xx镇巩固退耕还林成果后续产业发展牛大力优质种苗繁育及高产示范基地建设项目可行性研究报告书.docx
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xx镇巩固退耕还林成果后续产业发展牛大力优质种苗繁育及高产示范基地建设项目可行性研究报告书
海南省白沙县牙叉镇巩固退耕还林成果后续产业发展
牛大力优质种苗繁育及高产示范基地建设项目
可行性研究报告
2010-1055-101
海南华纬工程咨询有限公司
二O一O年十一月
海南省白沙县牙叉镇巩固退耕还林成果后续产业发展
牛大力优质种苗繁育及高产示范基地建设项目
可行性研究报告
项目负责人
：
陈飞
工程师
编写人员
：
朱家振
高级工程师
注册工程师
符晓炜
工程师
注册工程师
赵彩云
工程师
黄灏
工程师
陈飞
工程师
审核人
：
欧继昌
高级工程师
注册咨询工程师
审定人
：
钟文惠
高级工程师
海南华纬工程咨询有限公司
二O一O年十一月
附表：
项目财务分析系列表格
附图：
项目区位图、项目平面布置图
第一章总论
1.1项目简介
1.1.1项目名称
海南省白沙县牙叉镇巩固退耕还林成果后续产业发展牛大力优质种苗繁育及高产示范基地建设项目
1.1.2项目建设单位
项目建设单位：
海南省白沙县鸿晟种养专业合作社
海南省白沙县鸿晟种养专业合作社是从事林木、香蕉、南药种植及销售为一体的农民专业合作社，拥有人员14人,其中管理人员3人,专业技术人员4人，农户7人。
在管理方式上实行代理人责任制。
项目支撑单位：
中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所
中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所，是农业部下属的非营利性国家级科研机构（国科发政字[2002]356号）。
多年来，在农业部、科技部的大力支持下，在热带果树、蔬菜、花卉、牧草、农作等种质资源收集及整理，引种试种及评价、新品种选育、丰产栽培关键及配套技术、良种繁育及推广、热带园艺作物组培快繁技术的研究、热带亚热带地区人工草地（牧草饲料）建植与天然草地改良、热带牧草综合加工利用、热带牧草病虫害防治以及国内外热带牧草学术交流方面取得了许多重大成果和突出成绩。
近年来，承担国家自然科学基金课题、国家科技基础条件平台重点项目、“973”计划项目、国家科技支撑计划项目、现代产业技术体系建设项目、科技部社会公益研究专项、科技部农业科技成果转化资金、农业部“948”引进项目、农业结构调整重大技术专项和海南省自然科学基金课题等国家和省部级科研项目100多项，已获得了省部级以上奖励的科研成果29项，选育优良热带牧草23个、华南系列木薯新品种10个和水稻新品种1个。
曾对木薯育成品种华南5号、华南8号和热带牧草热研4号王草、热研2号柱花草进行了大范围的成果转化开发工作，投入科研转化人员700多人次，取得800万元的社会经济效益，是一支具有实力雄厚的科研开发队伍。
（1）．与本项目相关的技术储备情况
本项目申请转化牛大力野生驯化栽培技术，与本项目相关的技术储备包括：
（1）牛大力组织培养育苗技术，包括增殖、生根、移栽等技术，并储备牛大力增殖瓶苗1万多瓶，为利用组织培养技术繁殖牛大力种苗奠定了技术与物质基础；
（2）牛大力栽培技术，已经在海南万宁、儋州、琼海、广东台山、徐闻等地进行了牛大力的栽培技术研究，形成了一套牛大力栽培技术理论。
（2）．项目技术负责人
徐立，男，1975年2月生，博士，副研究员，硕士生导师，中国热带农业科学院热带作物品种资源所副所长。
主要从事热带作物种质资源离体保存、离体快繁、功能基因发掘、突变育种等方面的研究。
近五年主持的项目有：
