秘奥服装收银系统基本资料管理.docx

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秘奥服装收银系统基本资料管理

秘奥服装收银系统基本资料管理

当您新建帐套后并希望开始使用本软件时，需要对系统的数据进行初始化，即首先要输入与进销存、生产等业务相关的基本资料。

也就是把以前的手工业务数据转入到本系统中来，以便手工账与电脑账保持正常的衔接输入基本资料是开始正常使用本软件的首要步骤。

秘奥服装收银系统基本资料管理包括供应商资料、客户资料、颜色尺码资料、商品资料、仓库资料、商品类别、品牌资料、供应商类别、供应商资料、客户类别、客户资料、员工资料、部门资料、结算帐户、费用类别、费用项目资料、其他收发货类型、设置商品价格、图片管理、条码打印、基本资料导入、期初库存商品录入。

（1）供应商资料

一功能简介

供应商资料主要用来管理供应商的详细信息，使您对您的供应商信息有详细的记录，以供日后查找。

二操作路径

单击【资料管理】→【供应商资料】

“预付款”为供应商的总计预付金额，单据上体现在采购付款单的付款类型是“预付款”与“应付转预付”的金额。

“应付款”为体现以下三项合计：

一、供应商资料的“期初应付款”；二、“采购出库”中形成的未付货款金额；三、“采购费用”的未付金额。

三编辑资料

1、供应商编号必填项。

为了今后输单便于根据编号查找供应商，建议您输入您能够方便记忆的编号。

2、供应商名称必填项。

3、业务员是我方负责该供应商的的业务员，你可以点击旁边小按扭选择。

4、进价级别当您的帐套选项（“系统管理”的“帐套选项”）‘进货取价方式’选择“供应商级别价”时该项有效。

该项有四个级别供选择，它们分别对应商品资料的四个进货价格级别。

您可以根据不同供应商选择不同的级别。

进货时将自动根据供应商进价级别取商品资料的价格。

5、结帐类型此项无实在意义，是对供应商属性的一个说明。

6、信用天数与信用额度供应商付款的一个期限与额度，您可以选择输入。

7、期初应付该项为使系统之前的应付供应商的金额。

即供应商的欠款。

以后不需对此项更改。

8、采购总次数与金额系统自动统计，无须录入。

（2）客户资料

一功能简介

客户资料主要用来管理客户的详细信息，使您对您的客户信息有详细的记录，以供日后查找。

二操作路径

单击【资料管理】→【客户资料】→【客户资料】。

“预收款”为客户的总计预收金额，单据上体现在销售收款单的付款类型是“预收款”与“应收转预收”的金额。

“应收款”为体现以下三项合计：

一、客户资料的“期初应收款”；二、“销售出库”中形成的未收货款金额；三、“销售费用”的未收金额。

三编辑资料

1、客户编号必填项。

为了今后输单便于根据编号查找客户，建议您输入您能够方便记忆的编号。

2、客户名称必填项。

3、业务员是我方负责该客户的的业务员，你可以点击旁边小按扭选择。

4、售价级别当您的帐套选项（“系统管理”的“帐套选项”）‘销售取价方式’选择“客户级别价”时该项有效。

该项有四个级别供选择，它们分别对应商品资料的四个销售价格级别。

您可以根据不同客户选择不同的级别。

销售时将自动根据客户销售级别取商品资料的价格。

5、结帐类型此项无实在意义，是对供应商属性的一个说明。

6、信用天数与信用额度客户付款的一个期限与额度，您可以选择输入。

7、期初应收该项为使系统之前的应收客户的金额。

即客户的欠款。

以后不需对此项更改。

8、销售总次数与金额系统自动统计，无须录入。

（3）颜色尺码资料

一功能简介

本功能模块是对服装鞋业管理系统之特有，系统采用颜色尺码来管理货品，使你更轻松容易管理进销存业务。

二操作路径

单击【资料管理】→【颜色尺码资料】→【颜色资料】。

1．单击“新增”出现颜色编辑界面，输入颜色编号和仓库中所有的颜色种类的名称。

