检验检测机构改版后程序文件评审版.docx
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检验检测机构改版后程序文件评审版
XXXX
质量检测咨询有限公司
质量手册
编写：
审核：
持有人：
受控状态：
2016年11月10日颁布2016年11月10日实施
中国·湖南·xx
《质量手册》发布令
《质量手册》是根据《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）及《检验检测机构资质认定评审准则》所规定的要求，并结合XXXX质量检测咨询有限公司实际情况而编制的。
本手册规定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系的基本要求，符合公司实际情况，是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，是对内进行质量管理和对外进行质量保证的依据。
对外适用于第二方客户和第三方认证机构（质量技术监督局）对公司是否具有稳定的提供满足客户和适用法律法规要求的能力的评审。
它是指导本公司全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。
本手册现已批准，并予以发布，自2016年11月10日起实施。
望XXXX质量检测咨询有限公司全体工作人员认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司的质量目标。
XXXX质量检测咨询有限公司
总经理：
签名：
2016年11月10日
质量手册修订记录表
序号
对应的章、节、条号
修订内容
批准人
批准日期
目录
章/节
标题
页码
受控页
1
发布令
2
修订页
3
目录
4
第一章
概述
6
1.1
简介
6
1.2
公正性声明
7
1.3
保密承诺
8
1.4
工作人员行为准则
9
第二章
质量方针与目标
10
2.1
质量方针
10
2.2
质量目标
10
2.3
质量方针的管理
10
2.4
质量目标的管理
10
2.5
质量承诺
11
第三章
《质量手册》使用说明
12
3.1
使用要求
12
3.2
适用范围
12
3.3
手册的管理
12
3.4
手册的解释与监督
12
3.5
术语
12
3.6
缩略语
12
第四章
管理要求
13
4.1
组织
13
4.2
人员
16
4.3
工作场所与环境
19
4.4
设备和设施
20
4.5
管理体系
23
4.5.1
管理体系
23
4.5.2
质量方针
23
4.5.3
文件控制
23
4.5.4
合同评审
23
目录
章/节
标题
页码
4.5.5
检验检测分包
23
4.5.6
服务和供应品的采购
23
4.5.7
服务客户
24
4.5.8
申诉和投诉
24
4.5.9
不符合工作的管理
24
4.5.10
纠正措施、预防措施、持续改进
24
4.5.11
记录
24
4.5.12
内部审核
25
4.5.13
管理评审
25
4.5.14
方法控制
26
4.5.15
不确定度
27
4.5.16
数据保护
27
4.5.17
抽样
27
4.5.18
样品管理
27
4.5.19
质量控制、能力验证
27
4.5.20
结果报告
28
4.5.21
报告附加解释
29
4.5.22
含抽样报告
29
4.5.23
对报告的意见、解释
29
4.5.24
含分包方出具的报告
29
4.5.25
报告结果的传送
29
4.5.26
对报告的更正或增补
29
4.5.27
报告、检测原始记录保存
30
4.6
符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求
31
附件
32
第一章概述
1.1公司简介
XXXX质量检测咨询有限公司是经湖南省水利水电工程质量本公司站和上级主管部门批准成立的水利水电工程质量检测咨询机构。
本公司现设有质量管理综合办公室、业务办公室、各专业检测室等部门。
可从事建筑材料、土力学、岩石力学、地基基础、化学分析等专业的检测工作。
本公司现有人员27人，其中中级技术职称11人，高级职称2人，技术检测人员25人。
中型仪器设备有万能材料试验机，压力机、水泥电动抗折机、水泥标准养护箱、养护控制仪、电动振筛机、混凝土搅拌机、砼振动台、电动击实仪、电动脱模器等设备共19台，小型仪器设备有水泥凝结时间测定仪、水泥砂浆稠度仪、雷氏夹、水泥软练试模、容积升、针片状规准仪、台秤、电子天平等168台。
公司在全体员工的共同努力下，在XX水利检测市场赢得了良好声誉。
我们将继续本着“信誉第一、质量第一”的宗旨，恪守桩基检测的科学性、公正性、权威性，为每个工程项目负责，为每位业主负责。
进一步开创企业管理现代化的新局面！
地址：
邮编：
电话：
传真：
E-mail：
373047252
1.2公正性声明
XXXX质量检测咨询有限公司为保证检测工作的公正性、科学性，特此声明如下：
1.本公司是依法设立的检测检验机构，能独立开展检测业务，公司坚持公正科学的原则，以保证试验检测数据准确、可靠。
2.本公司严格遵守和执行国家各项法律、法规、政策和标准。
检测工作严格按照规范、质量手册的规定进行。
3.本公司保证对任何委托检测单位提供同样工作质量的检测数据和检测报告，不受外界或行政领导机构的干预和影响，保证数据和结论的公正可靠。
4.本公司的质量评价一律以科学的实测数据为依据，以国家相关标准、规范为基准，公司确保其人员不受任何来自外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。