①海南省重点科技计划项目“牛大力种苗繁育和人工栽培技术的研究”（080213）；②中央级科研院所基本科研业务费专项“观赏凤梨乙烯催花机理的研究”（Pzs004）；③中央级公益性科研院所基本科研业务费专项“牛大力人工驯化栽培研究”（PZS060）；④近五年发表学术论文40余篇，其中SCI收录论文2篇，核心期刊论文22篇；⑤授权专利：
●利用试管微扦插快速繁殖牛大力种苗的方法（公开号：
200810172856.1）；●利用扦插繁殖牛大力种苗的方法（公开号：
200810172857.6）。
1.2项目研究工作的依据和范围
1.2.1项目研究工作的依据
1、国家、部委、省现行的设计规范、标准和定额；
2、中央、省有关领导关于发展“两高一优”农业及农业结构调整的指示和决定；
3、中共海南省委关于加强农业和农村工作的决定；
4、建设单位的有关要求。
1.2.2项目研究工作的范围
研究范围包括：
项目提出的背景与建设必要性；市场分析预测；项目建设条件；建设方案；环境保护与项目节能；项目组织与管理；项目实施进度；招标方案；投资估算与资金筹措；财务评价；风险分析与对策；综合效益评价与结论等内容。
1.3项目建设地点
建设地点选址于白沙县牙叉镇。
项目区内地形地貌为坡地，土壤为沙壤土或沙土；水质优良，不存在污染大气的大型工厂排放，空气质量优良；交通运输便捷，是理想的农业项目建设场址。
1.4建设规模与产品方案
本项目占地403亩，计划建设10亩的育苗荫棚、390亩牛大力栽培示范基地，配套建设灌溉系统、田间道路、排水系统及购置组织繁育用的设备一批。
每年度生产优质牛大力种苗40万株，栽培示范地按390亩，其中100亩促成栽培试验，290亩为正常栽培。
1.5对退耕还林户的实施方案与效益
项目建成投产发挥效益后，项目实施单位无偿向退耕还林户提供牛大力优良种苗，直至项目完成。
本项目利用国家专项资金总额数为350万元，向退耕还林户（400户）无偿提供牛大力优良种苗41.2万株，扶持种植面积1050亩，分2年免费供给，每年提供20.6万株。
按每株8.5元计，总计2年内向退耕还林户提供总价值350万元的种苗。
该款项作为对国家专项资金的偿还。
项目实施单位及技术支撑单位做好扶持对象的跟踪服务，无偿提供技术培训和技术指导，并由项目实施单位按市场价回收其产品或退耕户自己销售其产品。
项目的建设为退耕还林户提供免费的牛大力优良种苗41.2万株，扶持种植面积1050亩，每亩产量为1250斤，亩产值为3.75万元（按目前市场30元/斤计算），5年后可为400户退耕农户带来3937.5万元以上经济效益。
另外，退耕还林是改变农民传统耕种习惯，调整农村产业结构，促进地方经济发展和群众脱贫致富的有效途径。
利用退耕还林的机遇，加大产业结构调整，退耕还林户从原来的耕种习惯解脱出来，根据自身优势，发展其它产业，增加经济收入，脱贫致富。
1.6项目总投资与资金筹措
本项目总投资703.96万元，其中固定资产投资493.96万元，流动资金210万元。
本项目总投资703.96万元，拟申请国家专项资金350万元，建设单位自筹资金353.96万元（含项目所需流动资金210万元全部由建设单位自筹解决）。
1.7研究结论
项目建成后，年平均销售收入575.5万元，年平均利润总额达287.15万元，项目财务内部收益率为40.01%，财务净现值为1130.3万元。
从建设期算起，可为全县400户退耕农户提供免费牛大力优良种苗41.2万株，分二年免费供给，每年提供40.6万株，4.89年即可收回全部投资。
说明项目经营效益良好，在财务上是可行的。
本项目充分利用海南优越的自然地理条件，发展高效农业，该项目的建设，符合国家和海南经济发展总体规划及产业政策要求，对于加速地方经济的发展，培育新的经济增长点，加快农村地区农民脱贫致富，服务三农，增加地方财政收入，改善劳动就业，推进农业产业化建设及科研成果的转化，都将产生良好的经济效益和社会效益。
