案例4.docx
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案例4
【组织结构】
商务总监
市场中心
总经理
人力资源部长
人力资源中心
总经理室
市场部长
市场总监
财务总监
培训部长
商务中心
财务中心
经理绩效考核计划表
考评项目
计算方式
目标
m
配分
p
最高
目标
a/A
最低
目标
b
计分
方法
考核部门/
数据来源
1
销售目标达成率
实际销售额÷计划销售额×100%
≥90%
55
a-最高目标（即思想目标）A-最高分m-目标（本表中制定的目标）P-基准配分（本表中的配分）b-最低目标x-实绩目标越大越好时：
当实绩x＞m时，实得分=（x-m）×（A-p）÷（a-m）+p当实绩x＜m时，实得分=p×（x-b）÷（m-b）目标越小越好时，当实绩x≤m时，实得分=（m-x）（A-p）÷（m-a）＋p
当实绩x≥m时，实得分=p×（b-x）÷（b-m）
财务部
2
企业利润达成率
实际利润总额÷计划利润总额×100%
≥90%
25
3
销售费用率
实际销售费用÷实际销售额×100%
≤9%
13
4
货款回收率
实际回收货款÷（发货金额+应帐账款期末余额）×100%
≥90%
5
5
呆帐发生率
呆帐金额÷发货金额×100%
≤0.4%
2
合 计
100
实际得分≤120
总经理绩效目标与实际达成统计表
项目
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
合计
销售额
目标
4.5亿
6亿
8亿
11亿
15亿
44.5亿
实际
企业利润
目标
4.5亿×6%
6亿×7%
8亿×9%
11亿×10%
15亿×10%
8.813%
实际
2700万
4200万
7200万
11000万
15000万
4.01亿
计划
超额利润
0~499万
500~999万
1000~1999万
2000~2999万
3000万以上
奖金比例
20%
15%
10%
5%
2%
实际
超额利润
奖金比例
说明：
总经理绩效考核评分表
考评项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
销售目标达成率
目标
实绩
实际达成率
得分
2
企业利润达成率
目标
实绩
实际达成率
得分
3
销售费用率
目标
实绩
实际达成率
得分
4
产品制造过程合格率
目标
实绩
实际达成率
得分
5
呆帐发生率
目标
实绩
实际达成率
得分
合 计
拟订
审核
批准
共 页第 页
职务与姓名
密级：
签批与日期
保管：
人力资源部
总经理绩效考核统计汇总表
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
实际回收额
计划回款额
销售目标达成率
2
实际回收额
计划回款额
销售目标达成率
3
实际回收额
计划回款额
销售目标达成率
4
实际回收额
计划回款额
销售目标达成率
5
实际回收额
计划回款额
销售目标达成率
合 计
拟订
审核
批准
共 页第 页
职务与姓名
密级：
签批与日期
保管：
人力资源部
总经理考核费用统计一览表
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
工资
奖金
提成
补助
运输费
样板费
补发辅助物
样品费
给客户的资料费
促销礼品费
宣传物品
差旅费
招待费
折让
电话费
办公费
会议费
公关费
驻外办公费用
合计
拟订
审核
批准
共 页第 页
职务与姓名
密级：
签批与日期
保管：
人力资源部
人力资源中心-人力资源部部长绩效考核计划表
考评项目
计算方式
目标
m
配分
p
最高
目标
a/A
最低
目标
b
计分
方法
数据来源
考核部门
1
招聘合格率
当期转正人数÷当期应转正人数×100%
≥90%
15
100%=18分
≤75%=0分
同前
用人部门人力资源中心
总
裁
办
2
招聘及时率
按期录用人数÷（当期计划招聘人数+上期应招而未招满的人数）×100%（以人力资源部签收日期为准）
≥80%
5
100%=6分
≤60%=0分
3
人事费用率
人事费用率：
当期实际发生人事费用÷当期销售额（以货款回收为标准）×100%
≤3.6%
45
3%=54分
≥4.5%=0分
财务部
4
人员流失率（季度考核）
当期离职人数÷平均在职人数×100%
≤20%
8
≤15%=10分
≥25%=0分
用人部门人力资源中心
5
员工满意度
按照《满意度调查表》统计出的分数计算（半年一次）
≥60分
12
