质量手册大港镀锌厂.docx

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质量手册大港镀锌厂

质量手册[大港镀锌厂]

大港镀锌厂

文件编号Q–DG-01A

版本A1质量手册封面

生效日期2011-03-01

批准审核制定

张晗

（非）受控文件专用章

未经批准不准翻印

--质量手册--

文件代码Q-DG–01A

质量手册概述版次A1页码1/1

质量方针

质量为本、诚信服务、持续改进

质量方针展开说明:

质量为本--------以“零缺陷”的质量管理工作为核心，加强产品源头治理，确保过程稳定性，“不接受、不制造、不传递”不合格品，为客户提供信赖的产品。

诚信服务--------以客户为导向建立完善的客户服务体系，做客户之所想、想客户未曾想，力求与客户同步发展。

持续改进--------不断地进行质量改进是质量管理的精髓。

质量管理要遵循螺旋上升的计划、实施、检查、处理的PDCA循环的工作程序。

从技术、质量、成本、服务诸方面运用先进的理念进行改善，不断增强满足顾客要求的能力。

2011年度质量目标

成品合格率:

95%

客户投诉率:

准时交货率:

90%

全员训练合格率:

98%

总经理:

2011年02月00日

--质量手册--

文件代码Q–DG-01A质量手册目录

版次A1页次1/1

0概述

0.1手册目录

章节号章节标题版次页数

/封面A11

0概述A110.1质量手册目录A110.2质量手册说明A110.3公司简介A111范围和适用领域A112质量、方针、目标和承诺A113组织结构、职责和权限

3.1公司组织架构图

3.2各部门职责和权限

3.3各部门组织架构及职务之职责和权限A173.4品质课组织、架构及职能

3.5组织接口（质量管理体制流程图）

3.6ISO/TS16949-2009版权责展开表

4质量管理体系要素要求描述A125管理职责A136资源管理A117产品实现A158测量分析和改进A13附录质量管理体系程序文件目录表A11

--质量手册--

文件代码Q–DG–01A

质量手册说明版次A1页次1/1

0.2质量手册说明《参照ISO/TS16949-2009质量管理体系之4.2.2》0.2.1手册编写

质量手册编写由ISO推广小组制定,并供求客户代表审核其适用性,总经理

批准后颁发实施。

手册编写的目的:

1）对外介绍我厂的质量管理体系,证明我厂符合所选质量管理体系标准要

求，确保我厂满足顾客和法律、法规要求的纲领性文件。

2）对内作为控制各项质量活动的依据,以取得客户的信任，并向客户提供

达到预期的质量水平的产品和服务,使客户满意并持续改进。

0.2.2手册编写的内容

本手册阐述了我厂的质量方针、质量目标和质量管理体系的过程之间的相

互作用，本手册对我厂各职能部门及与质量有关的人员间的职责、权限、

接口有明确规定，以确保质量管理体系有效运行。

0.2.3手册的管理

1）质量手册的解释权属管理者代表和ISO推广小组。

2）ISO推广小组负责更改和办理相应的审批手续,质量手册的更改可根据工作

量的大小,可采用换版,换页等方式进行.

3）质量手册的发放范围,由ISO推广小组提出,经总经理或授权之管理者代

表,批准后执行,一般为各职能部门或相关个人.

4）质量手册的封面和目录页必须带有“受控文件”和“非受控文件”章的标

识，盖有“受控文件”章的文件为公司内部各职能部门使用的有效版本。

当质量手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页，经管理者代表批准

的“非受控文件”的手册可发给相关单位参阅。

5）由管理者代表或其委托ISO推广小组对“质量手册”的正式评审，一般一

年至少进行一次，以评价质量手册的适宜性，充分性。

6）对手册持有人离职时，应将持有的手册文件收回。

7）本手册由品质部负责管理，按《文件管理程序》执行。

--质量手册--

文件代码Q–DG–01A

公司简介版次A0页次1/1

天津市大港镀锌厂是成立多年的专业电镀厂，厂房面积2000平方米，员工总数50多人。

-----厂建厂宗旨:

