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度工作总结报告

2013年度工作总结

与2014年度工作规划

（2013年度总结会议报告）

2014年01月15日

运营总经理：

廖咏姬

佛山市德昌誉机械制造有限公司

2013年度工作总结与2014年度工作规划

（2013年度总结会议报告）

2014年01月13日

运营总经理：

廖咏姬

德昌誉的伙伴们：

大家晚上好！

2013年已经过去，首先，感谢大家一年来为公司所做的努力与贡献，感谢大家对公司各项工作的大力支持与配合。

今天，我们在这里总结过去，规划未来，就是为了继续发扬过去的优势与长处，找出我们的缺点与不足，以便我们在今后的工作中能发挥优点，弥补不足，不段提高；同时，让大家明确今年的工作目标、工作规划与管理要求，以便大家朝着公司的年度目标而共同努力。

一、2013年度工作总结

根据公司直接掌握的数据信息及各部门提交上来的年度工作总结报告与相关数据信息，现将公司2013年度的工作总结如下：

一、2013年度产出、销售情况：

1、2013年，生产成品验收入库机台共901台，其中总部648台（包括后架）、分厂253台（包括后架在内），分厂以E型机、大回旋机型为主。

总部共验收零件373075PCS、分厂共生产零件78734PCS。

2、2013年，公司共销售机台826台。

二、2013年度业务订单完成情况与生产计划达成情况：

1、业务员要求2013年完成的订单总数量为869台，共验收入库的成品机台648台，业务订单总任务完成率为74.1%。

其中按第一次合同评审的出货日期按时完成的55台，按第一次合同评审的的交期准时完成率为6.33%；后期经生产、计划、业务协调后更改交期，按业务员许可的更改交期完成共367台，经业务部同意更改交期的准时完成率为（55+367）/869*100%=48.6%。

2、各车间2013年度生产计划达成率（说明：

以下数据截至2013年11月份止）：

车间

按时完工入库的

任务单数量

计划任务单

总数量

生产计划

达成率%

机加车间

7724

13176

58.6

安装车间

642

845

喷漆车间

635

745

85.2

电气车间

563

759

调试车间

407

572

71.2

分厂机加

1394

1838

75.8

分厂安装

232

312

74.4

3、2013年度外购计划任务单数量为14127种，按时交货入库的任务单数量为10411种，外购准时交货率为73.7%。

外协准时交货率未作统计。

三、2013年度设计开发与生产品质状况：

1、2013年，已完成ZQ-H550型600米/分钟纸球机主机及封尾机、ZQ-H550-060000型400米/分钟上胶复合、完成ZQ-H550-050000型400米/分钟双色印刷、DH-VI型四通道大回旋、ZQ-III-E250型250米/分钟复卷机、DH-IV型三通道筛纸头纸尾等设计开发任务。

2、安装完工后调试验收：

2013年度共调试验收机台899台（含三水分厂），安装完工一次性检验合格率为61.11%，返工率为38.99%，无报废。

3、调试完工后发现不合格现象6单，为调度错漏检，调试不合格率为0.67%。

4、调试售后服务共519次，其中调试257次，维修262次（保修期内维修234次，保修期外维修28次），售后维修率为50.48%（其中纸球机类维修率为49.57%，盒抽机类的维修率为65.49%）。

