电力安全生产标准化现场安全检查记录表.docx
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电力安全生产标准化现场安全检查记录表
（电力）安全生产标准化现场安全检查记录表
5.1目标（40分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.1.1目标的制定
5.1.2目标的控制与落实
5.1.3目标的监督与考核
5.2组织机构和职责（60分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.2.1安全生产委员会
5.2.2安全生产保障体系
5.2.3安全生产监督体系
5.2.4安全生产责任制
5.3安全生产投入（40分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.3.1费用管理
5.3.2费用使用
5.4法律法规与安全管理制度（60分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.4.1法律法规与标准规范
5.4.2规章制度
5.4.3安全生产规程
5.4.4评估和修订
5.4.5文件和档案管理
5.5教育培训（80分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.5.1教育培训管理
5.5.2安全生产管理
人员教育培训
5.5.3操作岗位人员育培训
5.5.4其他人员教育培训
5.5.5安全文化建设
5.6生产设备设施（800分）5.6.1设备设施管理（120分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.6.1.1生产设备设施建设
5.6.1.2设备基础管理
5.6.1.3运行管理
5.6.1.4检修管理
5.6.1.5技术管理
5.6.1.6可靠性管理
5.6.1.7水库调度管理
5.6.2设备设施保护（30分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.6.2.1制度管理
5.6.2.2保护措施
5.6.2.3保卫方式
5.6.2.4处置与报告
5.6.3设备设施安全（220分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.6.3.1电气一次设备及系统
5.6.3.2电气二次设备及系统
5.6.3.3热控、自动化设备及计算机监控系统
5.6.3.4锅炉设备及系统
5.6.3.5燃、汽轮机设备及系统
5.6.3.6化学设备及系统
5.6.3.7输煤设备及系统
5.6.3.8环保设备及系统
5.6.3.9信息网
络设备及系统
5.6.3.10水轮发电机组设备及系统
5.6.3.11水电厂大坝及泄洪设施
5.6.3.12引水系
统、发电厂房及尾水
5.6.3.13船闸、升船机等通航设施
5.6.3.14风力发电设备及系统
5.6.4设备设施风险控制（400分）
5.6.4.1电气设备及系统风险控制（60分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.6.4.1.1全厂停电风险控制
5.6.4.1.2发电机损坏风险控制
5.6.4.1.3高压开关损坏风险控制
5.6.4.1.4接地网事故风险控制
5.6.4.1.5污闪风险控制
5.6.4.1.6继电保护故障风险控制
5.6.4.1.7变压器、互感器损坏
风险控制
5.6.4.2热控、自动化设备及系统风险控制（20分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.6.4.2.1分散控制系统、水电厂计算机监控系统失灵风险
控制
5.6.4.2.2热工保护拒动风险控制
5.6.4.3锅炉设备及系统风险控制（50分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.6.4.3.1炉膛爆炸风险控制
5.6.4.3.2制粉系统爆炸风险控制
5.6.4.3.3煤尘爆炸风险控制
5.6.4.3.4汽包满水和缺水风险控制
5.6.4.3.5尾部再次燃烧风险
控制
5.6.4.3.6承压部件爆漏风险
控制
5.6.4.4汽轮机设备及系统风险控制（40分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.6.4.4.1超速风险控制
5.6.4.4.2轴系断裂风险控制
5.6.4.4.3大轴弯曲风险控制
5.6.4.4.4轴瓦损坏风险控制
5.6.4.5水轮机组风险控制（60分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.6.4.5.1机组飞逸风险控制
5.6.4.5.2轴瓦损坏风险控制
5.6.4.5.3振动超标风险控制
5.6.4.5.4抬机风险控制
5.6.4.5.5机组重要部件紧固件损坏风险控制
5.6.4.6大坝风险控制（40分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.6.4.6.1水电站大坝垮坝风险控制
5.6.4.6.2贮灰场垮坝风险控制
5.6.4.7风力发电设备及系统风险控制（80分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.6.4.7.1风机着火风险控制
5.6.4.7.2倒塔风险
控制
5.6.4.7.3轮毂（
桨叶）脱落风险控制
5.6.4.7.4叶轮超速风险控制
5.6.4.7.5齿轮箱损坏风险控制
5.6.4.7.6风电机组防雷接地风险控制
5.6.4.8其它设备及系统风险控制（50分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.6.4.8.1压力容器爆炸风险控制
5.6.4.8.2氢气系统爆炸风险控制
5.6.4.8.3燃油、润滑油系统着火风险控制
5.6.4.8.4水电厂水淹厂房风险控制
5.6.4.8.5通航意
外事件风险控制
5.6.5设备设施防汛、防灾（30分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.6.5.1制度管理
5.6.5.2监测检查和水电站防洪调度
5.6.5.3设防措施
5.6.5.4技术研究和灾后修复
5.7作业安全（400分）
5.7.1生产现场管理（80分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.7.1.1建（构）筑物
5.7.1.2安全设施
5.7.1.3生产区域照明
5.7.1.4保温
5.7.1.5电源箱及临时接线
5.7.2作业行为管理（240分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.7.2.1高处作业
5.7.2.2起重作业
5.7.2.3焊接作业
5.7.2.4有限空间作业
5.7.2.5电气安全
5.7.2.6防爆安全
5.7.2.7消防安全
5.7.2.8机械安全
5.7.2.9交通安全
5.7.3标志标识（40分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.7.3.1标志标识
5.7.4相关方安全管理（30分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.7.4.1制度建设
5.7.4.2资质及管理
5.7.4.3安全要求
5.7.4.4监督检查
5.7.5变更管理（10分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.7.5.1变更管理
5.8隐患排查和治理（60分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.8.1隐患管理
5.8.2隐患排查
5.8.3隐患治理
5.8.4监督检查
5.9重大危险源监控（40分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.9.1辨识与评估
5.9.2登记建档与备案
5.9.3监控与管理
5.10职业健康（100分）
5.10.1职业健康管理（30分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.10.1.1危害区域管理
5.10.1.2职业防
护用品、设施
5.10.1.3健康检查
5.10.2职业危害告知和警示（10分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.10.2.1告知约定
5.10.2.2警示说明
5.10.3职业健康防护（50分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.10.3.1粉尘防护
5.103.2噪声防护
5.10.3.3振动防护
5.10.3.4防毒、防化学伤害
5.10.3.5高、低温伤害防护
5.10.3.6辐射伤害防护
5.10.4职业危害申报（10分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.10.4.1职业危害申报
5.11应急救援（60分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.11.1应急管理与投入
5.11.2应急机构和队伍
5.11.3应急预案
5.11.4应急设施、装备、物资
5.11.5应急培训
5.11.6应急演练
5.11.7监测预警
5.11.8应急响应与事故救援
5.12信息报送和事故调查处理（40分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.12.1信息报送
5.12.2事故报告
5.12.3事故调查处理
5.13绩效评定和持续改进（20分）
序号
项目
存在的问题或不符合标准要求的说明
5.13.1建立机制
5.13.2绩效评定
5.13.3绩效改进
5.13.4绩效考核
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