2．编辑好颜色资料后，在后面的商品资料编辑中将会被调用。

单击【资料管理】→【颜色尺码资料】→【尺码资料】。

3．单击“新增”出现尺码编辑界面，输入尺码编号和仓库中所有的尺码种类的。

4．编辑好尺码资料后，在后面的商品资料编辑中将会被调用。

（4）商品资料

一功能简介

商品资料主要用来管理商品的详细信息，使您便于在以后发生进销存、生产等业务时直接引用。

二操作路径

单击【资料管理】→【商品资料】→【商品资料】。

三编辑资料

1、商品编号必填项。

为了今后输单便于根据编号查找商品，建议您输入您能够方便记忆的编号。

2、商品名称必填项。

3、基本单位此项是您的在进销存的业务中所用的到的基本单位，即商品所普遍采用的单位。

例如：

您是一个服装批发商，大多数情况您是以“包”作为基本单位；如果您是一个零售商，大多数情况是以“件”作为基本单位。

4、参考进价当您的帐套选项（“系统管理”的“帐套选项”）‘进货取价方式’选择“进货参考价”时该项有效。

进货时将按输入的价格取价。

5、参考销价当您的帐套选项（“系统管理”的“帐套选项”）‘销售取价方式’选择“销售参考价”时该项有效。

销售时将按输入的价格取价。

9、进价级别当您的帐套选项（“系统管理”的“帐套选项”）‘进货取价方式’选择“进货级别价”时该项有效。

该项有四个进价格级别，它们分别对供应商的四个进货价格级别。

进货将自动根据供应商进货级别取商品资料的价格。

10、销价级别当您的帐套选项（“系统管理”的“帐套选项”）‘销售取价方式’选择“销售级别价”时该项有效。

该项有四个销价格级别，它们分别对客户的四个销售价格级别。

销售将自动根据客户销售级别取商品资料的价格。

11、成本价本系统是移动加权平均算法得出。

12、会员价是前台收银是会员销售的价格。

17、最高库存与最低库存该商品的库存上下限，超过上限后库存报警，主要体现在【报表统计】的【仓库报表统计分析】下的【库存不足报警】与【库存积压报警】。

18、图片您可以为您的商品存储图片，本系统只支持jpg、jpeg、bmp三种格式图片。

19、库存信息。

显示当前该商品库存信息。

“库存信息”只用来查看该商品的所有仓库库存数量，是不可编辑的。

20、颜色尺码。

颜色尺码是将这个款的所有的颜色、尺码录入到系统中。

比如下图中即：

001这个款的上衣有红色、黑色两种颜色。

有S、M、L码三中尺码。

注意：

1、如果您的颜色尺码太多而不便查找，则您可以在编号/名。

输入编号/名按回车查找。

2、系统中的“通用色”、“通用码”是系统默认。

所以您不必删除它。

3、如果您的款没有颜色尺码的时候。

系统将默认把“通用色”“通用码”填入。

21、停止若该商品不在使用，则可将“停止”打勾，则在录单时查找不到该商品。

22、非库存商品由于某些特殊商品不参加库存的计算，您可以将该项打勾。

非库存商品经常会用到例如在销售时需要费用的参与则可以将费用作为一个特殊商品处理。

23、新商品如果该商品为新商品，您需要对它进行特殊的统计，则可以将该项打勾。

其主要体现在报表统计上，在【报表统计】的【新商品进销存统计】。

24、非折扣商品若该商品销售不允许对它打折扣，则把该项打勾，销售时不允许打折。

25、打印条码，打印该商品型号条码，具体操作将在【条码打印】介绍。

（5）仓库资料

一功能简介

模块包括了单据中所用的仓库、、前台零售店所对应仓库。

录入仓库资料后您就可以方便的在单据中引用仓库。

二操作路径

单击【资料管理】→【仓库资料】。

三编辑资料

1、仓库编号与仓库名称是必填项。

2、仓管员可以点击旁边的小按扭选择员工作为仓管员。

（6）商品类别

一功能简介

商品类别是设置商品资料的前提。

秘奥服装零售店软件此模块是系统中所有单据相关的商品的类别资料，您可以很方便的对各个商品的类别的业务作出统计。