5、各车间2013年度各车间/采购质量数据（说明：

以下数据12月份至13号止）：

车间

检验

合格数量

检验

总数量

质量

合格率%

备注

机加车间

368326

373075

98.76

从3月份起含开料车间数据在内

安装车间

549

899

61.11

数据未上交质检部，根据调试提报；此数据含三水分厂。

喷漆车间

95342

96088

99.22

电气车间

505

555

90.99

调试

893

899

99.33

成品仓未将数据上交质检部，根据调试提报；此数据含三水分厂。

开料车间

16766

100

只限1-2月份数据，3月起纳入机加车间。

外协

147927

159770

92.59

外购

312140

335434

93.06

6、相关工序不良率、错漏检率：

工序名称

总数量/批次

不良数量/批次

不良率%

错漏检数量/批次

错漏检率%

来料检验

钣金类

28065

3949

14.07

0.27

辅料类

161638

7405

4.58

0.03

机械类

47680

11359

23.82

293

0.61

外协机加类

72453

9630

13.28

134

0.18

包胶/蚀花辊类

10865

334

3.07

0.04

制程检验

车工序

100003

1289

1.29

0.005

铣工序

76563

868

1.13

0.04

钻工序

79325

1087

1.37

143

0.18

刨/插工序

12572

032

0.32

麿工序

11589

156

1.35

0.52

开料工序

119762

1353

1.13

0.02

喷漆工序

99871

754

0.75

0.001

其他工序

198728

1904

0.96

0.007

合计

1019114

40128

3.94

869

0.09

四、2013年度各部门质量目标达成情况：

部门

目标名称

预定目标

结果

备注

市场部

客户投诉率

≤3%

91%

严重未达标　

客户满意率

≥85%

无数据

平时没做此项记录　

PMC部

来料准时交付率

≥90％

73.40%

未达标　

来料合格率

≥90％

93.18%

达标　

在库物料准确率

≥99.5％

　无数据

行政部

员工培训合格率

≥95％

93.70%

未达标　

技术部

设计准时完工率

≥95％

无数据

生产部

计划任务达成率

≥85％

74.10%

未达标　

质量投诉率

≤1％

91%

采用客户投诉率，PE/验收未计算在内　

机加工车间

零件一次检验合格率

≥98％

98.71%

达标　

重检合格率

≥99.9%

99.96%

达标　

工废率

≤2％

0.08%

达标　

设备故障率

＜10%

达标　

安装车间

整机一次检验合格率

≥95％

61.11%

未达标，严重　

重检合格率

100%

达标　

设备故障率

＜4%

无数据

喷漆车间

一次检验合格率

≥98％

99.25%

达标　

重检合格率

100%

达标

设备故障率

＜8%

无数据

电气车间

电路、气路一次检验合格率

≥98％

90.65%

未达标　

重检合格率

100%

达标　

品质部

错检、漏检率

≤3％

0.08%

达标　

设备部

设备完好率

≥96％

91%

未达标　

五、2013年度人事行政部相关数据：

1.2013年度人员入离职情况：

2013年度共入职254人，离职218人，现有总人数为320人。

离职218人中，其中个人原因42人，占19.3%；个人认为不适应47人，占21.6%；工资原因23人，占10.6%。

老员工86人，占39.4%；新员工132人，占60.6%。

2.2013年度人员招聘情况：

2013年度共入职254人，现还有13个工作岗位25人等急招人员仍未到位，人员招聘年度完成率约89%（人员招聘按期到位率未有统计）。

3.协助管理者代表对主管级人员进行了ISO9001体系及相关文件的培训；新员工入职时进行了公司制度与安全意识等方面的入职培训与讲解，新员工入职培训均有培训记录连同员工档案一起存档。

4.2013年度出勤情况：

2013年度满勤标准天数为294.75天。

折合成人次（按单人计算），各部门出勤总天数为59454天，加班共38157小时（折4769.7天）；请假共2134天，旷工共29天，出勤率为96.4%。

（未含三水分厂）

5.2013年度，机加车间设备故障停机1045.5H，设备利用率（车间未有统计）。

6.车间停工待料：

机加车间欠料原因871.5H；无生产任务原因532H。

安装车间欠料原因361H，无生产任务原因32H。

7.安全生产方面：

2013年度共出现轻微工伤22起，累计费用14800元，其中机加车间11起，费用9132元；喷漆车间4起，费用3858元。

另发生一起重大工伤事故，直接经济损失80万。

在安全生产方面，三水分厂、安装车间、电气车间做得较好，机加车间与喷漆车间要引起重视。

8.6S工作方面：

2013年度对生产区域集中进行6S检查共9次，平均得分数为：

电气车间81.1分。

喷漆车间76.6分，仓库76.4分，成品车间74.6分，机加车间73分，安装车间72.3分。

安装车间在7、8、9月份较以前有所改进，尤其是在区域规划、机台与物料摆放方面，在当时整改较大，但从10月份起遂渐有所松懈。

9.2013年度生产车间设备维修成本统计（单位：

元）

月份

自然损坏

人为原因（保养、操作不当

合计

备注

3月

2630

450

3080

4月

5225

450

5675

5月

14160

6月

5172

7月

3582

8月

10480

9月

2700

6031

8731

10月

18193

11月

7115

1576

8691

12月

11955

12月15日止

合计

81212

8507

89719

综上所述，2013年度，公司的综合业绩较2012年有所提升，尤其是在产品质量与客户服务方面有所改进，但在以下方面还有待改进与引起高度重视：

1.要克服部门自我保护主义思想、小团体思想，树立起“我是为德昌誉公司工作，一切以公司大局为重！

”的大团队协作精神，部门主管更要有大团队精神，并要具备“敢于担当、敢于负责”的气量。

2.在管理方面，执行力度与监督力度有待提高，对一些问题的纠正预防措施没有及时跟踪落实到位，导致较多问题重复发生甚至长期存在；一些制度与政令的执行“有始无终”，没有坚持“有章必依，违章必究”的原则。