项目的建成实施将可为全县400户退耕农户提供免费的牛大力优良种苗，为巩固白沙县退耕还林工程建设成果，最终进一步改善退耕区域及退耕农户生产生活条件，逐步建立起促进生态改善、农民增收和经济发展的长效机制，促进退耕还林地区经济社会可持续发展。
从生态效益看，本项目属南药农业项目，完全符合海南省“十一五”期间全面推进生态省建设要求。
项目的建设可进一步带动周边市县农户种植南药、改善生态环境，项目具有良好的生态效益。
从项目的财务评价不难看出，本项目的盈利能力强，抗风险能力较为理想。
无论是静态还是动态指标充分证明，该项目具有较强生命力与竞争力，项目确实可行。
建议相关部门与领导予以重视和支持，尽快促成项目建成投产。
1.8主要技术经济指标
详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
703.96
1.1
固定资产投资
493.96
1.2
流动资金
210.00
2
年均销售收入
万元
575.50
含免费供给退耕还林户部分
3
年均总成本
万元
288.35
4
年均经营成本
万元
218.98
5
年销售税金及附加
万元
0.00
6
年均利润总额
万元
287.15
7
财务内部收益率
%
40.01%
8
财务净现值
万元
1130.3
9
投资利润率
%
40.79%
10
投资利税率
%
40.79%
11
资本金利润率
%
81.12%
12
投资回收期
年
4.89
13
盈亏平衡点
%
47.57%
14
劳动定员
人
40
15
占地面积
亩
403
16
退耕还林资金
万元
350
17
提供免费木苗
万株
41.2
免费供给退耕还林户
18
提供免费木苗计划
年
2
每年提供免费种苗41.2万株
19
退耕还林受益户数
户
400
第二章项目提出的背景与建设必要性
2.1项目提出的背景
农业是我国的基础产业，历来是党和国家支持发展的重点产业。
从十六大以来，党中央、国务院高度重视“三农问题”，把农村工作作为全党工作的重中之重，十六届五中全会提出建设社会主义新农村，2006年一号文件以此为主题，把农村工作推向了新的历史高度，建设一个“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村成为全党全社会的共同认识和行动纲领。
加强农业科技进步，推进农业和农村经济结构战略性调整，大力发展优质、高产、高效、生态、安全农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重要内容。
中共十七届三中全会胡锦涛主席再次指出：
我国是一个农业大国，农村人口占多数，要在这样的社会条件下领导人民进行社会主义现代化建设，就要把农业、农村、农民问题作为必须紧紧抓住的全局性和根本性问题。
争取实现2020年农民人均纯收入比2008年翻一番目标。
海南是我国唯一的热带省份，具有得天独厚的地理环境及气候优势。
而且，海南土地资源相对丰富，是发展热带农业经济的理想天堂。
一直以来，海南坚持把农业放在首位，随着“订单农业、科技农业、南药农业”的迅猛发展，海南的热带高效农业已成为海南经济特区的基础产业、支柱产业和优势产业，热带高效农业在增加农民收入的同时，也促进了海南经济的增长。
但是，海南作为海岛型农业，本身市场容量极小，大部分农产品都必须外销，农业市场形势比较严峻，因此，更新观念，发展品质优、效益好、地方特色突出、竞争力强的南药新品种，是提高国内外市场竞争力，促进海南农业经济持续发展和加快解决海南“三农”问题，建设社会主义新农村的战略措施。
本项目是在这一背景下提出。
2.2项目建设的必要性
牛大力是一种分布于热带和亚热带地区的野生名贵药材，其经济价值与药用价值极高，主要用于治疗腰肌劳损，风湿性关节炎，治肺热，肺虚咳嗽，肺结核，慢性支气管炎，慢性肝炎，遗精，白带等。
70年代始作为壮腰健肾丸、强力健身胶囊等的原料用于中成药生产，在广东、广西、香港等地广泛应用。
