质量手册.docx

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质量手册

xxxxx服装有限公司

手册说明

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B

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1．0手册的价值

质量手册是企业动作的依据，可作为企业的文化教材，生产教材，也是企业的重要资产。

2．0手册的作用

手册阐述了公司的质量方针，质量目标和质量管理体系的过程之间的相互作用。

使新入职员工清楚公司的组织架构，各部门的职能及各人员的职责；并能确保质量管理体系的有效运行。

同时可及时发现生产过程与质量体系中出现的不合格品、不合格项，有针对性地对其采取相应的纠正和预防措施；实现持续改进，达到对过程和产品质量进行有效控制的目的。

从而提高管理水平及企业效益。

3．0手册的意义

本手册是规定公司质量管理体系的文件，对外可以证实公司质量管理体系的存在，对内是实施质量管理体系的纲领和行为准则。

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质量方针

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办公室文件类别：

B

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款式新潮货真价实

与时俱进顾客满意

款式新潮：

随着时代的变换，设计出最新潮最独特的款式；

货真价实：

质量是公司的生命，价格是客户的心腹；

与时俱进：

随潮流为顾客创新，精益求清，持续改进，不断完善；

顾客满意：

以顾客为焦点，为顾客提供应有的一切服务。

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质量管理体系

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办公室文件类别：

B

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Page1Of1

1．0总要求

1．1本公司建立质量管理体系，已形成文件，并加以实施和保持，将持续改进及做到以下要求：

1．1．1对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制与体系相适应的程序文件夹；

1．1．2过程的控制方法及过程之间的连接关系,通过识别、确定、监视、测量分析等对过程进行管理；

1．1．3提供过程运行，监视所需的资源和信息；

1．1．4整个过程的管理目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；

1．1．5对整个过程进行测量，监视和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。

1．2公司的质量管理体系过程包括：

管理职责，资源管理，产品和服务的实现，测量、分析和改进四个主要过程，及各个子过程。

2．0文件要求

2．1总则

2．1．1公司的质量管理体系文件包括：

2．1．1．1形成文件的质量方针和质量目标；

2．1．1．2质量手册；

2．1．1．3形成的程序文件；

2．1．1．4公司为确定某过程的有效策划、运行和控制所需的文件。

2．2文件规定应与实际动作保持一致，如质量管理体系有变，应及时修改质量管理体系文件，总经理审批；确保有效性，适宜性。

2．3质量手册

公司编制《质量手册》是用来规定公司的质量管理体系，其内容包括：

2．3．1质量管理体系的适用范围，公司的产品针织服装、梭织服装、毛织服装等服饰。

主要过程包括市场开拓、产品制作、售前售后服务等。

2．3．2质量管理体系要求的程序文件对其进行引用。

2．3．3质量管理体系过程及相互作用的陈述。

2．4文件控制

公司对质量管理体系有关的文件进行控制，以确保各部门能得到适用文件的有效版本，公司

制定《文件控制程序》，主要内容有：

2．4．1质量手册、程序文件、各部门管理制度和受控文件统一由总经理批准发布，以确保文件是有效和适宜的。

2．4．2文件更改应填写《文件更改申请表》，经总经理办公室讨论审批后实施更改，并应得到再次批准后才可发布。

2．4．3任一份文件都应有版次、审批者亲笔签名和下达时间，确保文件更改后得到识别。

2．4．4为确保适用文件部门都能得到更改后的有效文件版本，文件发放应有收件人的签名确认，旧版应立刻回收，并当即作废。

2．4．5任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别。

2．4．6所有失效或作废文件由相关部门主管及时从所有发放或使用场所收回，并盖作废章，防止作废文件继续使用。

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管理职责

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B

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1．0管理承诺

总经理通过以下的活动对其建立实施和持续改进质量管理体系的承诺提供证据：

1．1向公司传达满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性。

1．1．1经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是对公司的最基本的要求；

1．1．2总经理清楚了解产品质量与公司每个成员对质量的认识紧密相关；

1．1．3总经理采取培训、会议、座谈等形式，让全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律、法规的要求对公司的重要性，并经常加强员工的质量意识，使大家积极参与提高质量有关的活动。