行政监督与执法力度较薄弱。

3.有些管理人员的思想素质、工作责任感、自律意识有待提升。

4.对问题的发生缺乏有效的责任追究机制，“做老好人”、办事“和稀泥”的现象有所存在，致使问题的直接责任者与间接责任者对自己的出错缺乏压力感。

5.订单处理周期（从业务接单到车间下达生产任务给员工）的时间太长。

6.生产计划的合理性、均衡性、整机配套性有待加强；物料跟进不够到位，有时造成安装车间待开装的机台因物料不齐全而无法装配；造成喷漆车间生产任务不均衡，有时待料无事做半个月之久都有，有时又忙不过来。

7.仓库发料的准确性、及时性有待加强，错发、漏发、送/发料不及时的现象较多。

8.车间（部门）主管对客户交期的重视、对生产进度的跟进，生产效率的监督，员工劳动纪律的监控，人员的合理安排与调度，安全生产/设备保养/6S工作的督导、员工思想教育与技能培训等方面做得不够到位；行政部对各部门主管工作的监督与各部门执行公司制度情况的监督不够到位。

9.对质量问题的处理、欠料的追踪，相关部门相互推诿，工作拖拉，较严重影响生产的正常运转。

10.业务订单交期的评审与确认，有待更结合公司实际情况与产能情况。

11.业务与客户签订业务合同时，要加强对客户付款与交货的约束，以尽量减少成品待出货机台的库存量。

12.采购部门没有对供应商交期的书面约定及违约责任进行追究，导致供应商对交期不重视；货期一拖再拖。

13.发外加工的管控，在厂内生产难以完成或是加急的情况下，哪些优先发外，要加强审核。

14.技术资料完整性有待加强，如BOM清单错漏、生产过程中发现图纸错误的现象时有发生。

15.数据管理方面很欠缺，数据收集与统计的准确性、完整性较差；某些指标达成情况的计算标准不一致，如在核算车间生产计划达成率时，计划部和生产车间的取数方法与计算公式不一致。

16.对数据的分析与运用效果很差，没有针对数据显示出来的问题进行分析，未发挥数据采集运用的作用。

未针对品质数据定期（每月/季/年度）进行品质异常原因分类汇总、品质现状分析与改进措施的数据运用。

17.安装完工检验记录、电气装配完工检验记录、成品检验报告（调试验收报告）、出货检验记录及其这些后工序的品质异常；各部门从客户处收集到的质量问题信息（包括客户质量投诉与售后服务收集到的出货机台质量问题等），未全部并及时上交品质部。

18.客户重要投诉记录，售后服务部门对出货机台的故障问题的记录及分类汇总，业务/售后服务/技术等相关部门针对客户在产品质量、性能、工艺等方面的的意见建议的收集、汇总，这些记录工作做得不够到位，以及这些问题的上报、跟进及纠正预防措施的落实不够到位。