目前牛大力仍以采挖野生资源为主，其采收部位为膨大的块根。
近年来，由于药物生产及食补用材的急剧增加，人们对野生牛大力资源大量采挖，造成资源枯竭和生态破坏，采挖范围从海南、两广蔓延到越南等东南亚诸多国家和地区，即使如此，牛大力的产量仍不能满足生产和生活的需要，药材的收购量及品级急剧下降，甚至出现用茎杆充当药材的现象。
因此，对牛大力进行人工栽培是必要的。
2.3项目建设的可行性分析
本项目的承担单位白沙鸿晟种养专业合作社，技术支撑单位为中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所。
1、政策环境
为了更好地解决“三农”，国家各部委都颁布各项关于农业产业化经营的政策法规，以利于农业生产更加规范化、现代化，档次更高，市场竞争优势更加明显。
尤其是进入二十一世纪，我国农业发展更加受到各级领导部门和个人的重视与支持。
各地党委和政府也都结合当地实际，积极采取措施，推进农业产业化发展。
可见国家对农业的扶持力度加大，步伐加快。
这为项目发展提供良好的政策环境。
2、资源优势
项目所在区域各类资源优势明显，适合建设牛大力繁育及种植基地。
首先，项目所在地土质优良肥沃，水源丰富充沛，气候适宜，交通便捷；白沙县位于海南岛中部偏西，全县辖11个乡镇（4镇7乡），77个村（居）委会，431个自然村，2个县办农场，县域内有3个国营农场。
全县土地总面积2117.73平方公里，其中，耕地面积13.3万亩。
白沙县地形为东南高、西北低，山地面积占41.9%，属热带季风性气候区，高温多雨，光热充足。
通过项目的建设，将有利于带动周边农户利用多种土地资源进行牛大力成片、分散种植，层次辐射，增加新的经济增长点，显著提高农民的经济收入，对促进自治县社会主义新农村建设和解决“三农”问题具有重要的现实意义。
第三章市场分析预测
3.1市场分析
3.1.1项目产品市场供求现状
牛大力历来为我国广东、广西和香港等地民间食用，上世纪七十年代，牛大力开始用于制作中成药，被制药企业加工成壮腰健肾丸、强力健身胶囊、抗风湿药酒等中成药、保健品，在全国广泛应用。
随着人们生活水平的提高及保健意识的增强，广东、香港、澳门等地民间已经普遍使用牛大力熬制靓汤药食两用，平衡养生，用量已经远远超过制药企业，并有逐年增长之势。
过去三十年间，牛大力市场供应一直依赖野生资源，采挖范围从我国两广、海南扩展到越南等地，采挖量呈先上升后急剧下降的趋势，价格则不断上升。
上世纪八十年代，牛大力销售价格为2.5元/公斤，九十年代至上世纪末保持在6元/公斤左右，本世纪初牛大力价格逐渐超过10元/公斤，2007年鲜品收购价已升至22元/公斤。
现鲜品收购价已升至30元/公斤，但市场供应严重不足，许多企业因原料短缺而不得不停产。
相应的牛大力种苗销售也仅于2009年底开始起步，最初销售价格为2元/株，至2010年11月，其价格已经升至8.5元/株，但市场供应总量尚不足50万株，远远低于需要量。
3.1.2市场前景分析
牛大力一直以来依赖野生资源，因自然繁殖力弱，已远远不能满足过大的市场需求，人工种植是解决市场需求的唯一出路。
实现人工栽培的前提是稳定的种苗供应市场。
牛大力自然依靠种子繁殖，繁殖力弱、后代生长不整齐、产苗量远不能满足市场；通过扦插繁殖牛大力种苗可保持优良种质的遗传特性，但由于资源量少，扦插技术不过关，也不能为牛大力栽培长期、稳定的提供种苗。
组培苗需资源材料少、后代整齐、可周年生产，是牛大力人工栽培种苗的首先生产方式。
牛大力产品收获期为3-5年，因此每3-5年需要重新种植。
根据牛大力主要食用消费地广东、广西、海南、香港总人数1.65亿人口，每人年食用牛大力最低1公斤计算，牛大力的年需求量为1.65亿公斤，需要牛大力的年种植面积为6.6万亩，种苗2600多万株。
而我国目前牛大力组培苗生产技术尚未普及，掌握优质牛大力种苗生产的单位仅海南、广西等地的2-3家单位，总生产规模不超过500万株/年。