二操作路径

单击【资料管理】→【类别资料】→【商品类别】。

三编辑资料

1、新增商品类别在左边的商品类别树点击您要新增商品类别的上一级，然后单击右边【新增】，弹出编辑窗口后输入编号与名称。

2、修改与删除在左边的商品类别树点击您要修改或删除的商品类别，单击右边【修改】或【删除】。

注：

如该商品类别下还有分级应先删除它下面的子级再删除本级。

（7）品牌资料

一功能简介

该模块用于是商品资料的品牌引用。

可以方便的对您的商品的各个个品牌的统计。

这样您可以在大量的报表中按品牌查找商品的进销存情况。

二操作路径

单击【资料管理】→【类别资料】→【品牌资料】。

（8）供应商类别

一功能简介

供应商类别是设置供应商资料的前提。

秘奥服装零售店软件此模块是系统中所有单据相关的供应商的类别资料，您可以很方便的对各个供应商的类别的业务作出统计。

二操作路径

单击【资料管理】→【供应商资料】→【供应商类别】。

三编辑资料

3、新增供应商类别在左边的供应商类别树点击您要新增供应商类别的上一级，然后单击右边【新增】，弹出编辑窗口后输入编号与名称。

4、修改与删除在左边的供应商类别树点击您要修改或删除的供应商类别，单击右边【修改】或【删除】。

注：

如该供应商类别下还有分级应先删除它下面的子级再删除本级。

（9）供应商资料

一功能简介

供应商资料主要用来管理供应商的详细信息，使您对您的供应商信息有详细的记录，以供日后查找。

二操作路径

单击【资料管理】→【类别资料】→【供应商资料】。

“预付款”为供应商的总计预付金额，单据上体现在采购付款单的付款类型是“预付款”与“应付转预付”的金额。

“应付款”为体现以下三项合计：

一、供应商资料的“期初应付款”；二、“采购出库”中形成的未付货款金额；三、“采购费用”的未付金额。

三编辑资料

9、供应商编号必填项。

为了今后输单便于根据编号查找供应商，建议您输入您能够方便记忆的编号。

10、供应商名称必填项。

11、业务员是我方负责该供应商的的业务员，你可以点击旁边小按扭选择。

12、进价级别当您的帐套选项（“系统管理”的“帐套选项”）‘进货取价方式’选择“供应商级别价”时该项有效。

该项有四个级别供选择，它们分别对应商品资料的四个进货价格级别。

您可以根据不同供应商选择不同的级别。

进货时将自动根据供应商进价级别取商品资料的价格。

13、结帐类型此项无实在意义，是对供应商属性的一个说明。

14、信用天数与信用额度供应商付款的一个期限与额度，您可以选择输入。

15、期初应付该项为使系统之前的应付供应商的金额。

即供应商的欠款。

以后不需对此项更改。

16、采购总次数与金额系统自动统计，无须录入。

（10）客户类别

一功能简介

客户类别是设置客户资料的前提。

秘奥服装零售店软件此模块是系统中所有单据相关的客户的类别资料，您可以很方便的对各个客户的类别的业务作出统计。

二操作路径

单击【资料管理】→【类别资料】→【客户类别】。

三编辑资料

5、新增客户类别在左边的客户类别树点击您要新增客户类别的上一级，然后单击右边【新增】，弹出编辑窗口后输入编号与名称。

6、修改与删除在左边的客户类别树点击您要修改或删除的客户类别，单击右边【修改】或【删除】。

注：

如该客户类别下还有分级应先删除它下面的子级再删除本级。

（11）客户资料

一功能简介

客户资料主要用来管理客户的详细信息，使您对您的客户信息有详细的记录，以供日后查找。

二操作路径

单击【资料管理】→【类别资料】→【客户资料】。

“预收款”为客户的总计预收金额，单据上体现在销售收款单的付款类型是“预收款”与“应收转预收”的金额。

“应收款”为体现以下三项合计：

一、客户资料的“期初应收款”；二、“销售出库”中形成的未收货款金额；三、“销售费用”的未收金额。