提供高品质加工、快速、准时交货、优良服务，配合客户赢得市场而改善内部管理，降低品质成本以获取“双赢”局面的价格。

天津市大港镀锌厂本着创造价值，回报客户，争取市场，持续经营的原则，加强与电镀技术研发单位合作，改善和提高工艺技术。

为了改善和提升产品质量，我厂成立了的分析室、实验室，分析室分析药液成分，以保证各种药液成分在受控状态，实验室配备了盐雾试验箱、测厚仪等专业设备，对镀层状态和各种性能。

大港镀锌厂是一家专业的五金电镀加工厂，经营各类高品质的五金电镀加工:

镀镍、白锌（三价、六价）、兰锌（三价、六价）、彩锌（三价、六价）、黑锌（三

价、六价）、黑镍。

工厂地址:

天津市大港区

电话:

传真:

--质量手册--

文件代码Q–DG–01A

范围和适用领域版次A0页次1/1

1范围和实用领域《参照ISO/TS16949-2009质量管理体系之1;2;3.》1.1申请认证体系:

ISO/TS16949-2009版。

1.2认证产品范围:

电镀产品。

1.3工厂财务及后勤不纳入ISO/TS16949-2009认证范围。

1.4本手册实用于工厂各职能部门和所有生产场所。

1.5引用标准

本工厂电镀产品是按客户指定要求或经客户提供样品或由本工厂打样由客户

审核后，再进行批量生产的加工过程,其工艺要求的标准为执行国家和电镀

行业通用标准。

1.6本工厂的生产属来料、来样加工、不涉及产品的设计和开发，因此ISO/TS

16949-2009版之7.3要求本工厂不适用，特作此删减。

1.7本手册覆盖了ISO/TS16949-2009版（除7.3要求外）其它全部要求。

1.8本手册适用于在合同环境下向客户和认证机构提供本工厂质量管理能力和达

到客户满意能力的证实。

1.9本手册所覆盖的产品为各种五金类电镀产品。

（即ISO/TS16949-2009的产品）

1.10本手册中所出现的术语“产品”------也可指“服务、活动或过程”。

--质量手册--

文件代码Q–DG–01A

质量方针、目标和承诺版次A0页次1/1

2.0质量方针、目标和承诺

2.1公司质量方针:

质量为本、诚信服务、持续改进

诚信服务--------以客户为导向建立完善的客户服务体系，做客户之所想、想客户未曾想，力求与客户同步发展。

持续改进--------不断地进行质量改进是质量管理的精髓。

质量管理要遵循螺旋上升的计划、实施、检查、处理的PDCA循环的工作程序。

从技术、质量、成本、服务诸方面运用先进的理念进行改善，不断增强满足顾客要求的能力。

2.2质量目标

2.2.1由管理者代表依据工厂质量方针营运目标，结合上年度发展情况而分年

制定整体年度质量目标、经总经理批准生效。

序号项目指标计算方法

1成品合格率每月抽样的良品数/总抽样数×100%以每年公

布为准2客户投诉率每月客户投诉批数/总出货批数×100%

3准时交货率?

90%每月准时交货批数/总出货批数×100%

教育培训合格人数/教育培训总人数×

4全员训练合格率?

98%100%

2.2.2质量目标,每年年底由工厂将总目标及分目标统一进行,并以三阶

文件形式向全厂公布。

--质量手册--

文件代码Q–DG–01A

组织架构、职责和权限版次A0页次1/73.组织、职责和权限

3.1公司组织架构图

总经理

综生品

管产质部部部

工分挂滚人技质程析镀度力术检仓技实车车资部科库术验间间源组室科

3.2各部门职责和权限:

3.2.1总经理:

3.2.1.1为本工厂最高管理者,对本公司质量管理全面负责。

3.2.1.2向工厂传达满足客户的法律法规要求的主要性。

3.2.1.3颁布本工厂质量方针和质量目标,批准质量手册和程序文件。

3.2.1.4任命管理者代表，赋予其建立、实施和维持质量体系权力。

3.2.1.5定期主持管理评审会议。

3.2.1.6ISO质量体系运行的人力、物力的确保,即相关资源的提供。

3.2.2管理者代表

3.2.2.1确保按ISO标准要求建立质量管理体系。

3.2.2.2保证工厂质量管理体系的过程得到实施并维护。

3.2.2.3不定期向最高管理者报告质量管理体系执行取得的业绩，以及所需

改进的方面。

3.2.2.4在工厂内对全体员工宣传“以客户为中心的意识”。

3.2.2.5代表本工厂就质量管理体系方面的有关事宜与外部联络。

文件代码Q–DG–01A

组织架构、职责和权限版次A0页次2/7

3.2.2.6工厂质量手册和程序文件的审核。

3.2.2.7纠正预防措施的处理和控制。

3.2.2.8内部质量审核员的任命和审核组长的选定。

3.2.2.9ISO质量体系运作的人力、物力不足提出申请。

3.2.3ISO推广小组

3.2.3.1协助总经理组织实施年度管理评审。

3.2.3.2负责质量体系的策划，协助管理者代表建立、实施及维持ISO

16949-2009质量管理体系。

3.2.3.3组织并主导内部质量审核及不符合项之纠正与预防措施追踪验证。

3.2.3.4协助工厂接受外部机构或客户审核时的资料，准备和策划。

3.2.3.5编写质量手册，审检程序文件及部份程序文件的制定。

3.2.3.6负责工厂质量体系文件及外来文件的存档、发放、回收的控制。

3.2.3.7监控部门质量体系执行情况，确保质量体系的符合性，充分性和有

效性。

3.2.3.8负责文件与资料原件的保管及维护、文件与资料有效性的监控。

3.2.4品质部

3.2.4.1负责编制质量检验标准书和抽样计划。

3.2.4.2负责来料、外发加工品、生产过程产品、成品、客户供品的检验和试

验及检验状态的标识。

3.2.4.3负责产品（含形成产品的物料）质量的判定工作。

3.2.4.4负责质量异常的提出及纠正预防措施的跟踪验证。

3.2.4.5负责质量的持续改进，对质量工作状况和绩效的汇总,并向最高管理

者报告。

3.2.4.6组织召开质量会议。

3.2.4.7协助解决客户投诉的处理。

3.2.4.8负责质量问题的追溯。

3.2.4.9监视和测量设备的管理，（内校、外校）。

3.2.4.10选用适宜的统计技术,进行质量数据分析等。

3.2.5生产部（挂镀车间、滚镀车间）

3.2.5.1对产品实现的策划进行控制。

3.2.5.2负责生产过程的控制、跟进生产进度。

3.2.5.3执行不合格品处置决定。

3.2.5.4负责生产设备的日常维护、保养管理等工作。

3.2.5.5负责产品的标识、防护和交付。

--质量手册--

文件代码Q–DG–01A组织架构、职责和权限

版次A0页码3/7

3.2.5.6负责生产过程中的产品自检。

3.2.5.7负责建立电镀设备台帐、定期保养和维修。

3.2.5.8实施先进的绩效管理制度。

3.2.5.9负责全厂用电、用水的日常点检工作、动力系统的保障。

3.2.5.10制作简易的设备、治工具。

3.2.5.11负责生产用电的监督。

3.2.5.12购进设备的试机并保养。

3.2.6工程技术组

3.2.6.1负责缸液管理及维护。

3.2.6.2制定工艺流程及工艺规范，稳定产品质量。

3.2.6.3负责缸液成分测试、生产条件检测，异常的调整。

3.2.6.4检查设备运行情况，确保生产顺利进行。

3.2.6.5按生产排单安排缸液处理。

3.2.6.6负责生产工艺创新的组织、设计、实施。

3.2.6.7负责产能的统计分析。