因此，牛大力产品市场、种苗市场前景极为广阔。
3.1.3项目产品的市场竞争优势分析
1、独家掌握了较高的牛大力扦插苗、组培苗生产技术。
项目合作单位中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所最早于2003年开始研究牛大力的资源和繁殖，并最早建立了牛大力的组织培养技术体系，并在牛大力组织培养和扦插繁殖种苗方面申请获得了两项发明专利。
该单位生产的牛大力种苗具有生长整齐、根系膨大早、产量高等优势，已经在两广、海南等地打开了销售市场。
2、具有种苗繁育的良好条件。
牛大力组培苗可在室内人工控制的条件下繁殖，但种苗移栽必须在田间进行，其幼苗在15℃以下生长变得极为缓慢。
海南为热带亚热带气候，冬季温度一般在15℃以上，短期低温为5℃，夏季通过遮阴，冬季适当覆盖薄膜即可保证牛大力种苗的正常生长，不仅成本较低，还可周年供应种苗，保证不同采收期后定植的需要。
3.2市场风险分析
1、栽培技术的提高及栽培规模的扩大速度将限制牛大力种苗的市场。
由于牛大力一直以来为野生状态，尚未研究其人工栽培技术，因此利用组培苗进行牛大力人工驯化栽培的产量形成时间、产量大小、质量等将影响牛大力种植的经济效益，从而影响牛大力人工栽培产业的发展，对牛大力种苗的需要将受到相应的影响。
2、牛大力产品的储运及加工技术影响牛大力栽培产业的发展
牛大力食用部位为其膨大的根，食用以鲜食为佳，但新鲜的牛大力根较易感病变质，保鲜技术将影响牛大力鲜品的储存。
随着城乡居民生活水平的不断提高，消费群体的购买水平和要求也在逐渐发生变化，简单的粗包装，且包装上没有商标、品质等文字叙述的传统包装形式将不适应消费市场的要求，一流的产品，二流的包装，最终按次等产品进行出售。
同时也不利于宣传，以致农产品的优良品质得不到充分显示，不便于消费者了解和接受。
同时，牛大力也可加工成干品，依靠日光晾晒将受天气的影响导致牛大力干发霉变黑，影响品质。
3、营销网络不健全，市场稳定难保证
牛大力一直以来靠药贩子零星上门收购、外地药材商从药贩子手中收购后销售到各消费地区，销售环节较复杂，链条冗长，即影响了初级生产者的利益，也影响了产品的质量。
因此，需建立健全的营销网络，既保证种质者将来的利益，也保证营销者的利益，同时保证产品质量，保护消费者的利益和稳定的市场环境。
第四章项目建设条件
4.1建设场址
项目建设选址位于海南省白沙黎族自治县南高岭地界，项目地处白沙县省二级公路旁，交通运输便捷。
项目区内地形地貌为坡地，土壤为沙壤土或沙土；水质优良，不存在污染大气的大型工厂排放，空气质量优良，是理想的农业项目建设场址。
4.2场址建设条件
4.2.1自然地理条件
1、气候
本区夏天多南至东南风，冬季多北至东北风，主导风向为北东，风力一般2-3级，4～10月为台风活跃季节。
该区年均气温23.4℃，最低温月份为1月份，平均为17℃，极端最低温度为6.7℃，最高温月份为6-7月，平均温度为27.7℃，极端最高温度为38.9℃；年平均降雨量为1766mm，5～10月为雨季，11月至4月为旱季，降雨量约占全年的15%左右；平均日照为2060～2081h，年均太阳辐射量117kcal/cm2。
2、地震
按海南省地区地震烈度区划，本地区属于震中烈度VI度区。
3、地形、地貌
项目建设区地面开阔，地形地貌为坡地，土壤为沙壤土或沙土；较为适合种植牛大力。
4、地质与土壤
项目区域位于海南岛中西部，在大地构造上属琼雷构造带，地质上属五指山分区，土质主要为沙壤土或沙土，大部分土地可以引水灌溉，光、热、水等条件优越，十分适宜种植南药牛大力。
5、水文
地下水主要层位为第二承压含水层，该层厚度约为60m，富水性好，单孔出水量大于1000m3/d，水质优良，可饮用。
该区地下水，开采储量为9.0×104m3/d，供水水源有保证。
4.2.2基础设施条件
1、供水
