修编标准票库实施方案.docx
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修编标准票库实施方案
2012年修编标准票库实施方案
审定：
张伟国
审核：
李洪恩
编写：
张保全
安监部
2012年06月06日
2012年修编标准票库实施方案
一总则
针对目前我公司标准票库中标准工作票和操作票存在的问题，对标准票库中不合格的工作票和操作票重新进行修编和入库。
修编的“两票”要按照集团公司下发的企业标准《工作票、操作票使用和管理标准》及《“两票”管理指南》，结合目前公司实行的《危险点分析控制手册》进行修订和入库。
二修编标准票库工作组织机构
1修编标准票库工作领导小组
组长：
姜朝兴
副组长：
张伟国张春宇
组员：
李洪恩高连瑞李红君马金波李洪刚娄培涛
2修编标准票库工作审核、执行委员会
委员会主任：
张伟国
委员会常务副主任：
张春宇
委员会副主任：
高连瑞李红君马金波李洪刚娄培涛
成员：
设备部信息主管
发电部汽机主管发电部锅炉主管
发电部电气主管发电部化学主管
灰水部运行专工灰水部电气专工
灰水部检修专工检修部汽机主任
检修部锅炉主任检修部电气主任
检修部热控主任生产燃料部检修主任
生产燃料部运行主任
3修编标准票库工作监督委员会
委员会主任：
李洪恩
委员会委员：
张保全张保全李鑫沙忠宝张学武
张松
三修编标准票库工作领导小组成员职责
1、领导小组组长职责：
（1）组织开展公司“两票”标准化工作，成立组织机构，审批相关的制度、标准，并组织实施。
（2）组织“两票”标准化工作人员责任制的制定、实施、监督、考核工作，建立“两票”标准化管理长效机制。
（3）审批公司“两票”系统建设、维护、升级方案，保证所需资金落实到位。
（4）每月组织一次“两票”标准化工作分析会（与月度安全生产会议合并进行），研究解决本单位“两票”标准化工作中存在的问题，制定相应的制度、措施。
（5）审批“两票”标准化工作各项奖励资金，对违反工作票、操作票使用管理标准的人员给予相应的处罚。
（6）组织有关部门或单位开展“两票”标准化宣传、培训工作，提高员工对“两票”标准化工作的认识，提高员工执行标准“两票”的能力，保证本单位“两票”标准化工作的落实。
2、领导小组副组长职责：
（1）协助安全第一责任者组织开展公司“两票”标准化工作，成立组织机构，组织制定并审核相关的制度、标准。
（2）协助安全第一责任者做好公司“两票”标准化工作人员责任制的制定、实施、监督、考核，主持建立“两票”标准化管理长效机制。
（3）主持公司“两票”系统建设方案的制定和审核，保证微机开票系统建设资金的使用、管理。
（4）定期组织公司“两票”标准化工作分析会，研究解决本单位“两票”管理、使用、执行中存在的问题，及时采取措施，主持修订相应的制度、标准。
（5）主持公司“两票”管理、执行中各项奖励活动，对违反“两票”使用管理标准的人员给予相应的处罚。
（6）主持公司标准票的编制、审批。
对进入标准票库的工作票、操作票及相应的危险点预控措施的正确性负责。
（7）主持公司标准票库的维护、完善、管理，定期检查标准票库状态，保证标准票库中工作票、操作票100%合格。
（8）主持公司“两票”系统的维护、完善、升级工作，定期检查“两票”系统工作状态，保证“两票”系统运行正常，满足办票工作需要。
（9）组织公司工作票、操作票和危险点预控措施的培训工作，提高员工对“两票”标准化工作的认识，提高员工执行标准“两票”的能力，保证公司相关员工对标准“两票”及“危险点分析预控”熟练掌握。
3、领导小组成员职责：
（1）具体实施公司“两票”标准化工作，组织“两票”执行标准的贯彻、学习活动，指导、监督、分析、考核各级人员执行本单位制定的工作票、操作票标准和制度。
（2）负责编制公司“两票”标准化工作各项制度、标准。
（3）负责提出并制定公司“两票”系统建设方案，具体实施“两票”系统建设，组织各级应用人员学习培训工作。
（4）定期参加公司“两票”标准化工作分析会，提出公司“两票”管理、使用、执行中存在的问题及解决方案，修订相应的制度、标准。
（5）负责提出公司“两票”管理、执行中各项奖励申请，对违反“两票”使用管理标准的人员提出相应的考核办法，并予以实施处罚。
（6）负责组织实施公司标准票的编制、审核工作。
对进入标准票库的工作票、操作票及相应的危险点预控措施的正确性负责。
（7）负责组织实施公司标准票库的维护、完善、管理，定期检查标准票库状态，保证标准票库中工作票、操作票100%合格。
（8）负责组织实施公司“两票”系统的维护、完善、升级工作，定期检查“两票”系统工作状态，保证“两票”系统运行正常，满足办票工作需要。