19.对呆滞物料与待处理物料的处理，无责任人跟踪到位（甚至长期未处理，在仓库、安装车间现场较多）。

20.ISO9001体系的推行与体系文件的执行力度有待加强，对不按程序办事、不依流程作业、不按标准操作的我行我素现象，要按制度处理并进行考核。

根据各部门上交的2013年度工作总结及公司对各部门一年来工作的评审，现针对各部门2013年工作的薄弱方面，对2014年的工作重点及主要注意事项明确如下：

1、业务部：

1）欠缺市场规划。

2）跟催货款及应收款力度不够。

3）有些销售人员未能及时把客户的原纸轴尺寸、卷管机芯轴尺寸、大回旋模具规格等原始参数及时告知设计者，影响设计进度。

4）缺乏对本部门人员的销售技能及对客户服务的培训。

5）对新产品的推广力度不足，广告宣传策划欠缺。

2、行政部：

1）执行公司管理制度不力，尤其是对管理人员的违章违纪处理不力。

2）行政监督巡查力度不够，对员工劳动纪律、安全生产、违章作业等方面的监督巡查力度要加强，做到每天必查；要很好地发挥保安行政监督与巡查的作用。

3）后勤管理工作要加强，尤其是对饭堂伙食的质量、卫生方面要加强监督。

4）人员招聘的效率要提高，重要岗位人员招聘时间太长。

5）加强员工思想教育与培训、企业文化宣导与企业氛围的营造。

6）未有全公司的年度培训计划，欠缺对全员进行公司方针及质量目标的宣导，未对各部门培训计划执行结果验证及督促。

3、采购部：

1）未形成采购订单全程跟踪操作机制，跟催外购与外协物料回厂的工作不到位，物料交期与质量问题经常影响生产。

2）开发与选择供应商的能力欠缺。

3）对供应商的管理与监督力度不够，包括缺乏对合格供应商的评审工作、对供应商延期交货未执行处罚等。

4）对来料异常退供应商返工的跟踪不力，经常影响生产。

4、仓库：

1）送料、发料的及时性、准确性要加强督促。

2）账、物、卡不一致较严重，钢材仓尤其突出。

3）对呆滞料的申报与跟踪处理不力。

4）物料的申购与跟踪欠缺。

5）物料防护工作要加强（特别是贵重物料的搬运，储存与防护）。

6）仓库的规划与仓位的管理要加强。

5、PMC部：

1）未形成合适的PMS体系，未完善成文确定、规定上下游部门的工作联系，并且和其它部门形成共识。

2）对物料的跟踪不到位，尤其是对安装机台物料配套的跟踪很不到位。

3）生产计划的合理性、均衡性欠缺，对各车间生产能力的评估不到位。

4）未建立整个产品实现流程规划与控制：

这个流程应该明确各阶段所要经过的各个环节，每个环节的负责人。

5）对产能分析不准确，不能针对产能进行合理编制生产计划，生产计划变更频繁。

6）计划、生产及物料进度不协调。

7）计划部未能得到有效、及时、准确的各环节实时进度信息，出现计划任务与实际有差距。

8）计划部未按期完成任务进行差异原因分析，以便制定相应的调控计划。

9）未组织对生产、采购、供应商等，对计划任务完成情况进行总结，检讨并发出纠正与预防措施，并跟踪措施的进程及结果验证。

10）对本部人员关于作业流程培训不足。

6、技术部：

1）项目开发未得到有效的跟踪与控制，未形成项目过程资料记录、分析及项目结果验证、检讨机制。

2）下达的清单不够准确和完善，工艺技术更改过多，造成生产计划频繁变更。

3）物料的替代及通用性不强。

7、生产部：

1）生产系统管理机制未得到有效实现,无法实时监控生产进度；K3系统数据与现场物流状况严重脱节，系统数据发挥不了应有的作用。

2）未能将生产进度、进度异常等生产过中有关数据实时收集、统计、分析，以便制定相应的调控措施。

3）未组织各车间对周/月计划任务完成情况进行总结、检讨、分析并发出纠正与预防措施，并跟踪措施的进程及结果验证。

4）各车间未定期对其分目标的达成状况检讨，以验证其过程运作绩效；通过对质量目标和各车间分目标的检讨，并采取纠正和预防措施。

5）未建立有效的安装过程品质控制和品质数据记录与统计机制,导致安装品质得不到控制与改善。

6）各车间没对不同检验结果物料进行区域规划和标识，以防止被误用或流入下工序。

7）各车间未能有效对合格品与不合品隔离，欠缺不合格品隔离区域。

8）各车间对员工安全意识、产品防护、质量意识、工作技能培训不足。

8、品质部：

1）未有效利用相关品质统计报表/针对质量异常情况，组织相关部门/人员对质量状况进行检讨、分析并发出纠正与预防措施，并跟踪措施的进程及结果验证。

2）未能按统计数据及时分析异常原因和正确制定纠正与改善措施。

3）未能做到各检验环节，记录清晰并保证全部资料的可追溯性。

4）漏检、错检要进一步加强控制。