1．1．4应负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。

1．1．5按计划的时间间隔主持管理评审，并执行。

1．1．6应确保质量体系动作能获得必要的资源和信息。

2．0质量方针

2．1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，总经理特制定本公司的质量方针为：

款式新潮货真价实

与时俱进服务到位

2．1．1公司质量方针应包含对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。

2．1．2是制定和评审质量目标的框架。

2．1．3在公司内得到广泛的沟通和深刻的理解。

2．1．4定期评审方针的适宜性和可行性。

3．0职责和权限

3．1总经理

3．1．1全面领导公司的日常工作，并给予解决；

3．1．2制定公司质量方针和质量目标；

3．1．3每月底召开管理者以上干部级会议，讨论研究经营管理工作中的重大问题，检查部署工作；

3．1．4制定公司质量方针和质量目标；

3．1．5批准质量手册、文件发布与执行；

3．1．6确保质量管理体系运行所必要的资源配备。

3．2生产部

3．2．1对产品实现的策划进行控制；

3．2．2负责生产过程的控制；

3．2．3执行不合格品的处置决定；

3．2．4负责生产设备的保养管理工作。

3．3销售部

3．3．1负责开拓市场，签约合同，联系加盟商；

3．3．2准备开新店的一切工作；

3．3．3为代理商、加盟商提供一切货品，款到货必到；

3．3．4把好货品进出这一关，数字清晰、账务明确；

3．3．5销后服务等。

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管理职责

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3．4行政人事部

3．4．1负责人员招聘和员工的培训和考核；

3．4．2负责公司后勤工作；

3．4．3负责生产用水，用电的正常供应和设施、设备的维修维护；

3．4．4负责员工的住宿，并对宿舍进行管理。

4．0内部沟通

4．1确保总经理了解到公司的生产情况，每月初都会召开一次月例会，并保持会议记录；生产部和销售部都会作上个月的总结和次月的工作计划交到总经理处。

4．2每月会召开一次部门主管会议，汇报次月各部门在工作中所遇到的困难，是否已解决，怎么解决或该如何解决；

4．3销售部每月召开一次全体会议，让每一个人都有机会发表意见；每周一次周例会，各部门主管汇报本周的工作情况，并保持会议记录。

4．4生产部每月召开一次生产例会，同样保持会议记录；参加人员有生产主管、车间主任和各部门组长等，讨论生产方案。

5．0管理评审

5．1总经理每年至少进行一次管理评审，且两次间隔时间不超过一年，一般在年度内部质量审核工作完成后进行，也可根据需要安排，旨在找出质量管理体系存在的问题，制定改进措施，以确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。

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资源管理

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1．0资源提供

1．1总经理应及时确定并提供所需资源；

1．1．1实施、维持和改进质量管理体系的过程；

1．1．2达到增强客户的满意及销售业绩。

1．2资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。

2．0人力资源

2．1总则

根据质量体系中各部门的需要，行政人事部依据人员教育的程度、接受的培训、具备的技能和工作经验来考虑选择、安排或提拔现有人才，确保与产品质量有关的人员可以胜任从事此工作。

2．2能力、意识和培训

公司通过培训和其他措施提高职员的工作能力，增强质量和顾客意识，使职员满足所从事的质量工作对其能力的要求，同时，评价所提供培训的有效性，并保存职员的培训档案和相关记录。

3．0基础设施

公司确定提供生产所需的基础设施和工作环境，确保实现产品的优质性，公司的基础设施包括：

写字楼、厂房、车间（办公室、生产基地）、工具和设备、支持性服务（水、电）等。

4．0工作环境

公司对工作环境实施控制，以防火灾、空气污染、停电、风雨侵蚀；配置必要的消防器材、排风机、发电机；公司绝大部分地区禁止吸烟，确保提供舒适的工作环境。

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部门职责

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1．0总经理对各个部门的工作进行监督，处理好各个部门未能解决的问题，安排和指导部门主管的工作，了解各部门的工作进展，并对质检部门监控。

2．0生产部

跟进原料是否到仓库，生产过程遇到的困难有无解决，生产出来的成品是否过质量关，货品有无按时运到仓库。

3．0产品开发部

跟进面料，提前计划，应如何安排设计部门的工作，设计部设计新款及辅料，对某些需绣花的辅助品给予绣花。

4．0策划部

监督相关工作，并对一些活动进行策划及安排。

5．0行政人事部

协助各个部门的工作，为各个部门提供人力资源、物力资源等；做好有关后勤的工作。

6．0财务部

对各个部门所需要的资源进行监督，并对其进行控制。

7．0销售部

对所收集到的信息反馈到总经理办公室，并完成或超过完成每个月所定下的营业额。

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产品和服务的实现

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1．0产品和服务实现的策划

1．1产品实现的策划

产品的实现是实现产品的一组有序的过程和子过程，使产品和过程增值，生产部应予以识别这些过程。

同时在这些过程中，一个过程的输出将直接影响和形成下一个过程的输入，而这些过程和子过程的相互作用和影响将构成过程网络。

这种关系应该了解,在熟练地掌握过程方法的前提下,实施产品实现的策划.