（9）组织实施公司“两票”标准化宣传、教育工作，提高员工对“两票”标准化工作的认识；组织实施工作票、操作票和危险点预控措施的培训工作，组织实施微机办票系统的使用培训工作，全面提高员工执行标准“两票”的能力，保证“两票”标准化工作的落实。
四修编标准票库审核、执行委员会职责
（1）制定公司标准票库建设计划。
（2）组织编制公司标准工作票、操作票。
（3）审核公司标准工作票、操作票是否正确无误，危险点及预控措施是否完善，批准合格的标准票入库。
（4）定期审查公司标准票库中标准票是否与现场实际相符，数量是否足够，维护并完善标准票库。
（5）定期组织公司“两票”执行分析会，研讨“两票”在执行中存在的问题，采取措施，加强执行力度，规范执行程序，提高执行水平。
（6）提出公司“两票”系统升级方案，不断提高微机开票系统规范化、智能化、科学化水平，使系统应用更加高效、简捷、便于操作。
五修编标准票库工作监督委员会职责
（1）安全监察部行使公司“两票”标准化工作监督、检查和考核职责。
（2）安全监察部复查各部门的月统计分析和考核，对结果进行综合分析，提出考核意见。
六修编标准票库工作重点
1、主要依据集团公司下发的企业标准《工作票、操作票使用和管理标准》、《“两票”管理指南》和已修编完成的《工作危险点分析与预控措施手册》以及相关规章、规程、和标准。
重点进行以下内容修编：
1）安全措施
2）危险点分析与预控措施
3）工作地点和工作内容描述
4）使用标准术语
5）电气工作票涉及机务、受限空间、环境方面等危险因素
6）热机、热控工作票涉及到电气、受限空间、环境方面等危险因素
对修编、修订后的标准票根据标准票审批、入库相关要求，经各级责任人严格审核、审批后重新加入到标准票库中。
2、根据部门两票标准票测算情况进行本部门标准票库的修编、完善。
两票标准票的数量统计测算按照集团公司《“两票”管理指南》中第八章《标准票库的建立》第三节《标准操作票数量的统计》、第四节《标准工作票数量的统计》进行，必须严格统计修编和完善的数量，对缺少的标准票进行编写、完善，使公司标准票库数量和质量达到集团公司要求。
各级人员认真重视此项工作，做到细致、完全并符合相关标准、规章和规定要求。
对编写、完善的标准票根据标准票审批、入库相关要求，经各级责任人严格审核、审批后加入到标准票库中。
3、检修人员和运行人员在调用标准票中，发现标准票库没有的标准票，要及时联系部门专业管理人员，将标准票补充入库后调用。
为此，各部门除按照两票修编计划进行编制两票外，要随时将现场急需使用的标准票编制审批入库。
七修编标准票库审核、审批、入库流程及使用或调用规定需求
1、两票标准票修编、审核、审批、入库规定、流程需求
由信息中心在MAXIMO7I中和生产任务系统中建立工作票和操作票标准票库的审核、审批、入库流程，在流程中给予各级审核、审批责任人以权限和登陆密码。
按照公司《工作票、操作票标准票编制、审批、入库管理规定》，对修编、完善标准票库的两票，按照审核、审批流程操作步骤规定：
由提出人发到审核人处进行审核后，再由审核人发到审批人（相应专业专工或专业主任）处，经审批人审批后，由审批人根据标准票库的审核、审批、入库流程设置和规定，经选择操作，将审批通过的标准票，最终录入到标准工作票库或操作票库相应的目录树中。
2、两票标准票库修编、重新入库后，在使用或调用时应实现的要求：
标准票进入新建库后，在使用或调用时，只能对流水号、票的编号、日期、涉及人员姓名进行修改录入。
其它内容只有部门专业主任或专业专工有权限修改。
3、对典型操作票库和标准操作票库特殊功能需求
A典型操作票修编只对专业主任给予权限。
B典型操作票和标准操作票树状结构可以自由向下延伸，即可以自己建立子树状结构。
C分类修改功能，每一个典型操作票都有一个识别属性（即代码），将来集团公司一旦修改标准，只要修改典型操作票内容，用此典型操作票生成的标准操作票就一并完成修改。
D典型操作票和标准操作票查询和统计按公司、部门、专业、系统、设备为查询和统计项目进行查询或统计。
4、对标准工作票库特殊功能需求
A标准工作票查询和统计按公司、部门、专业、班组、设备为查询、统计项目进行查询或统计。
B对标准工作票复制后，其时间栏、工作班成员栏、负责人栏、工作票编号栏为空。
C建立工作票预览快捷键，工作票开完后，点此键可直接看到工作票面。
八修编标准票库工作分工
生产各部门主任是修编标准票库的第一责任人；
各专业主任、专工是修编标准票库工作的负责人；专业主任、专工修编完毕的标准工作票，由设备部点检员进行审核、入库。
修编完毕的标准操作票由各部门主任审核入库。
九两票标准化工作计划和要求
