41采购管理工作标准.docx
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41采购管理工作标准
广东省输变电工程公司企业标准
Q/CSG-GPG-GPTC208001-2013
采购管理工作标准
2013-8-30发布2013-8-30实施
广东省输变电工程公司发布
广东省输变电工程公司
采购管理工作标准
1总则
1.1为了规范公司采购，实现采购过程及相关风险的有效控制，提高采购工作的公开性和透明度，确保公司采购符合规范要求和满足生产经营需要，降低采购成本，提高工作效益，特制定本管理工作标准。
1.2本标准规定了固定资产、工程物资、施工工器具、施工设施、劳保和防护用品、IT用品、办公用品等的采购管理工作标准。
适用于广东省输变电工程公司采购的管理工作。
2规范性引用文件
2.1《中华人民共和国招标投标法》（2000年1月1日起施行）
2.2《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委第27号令）
2.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委12号令）
2.4《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》（2003年6月1日起施行）
2.5《广东电网公司物资非招标采购方式管理实施细则》（Q/CSG-GPG217034-2011）
2.6《广东电网公司招标采购管理办法》（Q/CSG-GPG217035-2011）
2.7《广东电网公司物资计划管理实施细则》（Q/CSG-GPG217036-2011）
2.8《广东电网公司物资招标采购管理实施细则》（Q/CSG-GPG217037-2011）
2.9《广东电网公司物资管理办法》（Q/CSG-GPG217039-2011）
2.10《广东省输变电工程公司招投标管理办法》
2.11《广东省输变电工程公司经济合同管理办法》
3术语和定义
3.1施工机具：
指为工程施工服务但不构成工程本体的仪表仪器、机械设备、运输设备、起重设备、施工工器具、安全工器具。
3.2个人小工器具：
个人施工用铁钳、铁锤、扳手、螺丝刀等。
3.3工程物资：
是指用于工程施工构成工程本体的工程设备、工程装置性材料、工程耗材。
3.4施工设施：
是指为工程施工服务但不构成工程本体的能周转使用的围栏、活动板房、标志牌、安健环设施、施工电源箱等。
3.5施工耗材：
为工程施工服务但不构成工程本体的低值易耗品、耗材。
3.6劳保和防护用品：
工作服、工作鞋、雨衣、手套、安全皮带、工具袋等。
3.7办公、生活用品及耗材：
指日常办公生活用不构成固定资产的电话机、风扇、文具纸张、办公台櫈、饭堂用具等。
3.8IT用品及耗材：
指日常办公生活用不构成固定资产的IT类配件、耗材等。
3.9固定资产：
同时具备以下条件的施工机具、IT用品、办公用品，作为固定资产纳入本标准管理：
（1）使用期限超过一年；
（2）单位价值超过2000元人民币；
（3）能独立发挥功能作用；
4管理职责与分工
4.1采购执行工作的划分
序号
划分类别
包括范围
采购执行部门
1
固定资产
仪器仪表及测试设备、施工机械设备、运输设备、起重设备、办公设备
机具物资中心
IT类固定资产
信息部
2
工器具
施工工器具、安全工器具
机具物资中心
公司统管固定资产、工器具的维修配件和耗材
个人小工器具
二级生产单位、驻外办事处、独立项目部
分公司自管固定资产、工器具的维修配件和耗材
3
工程物资
工程设备、工程装置性材料
机具物资中心
变电工程耗材
工程基础材料、建筑材料
二级生产单位、驻外办事处、独立项目部
非变电工程耗材
4
施工设施和施工耗材
标志牌、安健环材料、施工围栏，施工电源箱等
机具物资中心
以上范围外的其它施工设施
二级生产单位、驻外办事处、独立项目部
施工耗材
5
劳保和防护用品
工作服、工作鞋、雨衣、手套、安全皮带、工具袋等
机具物资中心
6
办公、生活用品及耗材
二级生产单位、驻外办事处、独立项目部用办公、生活用品及耗材
二级生产单位、驻外办事处、独立项目部
公司本部用办公、生活用品及耗材
办公室
7
IT用品及耗材
二级生产单位、驻外办事处、独立项目部用IT用品及耗材
二级生产单位、驻外办事处、独立项目部
公司本部用IT用品及耗材
信息部
4.2需求必要性审核工作的划分：
（1）机具物资中心：