项目区用水可通过开采地下水源来供水。
2、排水
生活污水经化粪池处理后，可作为基地苗木水肥加以利用；场地有小河流从周边经过，遇暴雨时可随时泄洪，不会威胁地上建筑。
3、电力与电信
项目场址周边有10KV电力线，电力充足，可满足项目用电需求。
海南省的通讯网络已覆盖全岛，且为数字化通读网络，本项目可根据需要向电信部门申请安装通讯设备。
4、建筑材料
在白沙县的附近地区有砂子和石料，对施工取土和开采石料较为方便。
施工中所需钢材、木材、水泥、汽油和柴油等均须外购，在白沙县容易购得。
5、交通运输
场地距省会城市海口市200公里，距白沙县政府所在地10km，在乡镇公路旁边，交通便利。
4.2.3资源、环境、科技支撑支撑条件
白沙县具有种植牛大力优越的生态环境和地理位置，水源、热量、光照充足，牛大力生长速度快，生产周期短，营养价值及药用质量高，同时，本项目属南药农业项目，项目的建设可进一步带动周边市县农户种植牛大力、改善生态环境，完全符合海南省“十一五”期间全面推进生态省建设要求。
中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所（以下简称品资所）是具有独立事业法人资格的非营利性科研所，隶属农业部，品资所立足于中国热带、南亚热带地区，面向国际热带农业科学研究技术前沿，开展以热带、亚热带地区作（植）物的收集、保存、鉴定、评价以及开发利用为目的的应用基础性、综合性、战略性和前瞻性的科学研究，全国有着较大的影响力。
在“十五”全国农业科研院所评估中，总体排名第十二，行业排名第五，地区排名第一。
先后承担150多项国家和省部级课题，科研总经费12400多万元，鉴定成果15项，获省部级以上成果奖22项，其中国家科技进步二等奖1项；神农中华农业科技二等奖2项，神农中华农业科技三等奖2项，神农中华农业团队奖1项；全国农牧渔业丰收三等奖1项；海南省科技进步一等奖3项，海南省科技成果转化特等奖1项，海南省科技进步二等奖2项，海南省科技进步三等奖9项；发表论文452篇，其中SCI收录13篇；出版著作26部；完成并发布的农业行业标准15项；审定作物新品种6个。
全所现有在职职工149人，其中高级技术职务人员38人，中级技术职务人员49人，初级和科研辅助人员62人；获得博士学位14人，硕士学位51人。
有中央联系高级专家1人，国家木薯产业体系首席科学家、木薯和芒果行业科技首席专家、“948”木薯和芒果首席专家、热带作物资源平台首席专家、木薯、牧草国家产业体系岗位科学家3人，科研及开发实力雄厚。
4.3建设条件初步分析
通过以上分析和现场踏勘，拟建项目符合该区域的总体规划，场址地形及工程地质状况良好，建设的外部配套条件齐全，种植技术成熟可靠，市场前景良好，项目建设有利条件十分突出。
第五章建设方案
5.1产品方案、建设规模与巩固退耕还林成果方案
本项目占地403亩，计划建设10亩的育苗荫棚、390亩牛大力栽培示范基地，配套建设灌溉系统、田间道路、排水系统及购置组织繁育用的设备一批。
每年度生产优质牛大力种苗40万株，栽培示范地按390亩，其中100亩促成栽培试验，290亩为正常栽培。
项目的建成实施将可为全县400户退耕农户提供免费的牛大力优良种苗41.2万株，分二年免费供给，每年提供40.6万株。
5.2建设规划和布局
根据项目用地现状，项目区沿着现有房屋旁边建设项目10亩的育苗大棚。
项目布置6条的3m宽的田间道路，将项目区分布置成四个大交通管理片区。
沿道路一侧布置灌溉管道。
项目具体布局见总平面布置图。
5.3建设标准
按照高起点、高标准、高质量的要求，采用牛大力优质种苗和先进的栽培管理技术，将本项目建设成为海南省牛大力农业标准化高产示范性基地，项目实施后，可带动白沙县及全省牛大力种植户发展致富，更好的服务三农。
5.4种植农艺
一、农艺技术路线
二、牛大力一般栽培要点
1、组织培养：
选取优良牛大力植株的幼嫩枝
升级会员 