≥80分=14分
≤45%=0分
各部门
6
行政办公费用控制率
当期实际发生费用÷上年度平均费用×100%
≤90%
15
≤85%=18分
＞100%=0分
财务部
合 计
100
≤120
人力资源中心-培训部部长绩效考核计划表
考评项目
计算方式
目标
m
配分
p
最高
目标
a/A
最低
目标
b
计分
方法
数据来源
1
货款回笼额达成率
货款实际回笼额÷货款计划回笼额×100%
30
同前
财务部
2
培训课时完成率
已完成培训课时数÷计划培训课时数×100%
≥95%
25
学员培训统计表（学员签名后生效）或考试试卷表
3
培训课程完成率
已完成培训课程数÷计划培训课程数×100%
≥95%
25
4
培训人员参加率
已参加培训人数÷计划培训人数×100%
≥90%
20
合 计
100
实际得分≤120
财务中心-财务总监绩效考核计划表
考评项目
计算方式
目标
m
配分
p
最高
目标
a/A
最低
目标
b
计分
方法
数据来源
考核
部门
1
财务报表数据准确性
指各类财务报表的数据准确无误，每发生一次错误扣2分
25
a-最高目标（即思想目标）A-最高分m-目标（本表中制定的目标）P-基准配分（本表中的配分）b-最低目标x-实绩目标越大越好时：
当实绩x＞m时，实得分=（x-m）×（A-p）÷（a-m）+p
当实绩x＜m时，实得分=p×（x-b）÷（m-b）
目标越小越好时，当实绩x≤m时，实得分=（m-x）（A-p）÷（m-a）＋p
当实绩x≥m时，实得分=p×（b-x）÷（b-m）
财
务
部
总裁办报表使用部门
2
绩效考核数据准确率
准确：
提供给各部门的绩效统计数据准确无误，每发生一次错误2分
25
财
务
部
总裁办数据使用部门
3
报表编制及时率
及时：
各类报表在公司《报表管理制度》规定的时间内按时完成，每延迟一个工作日扣1分
20
财
务
部
总裁办报表使用部门
4
费用降低率
费用包括：
制造费用、管理费用、销售费用财务费用。
费用降低率=1-实际发生费用÷计划费用×100%
财
务
部
总裁办
5
流动资金周转天数
流动资金平均余额÷销售收入×365
72天
5
60天
90天
财
务
部
总裁办
6
呆帐发生率
当期呆帐发生数额÷当期销售收入×100%
≤0.4%
5
≤0.2%
≤0.6%
财
务
部
总裁办
7
费用、报销审核及时性
指在规定的时间内及时完成各部门的报销、费用审核工作，被投诉一次扣2分
报销8小时，审核16小时
20
报销4小时，审核8小时
报销16小时，审核32小时
财
务
部
相关
部门
合 计
市场中心-市场总监绩效考核计划表
考评项目
计算方式
目标
m
配分
p
最高目标a/A
最低目标b
计分方法
备注
数据来源/考核部门
1
货款回笼达成率
货款实际回笼额÷货款计划回笼额×100%
60
同
前
财务部
2
部门费用率
实际费用÷费用预算×100%
40
包括下属各部门的费用+传播促销费用+服务费用+培训费用
合计
100
实际得分≤120
市场中心-市场部长绩效考核计划表
考评项目
计算方式
目标
m
配分
p
最高目标a/A
最低目标b
计分方法
备注
数据来源/考核部门
1
货款回笼达成率
货款实际回笼额÷货款计划回笼额×100%
50
同
前
财务部
2
部门费用率
实际费用÷费用预算×100%
降低20%
20
3
传播促销费用率
传播促销费用÷实际销售额×100%
10%
10
4
部门费用率
实际费用÷费用预算×100%
20
部门费用包括工资、奖金、补助、办公费用、差旅费、电话费、手机话费、IP卡、低值易耗品、分摊费用、折旧费
合计
100
实际得分≤120
商务中心-商务总监绩效考核计划表
考评项目
计算方式
目标
m
配分
p
最高目标a/A
最低目标b
计分方法
备注
数据来源/考核部门
1
货款回笼达成率
货款实际回笼额÷计划货款回笼额×100%
40
同
前
财务部
2
呆帐回收率
已收回的呆帐额÷呆帐总额
≥35%
15
3
部门费用率
部门费用÷发费金额×100%
20
部门费用包括工资、奖金、补助、办公费用、诉讼费、调查费、执行费、保全费、公关费、招待费、差旅费、电话费、手机话费、IP卡、低值易耗品、分摊费用、折旧费
4
呆帐率
呆帐金额÷发货金额×100%
≤0.4%
10
5
合同处理及时性
100%
15
投诉一次扣5分
及时性指两个工作日内回复
直接服务的内外部客户
合计
100
实际得分≤120
说明：
拟订
审核
批准
共 页第 页
职务与姓名
密级：
签批与日期
保管：
人力资源部
升级会员 