5.本公司工作人员不从事任何有损于检测公正性的活动。
6.本公司为维护客户的合法权益，保证不泄漏检测结果，对检测原始数据和检测报告，及由客户提供的检测样品、技术资料，未经客户同意，不以任何形式向其他单位或个人泄露。
公司及其人员在检测、检验中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。
7.本公司及其人员不得与其从事的检测和或校准活动以及出具的数据的结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。
本公司各级人员诚恳接受社会各界的监督。
XXXX质量检测咨询有限公司
总经理：
签名：
2016年11月10日
1.3保密承诺
为确保客户的技术资料、检测结果、机密信息不泄露，保证客户的知识产权不受侵犯，本公司已制定《客户机密和所有权保护程序》，并做如下保密承诺：
1.严格遵守国家和公司有关保密的各种规定。
2.对客户信息、样品信息、检测数据或报告予以保密，未经客户的书面许可，不得透露予第三方。
3.不得使用客户拥有的知识产权进行任何形式的侵害客户利益的行为。
4.对在检测活动中获取的国家秘密、商业秘密和技术秘密予以保密，禁止任何形式的泄露行为。
5.公司所有人员认真学习、坚决贯彻执行《保护客户机密信息和所有权程序》。
XXXX质量检测咨询有限公司
总经理：
签名：
2016年11月10日
1.4工作人员行为准则
1.遵守国家有关地基基础检测的法律法规和规定。
2.严格按照标准、规范和检测程序进行检测，抵制任何干扰和干预，独立检测、公正检测，保证检测数据的真实、准确和结论的正确。
3.不私自承接检测项目和私自检测，不从事与所承担的检测业务直接有关的技术咨询或兼职。
4.秉公办事，不徇私情。
5.严格遵守公司关于保密和保护所有权规定，为客户和公司的技术保密。
6、从事检验检测活动的人员不得同时在两个以上检验检测机构执业或参与任何有碍于检验检测判断独立性和诚信度的活动。
XXXX质量检测咨询有限公司
总经理：
签名：
2016年11月10日
第二章质量方针与目标
2.1质量方针：
行为公正方法科学检测准确服务及时。
行为公正----不受任何方面的干预，确保检测行为的公正性。
方法科学----遵守国家法律、法规，正确选用检测方法，选用适宜的检测设备，确保检测方法的科学性。
检测准确----严格按检测流程，认真控制各个检测环节，准确出具检测数据和判断。
服务及时----急用户和任务所急，及时完成各项检测合同和任务。
2.2质量目标
2.2.1总体目标
遵循《检验检测机构资质认定评审准则》，建立并不断完善管理体系，规范并控制检测全过程，努力把本公司建成用户满意、在水利工程检测行业中较为先进的检测公司。
2.2.2控制性目标
1、检测任务完成及时率≥95%。
2、检测报告及时率≥95%。
3、检测报告差错率＜1%，没有检测结论性错误。
4、检测报告公正性100%。
5、接受客户报怨处理100%，处理后满意率≥95%。
6、检测范围内所有项目100%使用有关现行有效规范、规程。
2.3质量方针的管理
2.3.1总经理在每年度的管理评审中，对质量方针进行重新评价，以表明公司最高管理层关注公司检测工作的质量；关注管理体系运行情况以及持续改进存在的问题。
公司各级管理人员应将质量方针和质量目标在公司内各个层次上进行宣传，使全体员工正确理解和执行。
2.3.2必要时对其进行修改以适应公司内外环境的变化，按《管理评审程序》执行。
质量方针的批准、发布、评审、修改按《管理体系文件控制程序》执行。
2.4质量目标的管理
2.4.1质量目标按规定的时间间隔进行统计分析。
当达不到质量目标的要求时，应分析原因，提出改进意见。
2.4.2管理层定期或不定期对质量目标完成情况进行监督，确保质量目标达到规定的要求。
目标的制定、实施、评审、考核按《管理体系文件控制程序》执行。
2.5质量承诺
公司对出具的每一份检测报告负责，承诺按国家有关法律法规承担因公司检测质量问题给客户造成的经济损失和法律责任。
XXXX质量检测咨询有限公司
总经理：
签名：
2016年11月10日
第三章 《质量手册》使用说明
3.1使用要求
（1）本手册是XXXX质量检测咨询有限公司2016年根据《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）及《检验检测机构资质认定评审准则》进行编制的。
（2）本手册在实施时，质量管理体系程序文件及作业文件、记录表格需配合使用。
3.2适用范围
本手册适用于XXXX质量检测咨询有限公司在混凝土工程、岩土工程检测过程中的全部活动。
3.3手册的管理
（1）本手册的编写、审批、发放、更改和保管等控制要求见《管理体系文件控制程序》。
（2）本手册分为受控手册与非受控手册两种，封面盖章以示区别；受控手册对内发放。
外部仅对认证机构发放受控手册，其他机构需要发放非受控手册时，须报公司经理批准后发放。
3.4手册的解释与监督
质量负责人负责对《质量手册》进行解释与监督检查。
3.5术语
本手册采用参考《检验检测机构资质认定评审准则》及释义中给定的术语。
3.6缩略语
公司：
XXXX质量检测咨询有限公司的简称
内审员：
内部审核员
监督员：
质量监督员
第四章管理要求
4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织
4.1.1
本公司2005年06月29日注册成立，公司类型为有限责任公司，是独立法人机构。