5）检验的速度与效率要进一步提升。

6）检验记录与报表的填写要规范化。

7）对后工序（安装、调试、电气、成品检验）品质异常数据的收集不够完整。

8）缺乏定期（月度/季度/年度）的品质数据分析报告与品质改良措施意见书。

9、机加车间：

1）对员工劳动纪律的监督要加强，尤其是对员工请假、擅自缺勤、提前下班、自由散漫的现象要加强监控。

2）安全生产的督导要进一步加强。

要加强对员工安全意识、安全操作与安全注意事项的教育培训；要加大对违规操作和不戴防护用具的处罚力度。

3）设备保养工作要加强，要形成设备保养岗位责任制，做好实际性的班后检查。

4）要加强对新员工的技能培训，在新员工稳定工作方面要下大力。

5）生产安排与人员调度要科学合理化，尽量做到设备利用最大化。

6）对生产进度的跟踪，尤其是关键零部件加工进度与加工质量的跟踪与监控要加强。

7）对生产过程中异常问题处理的跟踪要进一步到位。

10、安装车间：

1）班长对开装机台欠料情况的报告与跟催工作要进一步加强，物料的交接工作要认真细致。

2）生产效率与进度跟踪要进一步加强；对生产过程中异常问题处理的跟踪要进一步到位。

3）多余物料及时退仓工作未按规定全部做到。

4）安装调试的质量有待提升。

5）质量异常问题未全部交到品质部作数据统计与汇总。

11、喷漆车间：

1）对员工戴口罩或防毒面具作业，要加大力度监督，关系到员工的健康与职业病的预防。

2）要进一步加强员工安全教育培训工作与安全隐患的排查力度。

3）在生产效率、生产进度与交期、生产质量等方面的跟踪要进一步加强。

4）要进一步做好与前/后工序的交接工作。

12、电气车间：

1）员工的工作效率要进一步加强监督，缩少计时与计件方式计算的工资差距。

2）在生产进度与交期、生产质量等方面的跟踪要进一步加强；生产欠料的跟踪要进一步到位。

3）对生产异常问题的处理的跟踪要进一步到位。

13、调试部：

1）做好对安装工调试机台的技能培训。

2）调试质量要进一步提高，尽量减少出货机台的质量问题与客户投诉。

3）进一步强化客户服务意识与提高服务质量。

4）对客户反映的意见建议及出货机台的质量问题，要收集汇总并及时交到技术部。

5）调试过程中发现的安装质量异常问题要及时交到品质部。

14、成品仓：

1）车间规划与机台摆放要进一步科学合理化，做到车间有效空间利用最大化。

2）机台防护工作要进一步加强。

3）发货的清点与核对工作要加强监督，避免错发、漏发。

15、设备部：

1）要加强监督机加车间的设备保养与维护，发现设备保养没有做到位的，要及时与机加主管沟通，共同做好设备保养的监督工作。

2）设备维修的速度与质量有待提高，加强对维修工技能与责任心的教育培训。

16、核价部：

1）定期的市场调查工作要进一步做好。

2）核价时间要缩短。

3）加强对供应商评审与选择。

17、督察员：

1）ISO体系文件的执行要严格监督，对不按文件规定作业的情形及时纠正并按章处理。

2）对各类问题与异常情况的处理要跟踪督促到位，对问题的纠正预防措施的效果要验证，并将结果及时汇报。

3）ISO体系文件的修订：

欠缺《设计开发控制程序》、《客户投诉管理流程》等程序的修订完善。

4）《数据分析控制程序》仍未完善：

对各部门应“上交哪些数据、取数标准与计算公式、每个数据数据由谁计算/谁审核确认、上交频率（每周/月/季/年）与上交时间、上交谁（有些数据不止上交一个人）、数据作用与意义”未作具体明确的规定。

二、2014年工作规划

2014年，对德昌誉来说，是至关重要的一年，是要实现扩展与跨越的一年，这一年的主体规划如下：

一、2014年度产值基本目标为：

在2013年的基础上提高50%，计划目标：

提高70%。

二、三水生产基地预计2014年4月份开始进场，安装工序可以先行投产，在6月底基本上完成生产设备安装与车间办公室布置工作，正式全面投产，正常运作，规模编制暂定160人左右。

针对三水生产基地的进场及设备搬迁/安装的具体详细计划，2月中旬将召开相关人员的专题会议，各项责任明确到人。

三、2014年度其他管理目标为：

1、确保无致残及重大工伤事故发生。

2、按业务与生产、计划共同评审确认的交期，准时交货率达到80%。

3、因交期与质量问题造成客户退货的现象不能发生。

4、客户退回返工率低于0.2%。

5、因交期、质量、服务等方面造成客户重大投诉和愤怒抱怨的次数，全年少于10起。

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