是公司固定资产和工器具及其维修配件和耗材、劳保和防护用品的需求必要性审核部门。
（2）工程管理部：
是公司工程物资、工程耗材、施工设施、施工耗材的需求必要性审核部门。
（3）信息部：
是公司IT类固定资产、IT用品和耗材需求必要性审核部门。
（4）办公室：
是公司办公、生活用品和耗材的需求必要性审核部门。
4.3机具物资中心是公司采购主管部门，负责对公司采购合同的审核、签署。
4.4计划经营部是公司合同主管部门，负责对公司采购合同的审核、盖章。
4.5各采购执行部门负责对各自采购范围的机具物资执行采购（询价模式）管理、合同管理和验收结算管理。
招议标采购模式统一由机具物资中心执行。
5管理内容和方法
5.1需求管理
各需求部门负责《需求计划审批表》的填制和上报。
5.1.1固定资产年度新购需求管理
5.1.1.1固定资产年度新购需求管理的审批流程为：
需求部门提出申请→召开年度评审会→职能部门汇签→主管领导审批→公司总经理审批→上级单位审批。
5.1.1.2机具物资中心于每年规定时间组织全公司开展下一年度固定资产购置计划的上报工作。
5.1.1.3机具物资中心于根据各部门的上报情况，组织召开固定资产年度购置计划评审会，评审通过新一年度的《年度固定资产购置计划》。
5.1.1.4按上级单位投资计划管理要求，将《年度固定资产购置计划》报省公司主管部门审批。
根据审批结果在公司范围内发布《年度固定资产购置计划》。
5.1.2固定资产日常新购需求管理
5.1.2.1固定资产日常新购需求管理的审批流程为：
需求部门提出申请→审核部门审核→主管领导审批→公司总经理审批
5.1.2.2固定资产日常新购需求管理的审批权限为：
（1）采购需求估价＜300万元，审核部门审核，公司分管领导审批同意。
（2）采购需求估价≥300万元，审核部门、公司分管领导审核，公司总经理审批同意。
5.1.3工器具、工程物资、施工设施、低值易耗品需求管理
5.1.3.1工器具、工程物资、施工设施、低值易耗品需求管理的审批流程为：
需求部门提出申请→审核部门审核→主管领导审批→公司总经理审批
5.1.3.2工器具、工程物资、施工设施、低值易耗品需求管理的审批权限为：
（1）采购需求估价≤5万元，需求部门自行审核、审批；
（2）5万元＜采购需求估价＜300万元，审核部门审核，公司分管领导审批同意。
（3）采购需求估价≥300万元，审核部门、公司分管领导审核，公司总经理审批同意。
5.2采购原则和要求
5.2.1所有采购要根据《需求计划审批表》进行按需采购，如非指定新购需求，还应优先利库后再实施采购。
5.2.2采购前要对采购清单进行分类和估价，以确定采购模式和方案。
5.2.3采购应在本年度《供应商名录》内选择参与投标、议标和询价的供应商。
如确需选择本年度《供应商名录》外供应商，需有合理充分的理由，并经临时评审通过后方可签订采购合同执行采购。
5.2.4机具物资中心负责建立、更新和发布物资（钢材、有色金属<铜、铝>、水泥、塔材、导线等大宗物资）市场价格信息。
5.3采购模式的选择
5.3.1招标采购
满足以下所有条件的，实行招标采购：
（1）采购批量大、价值高。
（固定资产采购批次采购估价20万元及以上，其它批次采购估价10万元及以上）；
（2）各潜在供应商的产品在型式、性能、技术、品牌价值上较强可比性；
（3）市场上有三间以上可满足供货的生产供应商。
5.3.2议标采购
满足下列条件之一的，实行议标采购：
（1）各潜在供应商的产品在型式、性能、技术、品牌价值上可比性较低；
（2）属于创新或特有产品，无可比性；
（3）市场上无三间以上生产供应商；
（4）项目需求紧急，同型产品近期进行过招标或询价采购，而市场上价格无明显波动；
（5）需求对供应商有选定或建议。
5.3.3询价采购
满足以下所有条件的，实行询价采购：
（1）采购批量小、价值低。
（固定资产采购批次采购估价20万元以下，其它批次采购估价10万元以下）；
（2）各潜在供应商的产品在型式、性能、技术、品牌价值上较强可比性；
（3）市场上有三间以上可满足供货的生产供应商。
5.4采购实施
5.4.1招议标采购具体执行办法见公司《招投标管理办法》。
5.4.2询价采购
5.4.2.1询价资料准备
采购执行部门要选择三家以上资信良好供应商，编制《采购询价函》进行询价，询价函要简要明确地标明询价（商务、技术）要求和询价清单。
5.4.3.2以择优、择廉、择近原则货比三家，选定供应商，编制《排产通知函》通知供应商排产。
如采购金额超过5万元，还需办理采购合同。