1．2服务实现的策划

1．2．1组织的生存和发展离不开服务，即离不开顾客，组织的一切工作应以顾客为关注焦点，或者说：

以顾客为中心。

一个组织要长期存在并有所发展，必须不断的向顾客提供满意的服务。

由于顾客对服务的要求是各不相同的，因此，服务提供的过程也不可能是固定不变的，有时候需要对原先策划好的过程进行一些调整甚至重新进行策划，才能满足每一位顾客的要求和法律法规要求。

1．2．2识别顾客以服务的要求（包括法律法规要求）是服务实现过程策划的前提。

也就是说：

组织只有在了解并确定了顾客对服务需求之后，才能根据组织质量管理体系的现状（现有过程是否适应该服务实现）确定服务实现的过程。

1．3产品实现的策划要求

1．3．1应具体针对产品、项目或合同进行。

1．3．2具有可操作性。

1．3．3要落实责任到各相关部门。

1．4服务实现的策划要求

1．4．1顾客明示的要求一般在订货时提出或在合同/订单中规定，如产品特性、数量质量要求、交货日期、交货后支持性服务等。

1．4．2顾客在订货时虽然（或可能）没有明确提出，但产品的质量问题如是厂方生产造成的或合理的（不言而喻的要求），组织也必须考虑并予以满足。

1．4．3顾客虽然（或可能）没有明示，但适作法律法规规定的要求，组织也必须予以满足。

1．4．4为了增加服务的附加值，在有条件时，组织可以附加一些要求作为内控标准，使组织的服务不仅能满足顾客的要求（包括法律法规要求）和期望，并超出顾客的期望，给顾客带来意外的惊喜，这一点对组织的发展有更积极的意义。

1．5与产品和服务有关要求的评审

1．5．1确保准确客户对产品和服务的要求，特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求，应达成共识。

1．5．2与以前表述不一致的单表要求，将已予解决；凡是与产品或服务有关的要求，都以文件的形式明确规定，作为运作的依据。

1．5．3凡是与客户有关的文件都应有客户签名确认，

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产品和服务的实现

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1．5．4涉及需与客户沟通事项由客户主任负责沟通，解决不了再由上一级领导沟通，取得一致意见后提交评审，评审结果及评审引起的措施应予以记录并保存。

1．6与客户沟通

销售部负责客户订货事项，店铺装修、供货（发货、送货、辅料）、货品到位后的陈列、员工培训等相关工作，生产部负责产品的质量过关，这一切工作都需要客户主任与客户配合沟通；并随时收集客户反馈的信息传达至公司，不断完善企业，进快达成公司的目标。

1．7生产和服务提供的控制

1．7．1生产部根据设计师设计出来的样板进行大批量生产；

1．7．2生产员工要严格按设计方案生产，确保产品符合要求；

1．7．3生产设备要定期对其进行维护、保养、始终处于完好状态，以保证生产过程能力；

1．7．4生产人员和QC人员按样板尺寸、标准要求，实施首检、终检、抽检确保过程产品质量稳定。

1．7．5检测合格产品可进行入仓发货，未经检测产品不得入仓，检测不合格产品重新制做，质量过关后方可入仓发货。

1．8标识和可追溯性

1．8．1在产品生产至完成整个过程中，公司为了区分不同的产品，不同的检验状态，防止产品的混淆和误装，以及实现必要的可追溯性，采用分款、分色、分码等标识方法予以控制。

1．9产品防护

1．9．1公司应对成品、半成品、采购产品进行有效的防护，这种防护以原材料进厂一直延续到成品送到客户所指地点为止。

1．9．2产品防护标识的保护、产品包装、搬运、贮存过程的防护，以保证产品不受损坏，不受潮，从而达到客户的满意。

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测量、分析和改进

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1．0总则

为确保产品、质量管理体系的符合性，以及实现其不断的改进，在对测量和监视活动作出规定和策划实施时，公司应考虑：

1．1公司应策划针对产品、过程和体系的符合性和持续改进体系的有效性方面的监视、测量、分析和改进过程，并确定活动项目、方法、频次和必要的记录；

1．2公司应按策划的输出，实施对产品、过程和体系的符合性及持续改进体系的有效性的监视、测量、分析和改进过程；

1．3上一条提及的监视、测量、分析和改进过程包括对公司所需的统计技术在内的方法及应用程度的确定。

2．0监视和测量

2．1顾客满意的测量

公司应确保顾客的要求得到满足，并对其满意的信息进行监视和收集，以此评价、测量质量管理体系的符合性和识别可改进的机会。

2．2内部审核

公司按策划时间的间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：

2．2．1符合策划的安排及组织所确定的质量管理体系的要求；

2．2．2得到有效实施和保持；

2．2．3审核方案的策划应考虑全面覆盖公司的所有过程和区域，并根据过程和区域的状况和重要性以及上一次审核结果来确定审核的频次和方法，审核员的选择和审核的实施，确保审核过程的客观性和公正性。

