云梦经济和信息化老干部管理中心部门决算.docx
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云梦经济和信息化老干部管理中心部门决算
云梦县经济和信息化老干部管理中心2016年度部门决算
2016年度部门决算公开分四大部分：
第一部分单位慨况
一、主要职能
1、组织老干部参加各种政治学习活动，健康有益的文体活动和社会公益活动等。
2、负责对老干部党员的教育管理。
3、落实老干部政治、生活待遇、妥善解决老干部的困难和问题。
4、协助县老干部局协调县经委战线各单位离退休老干部的管理
二、单位构成
经信信息化局管理的副科级事业单位，核定事业编制4名，经费由财政列支
本部分按单位实际情况填写
第二部分2016年度部门决算表格
收入支出决算总表
公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
167.20
一、一般公共服务支出
29
186.40
二、上级补助收入
2
30
三、事业收入
3
三、国防支出
31
四、经营收入
4
四、公共安全支出
32
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
33
六、其他收入
6
19.20
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
186.40
本年支出合计
52
186.40
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
年末结转和结余
54
27
55
合计
28
186.40
合计
56
186.40
表一收入支出决算总表
反应本单位本年度全年所有收入支出情况。
表二收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
186.4
167.20
19.20
201
一般公共服务支出
186.4
167.20
19.20
20106
财政事务
2010601
行政运行
2010603
机关服务
2010606
财政监督
……
……
205
教育支出
20508
进修及培训
2050802
干部教育
2050803
培训支出
……
……
反应本单位本年度全年所有收入情况，合计栏=表1本年收入合计栏。
表三支出决算表
支出决算表
公开03表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
186.40
184.20
2.20
201
一般公共服务支出
186.40
184.20
2.20
20106
财政事务
2010601
行政运行
186.4
186.2
2.2
2010603
机关服务
2010606
财政监督
……
……
205
教育支出
20508
进修及培训
2050802
干部教育
2050803
培训支出
……
……
反应本单位本年度全年所有支出情况，合计栏=表1本年支出合计栏，项目栏按照政府收支分类科目中功能分类填列到项级科目。
表四财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
232.40
一、一般公共服务支出
29
167.20
167.20
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
30
0.00
3
三、国防支出
31
0.00
4
四、公共安全支出
32
0.00
5
五、教育支出
33
0.00
6
六、科学技术支出
34
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.00
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
232.40
本年支出合计
52
167.20
167.20
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
年末财政拨款结转和结余
53
一般公共预算财政拨款
26
54
政府性基金预算财政拨款
27
55
合计
28
232.40
合计
56
167.20
167.20
0.00
注：
本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。
反应本单位本年度一般预算财政拨款和政府性基金财政拨款收支余情况，本年收入合计栏=表1财政拨款收入栏。
表五一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
167.20
165.00
2.20
201
一般公共服务支出
167.20
165.00
2.20
20106
财政事务
2010601
行政运行
2010603
机关服务
2010606
财政监督
……
……
205
教育支出
20508
进修及培训
2050802
干部教育
2050803
培训支出
……
……
表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
167.20
165.00
2.20
301
工资福利支出
32.30
30101
基本工资
11.70
30102
津贴补贴
11.40
30103
奖金
30104
社会保险缴费
0.60
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
8.60
302
商品和服务支出
2.20
30201
办公费
0.18
30202
印刷费
30204
手续费
30205
水费
0.8
30206
电费
0.38
30207
邮电费
0.23
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
0.13
30215
会议费
0.44
30216
培训费
30217
公务接待费
0.20
30226
劳务费
30228
工会经费
30229
福利费
0.16
30231
公务用车运行维护费
0.40
30239
其他交通费用
302199
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
132.70
30302
退休费
116.10
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
9.90
30305
生活补助
30307
医疗费
2.20
30308
奖励金
30311
住房公积金
2.30
30313
购房补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.20
310
其他资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
注：
本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0.6
0.6
0.4
0.2
。
反应本单位本年度一般预算财政拨款实际支出情况，本年支
表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
合计
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计186.4万元，支出总计186.4万元，与2015年相比，收支总计各增加7.5万元，增长4.2%。
主要原因：
机关事业保险退休人员十三月工资和死亡一次性抚恤费。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计186.4万元，其中：
财政拨款收入167.2万元。
对比2015年，收支总计各增加7.5万元，增长4.2%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计186.4万元，其中：
基本支出184.2万元，占98.8%；项目支出2.2万元，占1.2%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收支总决算167.2万元，与2015年相比，财政拨款收支总计各减少11.7万元，减少7%。
主要原因：
财政拨款退休人员死亡一次性抚恤费减少。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款年初预算144.46万元，支出决算186.4万元，完成年初预算的129%，决算大于预算的主要原因是：
机关事业保险人员十三月工资和死亡一次性抚恤费。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款基本支出167.2万元，其中：
人员经费165万元，公用经费2.2万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
本部门2016年“三公”经费财政拨款预算0万元，支出决算0.6万元，比2015年“三公”经费支出减少0.6万元，下降50%，主要原因是：
公务用车和招待费减少。
具体支出情况：
公务用车0.4万元，招待费0.2万元。
1、本单位无因公出国境情况，因此没有出国境经费开支。
2、公务用车购置及运行费0.4万元。
2016年本部门公务用车保有量一辆，运行费支出0.4万元，比2015年减少0.2万元，下降33%，主要原因是：
压缩公务用车运行号召，节约了支出。
3、公务接待费0.2万元，其中：
外宾接待支出0万元，2016年共接待国外来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出0.2万元，2016年国内公务接待共5批次，30人次。
比2015年减少0.04万元，主要原因是：
减少三公经费开支。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
本单位是公益一类事业单位。
本部门2016年机关运行经费支出2.2万元，比2015年减少0.11万元。
2、政府采购支出情况。
本单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有公务用车1辆。
4、预算绩效管理工作开展情况。
本单位暂时没有开展预算绩效管理。
第四部分名词解释
1、财政拨款（补助）收入：
指县级财政决算安排且当年拨付的资金。
2、社会保障和就业：
反映本单位在社会保障与就业方面的支出。
例如单位离退休方面的支出。
3、医疗卫生和计划生育支出：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
4、住房保障支出：
反映财政部门集中安排的行政单位职工住房公积金匹配缴纳经费。
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