5.5合同管理
5.5.1机具物资中心、计划经营部负责对采购合同的厂家、价格、合同条款的符合性进行审核。
5.5.2采购符合性审批权限划分：
5.5.2.1采购合同＜300万元，机具物资中心、计划经营部审核，公司分管领导审批；
5.5.2.2采购合同≥300万元，机具物资中心、计划经营部、公司分管领导审核，公司总经理审批。
5.5.3采购合同管理的具体执行办法见公司《经济合同管理办法》。
5.6履约过程管理
5.6.1合同执行过程中，应与供应商保持联系，必要时驻厂督产，随时掌握合同执行情况、生产进度、质量动态，确保供应商按合同要求供货，对运输、装卸过程进行风险控制。
5.7记录保存
《需求计划审批表》、《采购询价函》、《排产通知函》，由采购执行部门至少保存2年。
6附则
6.1本标准由机具物资中心归口管理并负责解释。
6.2本标准从发布之日起正式实施。
6.3附录
6.3.1R208001-01需求计划审批表
6.3.2R208001-02采购询价函
6.3.3R208001-03排产通知函
6.3.4附录A：
固定资产新购需求管理流程图
6.3.5附录B：
工器具、工程物资、施工设施、低值易耗品需求管理流程图
6.3.6附录C：
采购管理流程图
广东省输变电工程公司
需求计划审批表R208001-01
填表日期：
表格编号：
R208001-01-（顺序号）
需求单位：
需求项目：
技术员：
收货员：
项目地址：
★需求类型：
□年度□日常★需求类别：
□物资□工器具□劳保防护□机械设备□运输设备□仪表仪器□IT用品□办公用品★需求性质：
□新购□领用□租用★是否属固定资产：
□是□否
序号
编码
名称
规格型号
品牌、厂商
性能参数
附件配件
单位
数量
参考单价（元）
参考金额（元）
申报原因
计划交货期/退还期
1
2
3
4
合计
（具体清单可另附表）
制表：
需求部门审查：
需求部门负责人意见：
审核部门意见：
公司分管领导审批
公司总经理审批：
注：
此表适合《采购管理工作标准》所列采购范围所有需求的填制与上报。
其中a）机具物资中心：
负责固定资产、工器具、工器具维修配件和耗材、劳保和防护用品的需求必要性审核。
b）工程管理部：
负责工程物资、工程耗材、施工设施、施工耗材的需求必要性审核。
c）信息部：
负责IT类固定资产、IT用品和耗材需求必要性审核。
b）办公室：
负责办公、生活用品和耗材的需求必要性审核。
非固定资产估价＜5万需求部门内部审批完毕即可，5万≤估价＜300万分管领导审批完毕即可，超300万须总经理审批。
广东省输变电工程公司
需求计划审批表（附表一需求计划清单）
填表日期：
表格编号：
R208001-01-（顺序号）
序号
编码
名称
规格型号
品牌、厂商
性能参数
附件配件
单位
数量
参考单价（元）
参考金额（元）
申报原因
计划交货期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
广东省输变电工程公司
需求计划审批表（附表二年固定资产年度购置计划）
填制单位：
日期：
表格编号：
R208001-01-（顺序号）
序号
需求单位
资产类别
资产名称
规格型号
品牌、厂商
性能参数
附件配件
单位
申报情况
批复结果
数量
参考单价（元）
参考金额（元）
申报原因
批复数量
参考单价（元）
批复金额（元）
批复原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
广东省输变电工程公司
采购询价函
表格编号：
表格编号：
R208001-02-（顺序号）
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函件简要内容
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年月日
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单价
金额
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函件清单︻可另附︼
函件简要内容
广东省输变电工程公司
日期：
年月日
附录A：
固定资产需求管理流程
附录B：
工器具、工程物资、施工设施、低值易耗品需求管理流程图
附录C：
采购管理流程图
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