1、各个阶段的总体计划：
时间
内容
负责部门
06.06～06.25
公司危险点及控制措施手册修编完成
生产各部门
06.26～06.27
公司危险点及控制措施手册修编审稿
安全监察部及生产各部门
06.28～06.30
公司危险点及控制措施手册出版阶段
安全监察部
07.01～08.30
已入库标准票的危险点控制措施修改完善阶段
生产各部门
09.01～09.30
排查标准票票库中缺失标票的编写阶段
生产各部门
10.01～10.20
标准票库修编、入库的总结阶段
安全监察部
2、危险点手册修编计划：
时间
内容
负责部门
06.06～06.25
公司危险点及控制措施手册运行部分
发电部
06.06～06.25
公司危险点及控制措施手册检修部分
检修部
06.06～06.25
公司危险点及控制措施手册燃料部分
生产燃料部
06.06～06.25
公司危险点及控制措施手册除灰、脱硫、水工、灰场、水源、化学部分
灰水综合部
06.06～06.25
公司危险点及控制措施手册土建部分
设备部
3、标准工作票修编、重新入库计划：
检修部
灰水综合部
设备部
生产燃料部
完成时间
#1机组
除灰
7月20日
#2机组
脱硫
土建
电气
8月10日
#3机组
化学
8月30日
#4机组
水工
地下管网
热机
9月20日
公共系统
公共系统
公共系统
公共系统
10月10日
每月30日各生产部门按着下表上报修编完毕的标准票数量
部门
检修部（机炉电热）
发电部
设备部
燃料（机、电）
灰水
数量
每月30日各生产部门按着下表上报修编完毕的工作票内容
专业
整改工作票内容
整改完毕时间
整改负责人
4、标准操作票修编计划：
发电部操作票整改计划表
专业
整改操作票内容
整改完毕时间
整改负责人
电气
#1机组电气操作票
7月10日
电气
#2机组电气操作票
7月30日
电气
#3机组电气操作票
8月15日
电气
#4机组电气操作票
8月30日
电气
电气公用系统
9月30日
热机
#1机组热机操作票
7月10日
热机
#2机组热机操作票
7月30日
热机
#3机组热机操作票
8月15日
热机
#4机组热机操作票
8月30日
热机
热机公用系统
9月30日
热机
#1机组热机操作票
7月10日
热机
#2机组热机操作票
7月30日
热机
#3机组热机操作票
8月15日
热机
#4机组热机操作票
8月30日
热机
热机公用系统
9月30日
化学
电气操作票
7月30日
化学
热机操作票
8月30日
灰水综合部
生产燃料部
完成时间
电气
电气
8月30日
热机
热机
8月30日
为确保工作有计划和顺利开展，各部门要根据本部门原有标准票库实际情况和本部门标准票修编情况，周密考虑，详细编排，认真填写本部门两票标准票修编、修订，严格执行标准票库修编、完善及标准票审核、审批入库工作。
计划修编必须确保如期全部完成，并做到保质、保量。
原则上，工作负责人、许可人或操作监护人权限级别以下人员不允许直接进行标准票编制工作，但是可以做为培训的一方面参与编写工作。
安全监察部每月对各部门完成情况进行督查，并对各个专业各个部门修订和编写、完善标准票数量、质量以及审核、审批入库情况情况进行通报，以促进各部门各专业按照标准票编制工作计划进行工作。
确保在2012年10月20日前全部完成公司两票标准化工作。
各个部门各专业要作好统筹分工，责任落实到每个人，实施过程监督、检查，发现问题及时沟通、解决和采取相应的措施。
各部门在修编票库标准票工作中如存在问题要及时与安全监察部、设备部信息中心或本部门两票系统管理员进行沟通、协调解决，确保公司2012年标准票库修编工作如期完成。
十修编标准票库工作检查与考核
各相关部门要高度重视今年的修编两票标准化工作，将其做为一项日常重点工作抓好落实。
针对此项工作，安全监察部将根据本方案的具体要求和规定负责监督，每月检查部门完成情况，每年进行总体完成检查点评。
在每月的两票和任务系统点评中，安全监察部将对各个生产部门的完成情况进行点评的基础上进行考核和奖励。
标准票库修编完毕后，再出现修编后的标准票不合格，每张考核部门责任人50-100元，对标票票库中完成的标票按专业进行抽检，抽检数量不合格率超过1%，考核专业2000元；不合格率超过2%，考核专业4000元；不合格率超过3%，考核专业5000元。
严禁审核人、审批人权限下放到班组，严格履行审批手续，发现审核人、审批人将权限下放到班组进行考核。
对于确实无法完成的，要以书面形式提出申请，列明无法完成的具体原因，提交“两票”标准化修编工作监督委员会进行讨论，并报“两票”标准化修编工作领导小组进行审批。
安全监察部
2012年06月06日
升级会员 