三编辑资料

13、客户编号必填项。

为了今后输单便于根据编号查找客户，建议您输入您能够方便记忆的编号。

14、客户名称必填项。

15、业务员是我方负责该客户的的业务员，你可以点击旁边小按扭选择。

16、售价级别当您的帐套选项（“系统管理”的“帐套选项”）‘销售取价方式’选择“客户级别价”时该项有效。

该项有四个级别供选择，它们分别对应商品资料的四个销售价格级别。

您可以根据不同客户选择不同的级别。

销售时将自动根据客户销售级别取商品资料的价格。

17、结帐类型此项无实在意义，是对供应商属性的一个说明。

18、信用天数与信用额度客户付款的一个期限与额度，您可以选择输入。

19、期初应收该项为使系统之前的应收客户的金额。

即客户的欠款。

以后不需对此项更改。

20、销售总次数与金额系统自动统计，无须录入。

（12）员工资料

一功能简介

秘奥服装零售店软件此模块包括了单据中所用的业务员、经手人、前台管理的导购员。

录入员工资料后您就可以方便的在单据中引用业务员并统计业务员的采购、销售情况。

如果您用到了前台收银，你还可以在前台收银时选择导购员。

二操作路径

单击【资料管理】→【其它资料】→【企业资料】→【员工资料】。

三编辑资料

1、员工编号与员工名称是必填项。

2、点击“业务员”复选框，使其打勾（"√"）表示选择；该员工为公司业务员，你可以在录相关单据时选择该员工。

3、点击“导购员”复选框，使其打勾（"√"）表示选择，然后再选择该导购员所属的零售店与柜组；该员工为前台收银员，你可以在前台收银时选择该员工为导购员。

4、点击“停止”复选框，使其打勾（"√"）表示选择；该员工停止使用。

（13）部门资料

一功能简介

秘奥服装零售店软件此模块是系统中所有单据相关的部门的基本资料，有了部门您可以很方便的对各个部门的业务作出统计。

您在模块输入资料后，在以后的单据录入时就可以直接引用了。

二操作路径

单击【资料管理】→【其它资料】→【企业资料】→【部门资料】。

三编辑资料

7、新增部门在左边的部门树点击您要新增部门的上一级，然后单击右边【新增】，弹出编辑窗口后输入编号与名称。

8、修改与删除在左边的部门树点击您要修改或删除的部门，单击右边【修改】或【删除】。

注：

如该部门下还有分级应先删除它下面的子级再删除本级。

（14）结算帐户

一功能简介

秘奥服装零售店软件此模块包括了财务单据中所用的结算帐户。

录入结算帐户后您就可以方便的在财务单据中引用并统计现金银行收支情况。

如果您用到了前台收银，系统将自动生成一个“零售帐户”。

二操作路径

单击【资料管理】→【其它资料】→【结算帐户】。

三编辑资料

1、帐户编号与帐户名称是必填项。

2、期初金额系统在启用之初的帐户剩余金额。

（15）费用类别

一功能简介

秘奥服装零售店软件此模块是系统中费用项目资料的类别。

二操作路径

单击【资料管理】→【其它资料】→【费用/收入资料】→【费用/收入项目类别】。

三编辑资料

1、新增了类别在左边的类别树点击您要新增类别的上一级，然后单击右边【新增】，弹出编辑窗口后输入编号与名称。

2、修改与删除在左边的类别树点击您要修改或删除的类别，单击右边【修改】或【删除】。

注：

如该费用类别下还有分级应先删除它下面的子级再删除本级。

（16）费用项目资料

一功能简介

秘奥服装零售店软件此模块包括了采购费用、销售费用、其他收入、其他支出单据中所用的费用项目。

录入费用项目资料后您就可以方便的在单据中引用。

二操作路径

单击【资料管理】→【其它资料】→【费用/收入资料】→【费用/收入项目资料】。

三编辑资料

1、项目编号与项目名称必填项。

2、费用类别点击旁边小按扭选择。

提示：

本系统的费用项目资料包括在采购费用、销售费用、其他费用单之外，其他收入的收入项目也属费用项目资料。

