案例4.docx

1、案例4【组织结构】商务总监市场中心总经理人力资源部长人力资源中心总经理室市场部长市场总监财务总监培训部长商务中心财务中心经理绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标a/A最低目标b计分方法考核部门/数据来源1销售目标达成率实际销售额计划销售额100%90%55a-最高目标（即思想目标）A-最高分m-目标（本表中制定的目标）P-基准配分（本表中的配分）b-最低目标x-实绩目标越大越好时：当实绩xm时，实得分=(x-m)（A-p）（a-m）+p当实绩xm时，实得分=p（x-b）（m-b）目标越小越好时，当实绩xm时，实得分=（m-x）（A-p）（m-a）p当实绩xm时，实得分=p（b-x

2、）（b-m）财务部2企业利润达成率实际利润总额计划利润总额100%90%253销售费用率实际销售费用实际销售额100%9%134货款回收率实际回收货款（发货金额+应帐账款期末余额）100%90%55呆帐发生率呆帐金额发货金额100%0.4%2合 计100实际得分120总经理绩效目标与实际达成统计表项目2004年2005年2006年2007年2008年合计销售额目标4.5亿6亿8亿11亿15亿44.5亿实际企业利润目标4.5亿6%6亿7%8亿9%11亿10%15亿10%8.813%实际2700万4200万7200万11000万15000万4.01亿计划超额利润0499万500999万100019

3、99万20002999万3000万以上奖金比例20%15%10%5%2%实际超额利润奖金比例说明：总经理绩效考核评分表考评项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1销售目标达成率目标实绩实际达成率得分2企业利润达成率目标实绩实际达成率得分3销售费用率目标实绩实际达成率得分4产品制造过程合格率目标实绩实际达成率得分5呆帐发生率目标实绩实际达成率得分合 计拟订审核批准共 页 第 页职务与姓名密级：签批与日期保管：人力资源部总经理绩效考核统计汇总表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1实际回收额计划回款额销售目标达成率2实际回收额计划回款额销售目标达成率3实际

4、回收额计划回款额销售目标达成率4实际回收额计划回款额销售目标达成率5实际回收额计划回款额销售目标达成率合 计拟订审核批准共 页 第 页职务与姓名密级：签批与日期保管：人力资源部总经理考核费用统计一览表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月工资奖金提成补助运输费样板费补发辅助物样品费给客户的资料费促销礼品费宣传物品差旅费招待费折让电话费办公费会议费公关费驻外办公费用合计拟订审核批准共 页 第 页职务与姓名密级：签批与日期保管：人力资源部人力资源中心-人力资源部部长绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标a/A最低目标b计分方法数据来源考核部门1招聘合格率当期转正人数

5、当期应转正人数100%90%15100%=18分75%=0分同前用人部门人力资源中心总裁办2招聘及时率按期录用人数（当期计划招聘人数+上期应招而未招满的人数）100%（以人力资源部签收日期为准）80%5100%=6分60%=0分3人事费用率人事费用率：当期实际发生人事费用当期销售额（以货款回收为标准）100%3.6%453%=54分4.5%=0分财务部4人员流失率（季度考核）当期离职人数平均在职人数100%20%815%=10分25%=0分用人部门人力资源中心5员工满意度按照满意度调查表统计出的分数计算（半年一次）60分1280分=14分45%=0分各部门6行政办公费用控制率当期实际发生费用上

6、年度平均费用100%90%1585%=18分100%=0分财务部合 计100120人力资源中心-培训部部长绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标a/A最低目标b计分方法数据来源1货款回笼额达成率货款实际回笼额货款计划回笼额100%30同前财务部2培训课时完成率已完成培训课时数计划培训课时数100%95%25学员培训统计表（学员签名后生效）或考试试卷表3培训课程完成率已完成培训课程数计划培训课程数100%95%254培训人员参加率已参加培训人数计划培训人数100%90%20合 计100实际得分120财务中心-财务总监绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标a/A最低目标b计

7、分方法数据来源考核部门1财务报表数据准确性指各类财务报表的数据准确无误，每发生一次错误扣2分25a-最高目标（即思想目标）A-最高分m-目标（本表中制定的目标）P-基准配分（本表中的配分）b-最低目标x-实绩目标越大越好时：当实绩xm时，实得分=(x-m)（A-p）（a-m）+p当实绩xm时，实得分=p（x-b）（m-b）目标越小越好时，当实绩xm时，实得分=（m-x）（A-p）（m-a）p当实绩xm时，实得分=p（b-x）（b-m）财务部总裁办报表使用部门2绩效考核数据准确率准确：提供给各部门的绩效统计数据准确无误，每发生一次错误2分25财务部总裁办数据使用部门3报表编制及时率及时：各类报表

8、在公司报表管理制度规定的时间内按时完成，每延迟一个工作日扣1分20财务部总裁办报表使用部门4费用降低率费用包括：制造费用、管理费用、销售费用财务费用。费用降低率=1-实际发生费用计划费用100%财务部总裁办5流动资金周转天数流动资金平均余额销售收入36572天560天90天财务部总裁办6呆帐发生率当期呆帐发生数额当期销售收入100%0.4%50.2%0.6%财务部总裁办7费用、报销审核及时性指在规定的时间内及时完成各部门的报销、费用审核工作，被投诉一次扣2分报销8小时，审核16小时20报销4小时，审核8小时报销16小时，审核32小时财务部相关部门合 计市场中心-市场总监绩效考核计划表考评项目计

9、算方式目标m配分p最高目标a/A最低目标b计分方法备注数据来源/考核部门1货款回笼达成率货款实际回笼额货款计划回笼额100%60同前财务部2部门费用率实际费用费用预算100%40包括下属各部门的费用+传播促销费用+服务费用+培训费用合计100实际得分120市场中心-市场部长绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标a/A最低目标b计分方法备注数据来源/考核部门1货款回笼达成率货款实际回笼额货款计划回笼额100%50同前财务部2部门费用率实际费用费用预算100%降低20%203传播促销费用率传播促销费用实际销售额100%10%104部门费用率实际费用费用预算100%20部门费用包括工资、

10、奖金、补助、办公费用、差旅费、电话费、手机话费、IP卡、低值易耗品、分摊费用、折旧费合计100实际得分120商务中心-商务总监绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标a/A最低目标b计分方法备注数据来源/考核部门1货款回笼达成率货款实际回笼额计划货款回笼额100%40同前财务部2呆帐回收率已收回的呆帐额呆帐总额35%153部门费用率部门费用发费金额100%20部门费用包括工资、奖金、补助、办公费用、诉讼费、调查费、执行费、保全费、公关费、招待费、差旅费、电话费、手机话费、IP卡、低值易耗品、分摊费用、折旧费4呆帐率呆帐金额发货金额100%0.4%105合同处理及时性100%15投诉一次扣5分及时性指两个工作日内回复直接服务的内外部客户合计100实际得分120说明：拟订审核批准共 页 第 页职务与姓名密级：签批与日期保管：人力资源部