系统的操作。
7、有较强的沟通与协调能力
8、熟悉物料的ABC分类。
9、对工作细心负责。
工作职责：
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
6、勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。
7、认真做好仓库发料工作，先进仓的料先发。
8、认真做好退料工作，退料原则：
不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；避免重复领料和材料浪费。
9、定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因上报公司；
10、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；。
11、对贬值、变质和不合格品交物控部经理出处理意。
12、完成上级交办的各项临时性工作。
工作权限：
1、单据不清及签字不全的有权拒绝收发料。
2、结合本部门工作有建议的权利。
3、有权阻止无关人员进入原材料仓库。
考核目标：
1、仓库物料工作是否能有条不紊的进行（帐、物、卡三者吻合），
2、物料堆放是否符合质量要求（符合企业防火要求、通道畅通、物品存放高度不能超过产品本身的要求、卫生良好）。
3、是否做到物帐相符数据准确（各类产品分类存放，标识清楚，无物品混放
现象，在每种产品的面上要有产品的品名、规格、数量）。
4、仓库无积压产品和浪费（每月25-30日对仓储物进行盘点分析，对到保质期的产品及时上报品质部及总经理处理）。
5、做好收货工作，不能因本部门的工作影响其它部门的正常运作。
6、有无违反公司的规章制度。
7、各类凭证存档分类清楚、齐全。
8、所在仓库无安全事故、质量事故、环境卫生良好。
成品仓仓管员（组长）：
直接上级
仓库主管
直接下级
仓管员，搬运工
职位要求：
1、中专以上学历。
2、年龄20-28岁。
3、二年以上成品管理经验。
4、对仓库的整体规划，5S有一定的了解。
5、对成品属性，安全防护熟悉。
6、熟悉ERP系统的操作。
7、有较强的沟通与协调能力。
8、对工作细心负责。
工作职责：
1、严格执行入库手续，成品进仓时，成品仓管人员要核实数量、机型是否与入库单一致，
2、成品应按机型分区堆放整齐，杜绝不安全因素;并设标卡，标识清楚。
3、成品库须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应督促及时补单。
4、成品仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到账、物、卡一致。
5、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
6、定期上报不合格成品资料，并根据有关规定即时处理。
7、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查成品、防止成品机型变质。
8、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
9、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对情况严重的，应追究其法律责任。
10、做好各类帐目，对出入库凭证、质检证明等整理登记入帐工作，以便统计和核查；
11、对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到帐物相符，发现问题及时上报；
12、定期对成品仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因上报公司；
13、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
14、加强管理，搞好仓库安全工作；勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。
15、完成公司交办的各项临时性工作。
工作权限：
1、对仓库的账务有监督的权利。
2、生产安排有义务进行跟进和
3、结合本部门工作有建议的权利。
考核目标：
1、成品仓工作是否能有条不紊的进行（帐、物、卡三者吻合）
2、成品堆放是否符合质量要求（符合企业防火要求、通道畅通、物品存放高度不能超过产品本身的要求、卫生良好）
3、物帐相符数据准确（各类产品分类存放，标识清楚，无机型混放现象，在每种产品的面上要有产品的品名、规格、数量。
）
4、好收货工作，不能因本部门的事影响其它部门的正常运作）
5、有无违反公司的规章制度
6、各类凭证存档分类清楚、齐全
7、所在仓库无安全事故、质量事故、环境卫生良好
搬运工：
直接上级
成品仓组长
直接下级
无
职位要求：
1、初中以上学历。
2、年龄20-40岁。
3、男性。
4、对工作细心负责。
5、熟悉货柜的装货方式。
工作职责：
1、负责无绳拉及返修拉成品的及时入库工作。
2、负责公司所有出货的装车。
3、成品仓的整理。
3、成品仓原材料发货时到原材料仓领用。
4、退货回时的的卸货。
5、完成公司交办的各项临时性工作。
工作权限：
1、合本部门工作有建议的权利。
2、权拒绝无关人员进入成品仓库。
考核目标：
1、无及时入库无绳拉及返修拉的成品
2、无违反公司的规章制度
物控部管理制度
（2）
物控部物料控制程序
1.目的：
使物料控制有所依循，物料进度能满足生产计划的需求，降低生产成本，提高工作效率。
2.范围：
公司物料数量控制与进度控制。
3.参与部门：
物控部、采购部、仓库、生产部、开发部、市场部。
4.各部门职责：
4.1市场部：
提供确实有效之订货单。
4.2开发部：
提供正确无误的BOM单。
4.3物控部：
制定确实可行性生产计划与准确的物料需求计划，实施有效的物料跟踪管制。
4.4仓 库：
严格执行物料的收发、及存储制度。
4.5品质部：
及时对来料进行品质检验，定期对通用物料抽检，严格复检生产线退料。
4.6采购部：
依据《物料需求计划》进行采购，并跟据PMC提供的物料进度及欠料表跟催供应商，确保物料适时、适量、适质的为生产供应。
4.7生产部：
依据套料单及有效之领料单按程序领料，对生产过程中的坏料和生产余料及时退仓。
5、定义：
无
6、物料管制流程图：
见附页
物料管制流程图
流程图 权责部门 协助部门/厂商 产生图表/资料
市场部购单 国内外市场部 国内外销售订单
新 单 会 议 市场部 生产/品质/开发/物控/采购 内部生产单、生产计划 BOM清单
库存物料 物控部 开发部/仓库 BOM/ERP库存账
物料需求计划
升级会员 