（17）其他收发货类型

一功能简介

秘奥服装零售店软件此模块主要用于仓库管理中的其他收发货单。

在其他收发货单的收发货类型可以直接引用。

二操作路径

单击【资料管理】→【其它资料】→【费用项目资料】。

三编辑资料

1、名称其他收发货名称，是必填项。

2、出入库类型选择该收发货类型是“入库类”还是“出库类”。

（18）设置商品价格

一功能简介

秘奥服装零售店软件此模块可以使您方便的对商品的各种价格的调整。

二操作路径

单击【资料管理】→【其它资料】→【设置商品价格】。

三编辑资料

您可以输入商品编号或名称查找您所需要修改的商品的价格，然后在表格中录入价格，最后保存即完成对商品价格的调整。

（19）图片管理

一功能简介

秘奥服装零售店软件此模块可以使您方便的对服装每一款的每一种颜色放入图片。

这样您可以在您查看库存、产品进货、产品出货、盘点等查看对应的图片。

二操作路径

单击【资料管理】→【其它资料】→【图片管理】。

三编辑资料

您可以在这为你的商品添加图片，点“添加”选中你要添加的图片，本系统只支持jpg、jpeg、bmp三种格式图片。

（20）条码打印

一功能简介

如果货品在使用系统之前有库存时，您应该要将其当前账面库存数量、单价、金额录入到系统中，以保证业务的连续性。

二操作路径

单击【资料管理】→【条码打印】

1．单击“选商品”选出你要打印的商品。

2．选好它会按该商品已设有的颜色和尺码组成相对应的各条码，你可以点“删除行”删除多余的条形码。

3．然后点“导出”可以导出相对应的数据成EXC表，也可以按“打印”使用本软件为你设计的打印格式。

（21）基本资料导入

一功能简介

本模块是对常用的基本资料从外部数据源（Excel、Access、SQLServer2000）导入到本系统中。

二操作路径

单击【资料管理】→【基本资料导入】。

三操作方法

1、选择您的外部数据源类型。

如果选择“Excel表格”，则点一步选择Excel表格路径；如果您选择“Accss数据库”，则点下一步选择Accss数据库路径，如有密码输入密码；如果您选择“SqlServer数据库”，则输入服务器名称、密码和选择数据库。

2、选好数据源类型后点下一步，出现入下图所示：

3、在源数据库表中选择您导出的表，在目的数据库表中选择本系统的基本资料的表。

4、当选择“源数据表”时其所有字段将列在在“源字段名”中，当选择“目的数据表”时其所有字段将列在在“目的字段名”的下拉列框中。

您将源字段名与目的字段名一一对应起来就可以点击【开始导入】系统将开始检查数据是否正确，数据检查完毕后服装零售店软件系统将开始导入。

所有的信息将在“导入结果中”显示出来。

提示：

1、如果您选择Excel导入时，点一步源数据库表为空，建议您尝试将Excel表格另存为Excel工作表形式再试。

2、如果服装零售店软件系统导入有误，您可以根据右边显示信息手工调整导入的数据后，再重新导入。

（22）期初库存商品录入

一功能简介

如果货品在使用系统之前有库存时，您应该要将其当前账面库存数量、单价、金额录入到系统中，以保证业务的连续性。

二操作路径

单击【资料管理】→【期初库存商品录入】

1.单击“新增”，服装零售店软件系统自动创建单据编号等信息，然后点仓库旁边小按纽，选择好仓库。

2.在空白表格“商品编号”输入你要入库的商品编号，回车后自动显示该商品编辑出的信息，你可以输入期初的数量和成本价。

（用鼠标双击空白表格“商品编号”将出现商品资料选择界面，可以增加和选择期初商品数据。

）

3.在表格“数量”栏上。

双击“0”，将出现“颜色尺码明细”，你可以在对应位置写上期初商品数量，“确定”后系统自动合计数量

4.输完商品相应信息按第一栏“保存”→“审核”后，商品自动入库生效。