3.2.6.8生产计划、进度的统计，对物料进度的统计。

3.2.6.9部门人力资源合理配置的统计分析。

3.2.6.10根据数据分析，反馈信息，与生产运作部各部门进行协调沟通。

3.2.6.11绘制统计图表。

3.2.6.12对生产各部门生产报表进行跟踪、核实。

3.2.7人力资源科

3.2.7.1建立健全工厂人事管理制度。

3.2.7.2负责工厂员工需求的预测，招聘、培训、考核、离职等事宜。

3.2.7.3负责人事调动（晋升、提职、调整、）及人事纠纷的处理。

3.2.7.4负责人事档案工作的管理，人事接待内部信息的传递。

3.2.7.5负责质量体系有关的知识和宣传，厂区环境绿化工作。

3.2.7.6负责工厂规章制度的建立、实施及改进。

3.2.7.7办理用工手续、工伤保险、暂住证、消防工作等管理有关事宜，跟有

关职能部门进行沟通。

3.2.7.8负责工厂保安工作，保护员工生命及公司财产安全。

3.2.7.9负责员工日常常用药品的添加，确保万无一失。

3.2.7.10负责人事统计（考勤、人员流动状况）。

3.2.7.11负责厨房的管理和用品请购。

--质量手册--

文件代码Q–DG–01A组织架构、职责和权限

版次A0页次4/7

3.2.8各部门还具有以下相关的职责:

3.2.8.1负责收集、整理本部门相关资料,参与管理评审会议。

3.2.8.2配合执行质量审核。

3.2.8.3负责制订/修订本部门三阶文件。

3.2.8.4负责提出执行在管理评审会议或质量审核发现问题的纠正与预防措

施。

3.2.8.5本部门所有质量记录的管理。

3.2.8.6本部门人员素质教育和培训需求的提出。

3.2.8.7各项问题的持续改进及各部门之间的沟通等。

3.3各部门组织架构及职务之职责和权限

3.3.1各部门组织架构职位职责详见各部门《职务说明书》3.3.2各部门职员职责见《职务说明书》.

3.3.3各部门架构见本手册3.1（公司组织架构图之分布图）。

3.4品质部组织、架构及职能:

品质部

来过成改料程品善检检检组验验验

--质量手册--

文件代码Q–DG–01A

组织架构、职责和权限版次A0页次5/73.5组织接口、（品质管制流程图）

IQC来料检验、PQC过程检验、OQC成品检验

素材

包装

IQC

NGPQC

来料检验客户处理

OK收

NG成品检验

入库

1、质量异常处理

2、特采处理领料

3、不合格品处理入库PQC4、退货等

OQC

首件检验

出货检验

生产

PQCOK

制程检验出货

--质量手册--

文件代码Q–DG–01A

组织架构、职责和权限

版次A0页次6/7

权责单位

生ISO16949-2009推生总品综生生产工产管理者广产分析经质管产艺技术统标准条文代表小车实验室理部部部组计组间

4质量管理体系

4.1总要求?

4.2文件要求?

4.2.1总则?

4.2.2质量手册?

4.2.3文件控制?

4.2.4质量记录控制?

5管理职责5.1管理承诺?

5.2以客户为中心?

5.3质量方针?

5.4策划?

5.4.1质量目标?

5.4.2质量管理体系策划?

5.5职责、权限和沟通?

5.5.1职责和权限?

5.5.2管理者代表?

5.5.3内部沟通?

5.6管理评审5.6.1总则?

5.6.2评审输入?

5.6.3评审输出?

6资源管理6.1资源提供?

6.2人力资源?

6.2.1总则?

6.2.2能力、培训和意识?

6.3基础设施?

6.4工作环境?

7.产品实现

“?

”代表主要单位，“?

”代表协助单位。

--质量手册--

文件代码Q–DG–01A

组织结构、职责和权限

版次A0页次7/7

权责单位

生ISO16949-2009生总管理推品综生生产工产产经者代广小质管产艺技术统标准条文车理表组部部部科计间

7.1产品实现的策划?