2．3过程的监视和测量

公司应使所有的质量管理体系过程都具备实现策划时预期结果的能力，以确保企业满足顾客要求，通过监视和测量来发现并解决问题，以保持预期的过程能力，最终确保产品的符合性。

2．4产品的监视和测量

2．4．1公司为了验证所提供产品是否已满足要求，对产品的特性按策划的要求进行监视和测量。

2．4．2监视和测量的对象是产品的特性，不仅包括最终产品，还包括采购产品（原材料）和半成品（制程产品）。

2．4．3采购回来的产品进行验证。

2．4．4半成品的监视和测量采用首检、巡检、复检。

2．4．5成品的监视和测量实行QC抽检。

3．0不合格品控制

3．1公司通过对不合格品控制，及时查明和处置在产品实现过程的任何阶段出现的不合格品，达到防止不合格品非预期发货的目的。

3．2不合格品的控制包括从采购的原材料到最终产品的整个生产过程和交货或开始使用的不合格品。

3．3凡出现不合格品应标记、记录和分开。

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测量、分析和改进

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3．4不合格品处置的方法包括：

返工、作废

3．5不合格品的记录应该保持，内容应包括不合格品的款式、颜色、码数及采取的措施，返工的产品必须重新验证。

交货或开始使用后发现的不合格品，质检部应组织采取相应的纠正或预防措施，以消除不利的影响。

4．0数据分析

4．1通过收集、分析有关数据，确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。

4．2数据分析适用于产品质量形成的过程，包括来自测量和监视活动及其他相关来源的数据分析。

4．2．1数据的来源有外部及内部

4．2．1．1外部的政策、法规等；

4．2．1．2外部的相关方（如代理商、供应商）的有关信息。

如代理商的要求、满意程度，供应商的供货能力、业绩等；

4．2．1．3内部的日常工作，产品和过程的监测结果，内部质量审核与管理评审报告及体系情况运行的记录；

4．2．1．4已发生的和潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正、预防措施处理结果等；

4．2．1．5紧急信息，突发质量事故；

4．2．1．6员工建议。

4．3数据的收集、分析和处理

4．3．1数据的收集、分析和处理后，应提供以下方面的情况：

4．3．1．1顾客满意度（产品不合格、服务态度差）；

4．3．1．2产品、服务顾客表是满意；

4．3．1．3公司各过程的动作趋势和产品特性的发展形势；

4．3．1．4供应商的信息。

4．3．2数据收集的频次

各部门人员将所收集的数据统一交到部门主管，每月底开会时上报总经理，对已发生或潜在的不合格及服务项采取改进措施。

4．4数据分析方法

顾客对公司的产品、服务是否满意，并对各种报表的统计、分析、计算出合格率，准时交货率，供应商供货合格率。

4．5数据分析要求

4．5．1数据分析必须真实、准确、不得弄虚作假，数据分析的有效性应看是否降低了不格品率，降低了退货率；

4．5．2是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进方案；

5．0改进

5．1持续改进

5．1．1公司推行质量方针，实施质量目标，利用内部审核的结果，进行数据分析，采取纠正和预防措施以及管理评审，来实现质量管理的持续改进。

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测量、分析和改进

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办公室文件类型：

B

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5．1．2持续改进是增强企业满足要求的能力的循环活动，改进的重点是提高质量管理体系过程的有效性，可以体现在体系的各个环节和任何阶段。

5．2持续改进的步骤

5．2．1识别过程中存在的问题，选择改进的范围，并记录；

5．2．2评价现有过程的有效性和效率，收集数据，分析、发现发生频繁的问题，确定改进的目标；

5．2．3选择并实施纠正和预防的措施；

5．2．4评价改进效果，确认问题及产生根源已消除或影响已减少，实现了改进目标。

第18页

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质量手册批准页

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办公室文件类型：

B

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《质量手册》由总经理下达命令，由总经理办公室组织，层层控制，注重生产循环中各个细节，确保每个细节都是规范操作；督促各个部门及人员必须严格按照程序执行，保证“质量是企业立足的根本”这一思想得到完美体现。

《质量手册》的设计制作必须经总经理审核、批准，方能执行；各部门必须严格遵守，任何不同意见或修改必须经总经理审批后，方可执行或修改。

第1页

标题页码

质量手册批准页………………………………………………………………1

质量手册修改页………………………………………………………………2

质量手册发放控制页…………………………………………………………4

手册说明………………………………………………………………………5

企业概况………………………………………………………………………6

质量方针………………………………………………………………………7

组织结构图与职责……………………………………………………………8

质量管理体系…………………………………………………………………10

管理职责………………………………………………………………………11

资源管理………………………………………………………………………13

产品和服务的实现……………………………………………………………14

测量、分析和改进……………………………………………………………16