7.2与客户有关的过程?

7.2.1与产品有关要求确定?

7.2.2与产品有关要求评审?

7.2.3客户沟通?

不适用7.3设计与开发

7.4采购?

7.4.1采购过程?

7.4.2采购信息?

7.4.3采购产品的验证?

7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控?

制

7.5.2生产和服务提供过程的?

确认

7.5.3标识和可追溯性?

7.5.4客户财产?

7.5.5产品防护?

7.6监视和测量装置的控制?

8测量分析和改进8.1总则?

8.2监视和测量?

8.2.1客户满意?

8.2.2内部审核?

8.2.3过程的监视和测量?

8.2.4产品的监视和测量?

8.3不合格品控制?

8.4数据分析?

8.5改进?

8.5.1持续改进?

8.5.2纠正措施?

8.5.3预防措施?

--质量手册--

文件代码Q–DG–01A

质量管理体系要求版次A0页次1/2

4.质量管理体系要求（参照ISO16949-2009质量管理体系）

4.1总要求

为了确保工厂产品满足客户的要求，达到客户满意，工厂已建立了一个满足ISO16949-2009标准要求的质量管理体系。

这一体系为:

1）确定了必要的质量活动过程。

2）确定这些过程的顺序和相互作用并对这些过程进行管控。

3）确定了必要的准则和方法来保证这些过程能有效运行。

4）规定了必要的途径供管理者决策，以保证这些过程在运行中有充分的资源

和信息。

5）规定测量、监视的方法，以对这些过程进行有效性分析。

6）规定持续改进的途径。

4.2文件要求

4.2.1工厂制定了质量管理体系文件（见文件架构图），用以描述实施质量体系

的政策，纲领所需的过程，以及实施和测量这些过程的准则和方法。

这些文件包括:

文件架构图

一阶文件:

质量手册

二阶文件:

程序文件

三阶文件:

作业指导书/检验标准书/规定等

四阶文件:

表单、记录

1）质量方针和质量目标;

2）质量手册;

3）标准中要求形成文件的程序;

4）工厂为确保过程的有效运行和控制所需的程序;

5）过程中必要的作业文件;

6）标准要求的质量记录;

7）工厂为确保对有效测量和分析所需的质量记录。

注:

工厂文件架构参见《文件管理程序》

--质量手册--

文件代码Q–DG–01A

质量管理体系要求版次A0页次2/24.2.2质量手册;公司要求保存和受控，其主要内容包括:

1）封面;

2）质量手册目录;

3）工厂简介;

4）范围和适用领域;

5）质量方针、目标和承诺;

6）组织架构、职责和权限;

7）对质量管理体系程序的引用。

对质量管理体系所包括过程的相互作用的表述。

4.2.3工厂依标准要求规定，制定《文件管理程序》，确保质量管理体系文件:

1）在发布前得到批准，使发布的文件是充分的、适宜的;2）必要时，能对文件进行评审，予以更新，并且更新的文件再次批准;3）能清楚地识别文件及文件的修订状态;

4）在现场能很方便的得到现行有效版本的文件，并且现场没有使用旧版文

件或作废文件的可能;

5）使外来文件得到合理的管理。

4.2.4公司制定了《质量/环境记录管理程序》，确保有充分的记证明质量管理体系运行录，

的状况，为质量管理体系的分析改进提供足够的依据，确保质量记录得到合理有效的标识、贮

存、保护;易于检索;规定合理的保存期限和适当的处置方法。

工厂规定以下质量记录应实施严格的管理:

1）管理评审记录;

2）教育、经历、培训、资格的记录;

3）对产品要求的评审记录;

4）检验状态标识;

5）校正结果记录;

6）供方评价结果和跟踪措施;

7）负责产品放行的授权（产品/物料检验报告）。

注:

其它记录具体的管理要求参见《质量/环境记录管理程序》4.3相关文件

4.3.1《文件

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