本公司诚诺对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
本公司是一个独立法人单位，具有明确的法律身份。
公司营业执照注册号91430900776764598。
4.1.2
本公司已经明确了其组织和管理机构，设立总经理1名，技术负责人1名，质量负责人1名，综合室主任1名，检测室主任1名，，内审员2名，质量监督员1名，授权签字人4名（技术负责人和质量负责人兼）。
组织机构图、检验检测机构外部关系图、及技术运作关系见图1、图2、图3。
XXXX质量检测咨询有限公司组织机构图（图1）
检验检测机构外部关系图（图2）
技术运作关系图（图3）
公司明确了质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
质量管理保证技术运作在受控状态下运行，保证数据和结果正确性、可靠性；行政管理支持服务工作是为技术工作服务的，起后勤和保障作用；支持服务工作也是通过质量管理体系来确保的。
4.1.3
本公司承诺本公司及其人员从事检验检测活动，遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
为此公司最高管理者书面作出了公正性声明。
4.1.4
为保证检测工作的公正性、诚实性，兑现对客户的承诺，本公司加强制度管理，编制并实施了《保证公正诚信程序》，并建立了监督相关联的各类活动，公司人员不要受到外界的压力，要抵制商业贿赂，以保证公司的独立性和公正性。
本公司目前的业务是单纯从事检验检测活动工作，没有涉及其它的活动，将来假如还从事检验检测以外的活动，应注意识别潜在的利益冲突。
从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。
本公司有具体措施确保其管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。
4.1.5
本公司严格要求自身及其人员应对其在检测活动中所知熟悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。
保密要求具体按文件《客户机密和所有权保护程序》相应要求执行。
4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员
4.2.1
公司建立了《人员管理程序》程序，对人员任用、资格确认、授权和能力保持等进行规范管理，清晰描述了管理人员、技术人员、关键支持人员的所需知识和经验，确定了岗位及人员的职责，对使用人员及时签订了劳动合同、建立劳动关系。
《公司岗位任职资格管理规定》明确了任职要求、人员岗位职责及权利、部门岗位职责，《管理体系岗位职能要素分配表》以明确相关岗位人员实现管理体系质量目标的职责。
4.2.2
本公司按新版《检验检测机构资质认定评审准则》要求建立了质量管理体系并形成了文件，并予以实施并持续改进。
总经理履行其对管理体系中的领导作用和承诺。
发布质量方针和质量目标。
确保管理体系所需的资源，确保管理体系实现预期结果，公司编制了质量管理体系控制图。
具体见组织机构图、检验检测机构外部关系图、及技术运作关系见图1、图2、图3。
总经理管理体系融入检测到全过程，应确保其人员理解满足客户要求和法定要求与他们活动的相互关系和重要性，提升客户满意度。
应确保本公司人员理解各岗位活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。
确保在本公司内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效的事宜进行沟通。
总经理通过面谈、会议、宣贯、简报等形式建立健全沟通机制，运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇，组织质量体系的管理评审。
当策划和实施的管理体系变更时，本公司最高管理者应确保管理体系的完整性并能有效运行。
质量负责人应及时了解和收集员工对质量管理体系运行有效性提出的意见和建议，并将这些信息反馈给最高管理者，使体系得以持续改进。
4.2.3
本公司设立技术负责人1名，全面负责技术运作和提供检验检测所需的资源，设立质量负责人1名，确保质量管理体系得到实施和保持。
为了确保实验室各项工作持续正常进行，当技术负责人、质量负责人等关键管理人员因各种原因不在岗时，本公司指定相应人
员代行其有关的职责和权力。
如技术负责人不在岗位时，由质量负责人代行其职责和权力；如质量负责人不在时，由技术负责人代行其职责和权力。
技术负责人、质量负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力。
4.2.4
本公司授权签字人有四名，具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并都经资质认定部门批准。
非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。
授权签字人的签字范围及签字识别表表1
姓名
职务
职称
授权签字并使用检测报告专用章范围
签字识别
技术负责人
高级工程师
公司全部检测报告
质量负责人
高级工程师
公司全部检测报告
检测室主任
中级工程师
公司全部检测报告
综合室主任
中级工程师
公司全部检测报告
4.2.5
本公司对所有从事抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告、提出意见和解释以及操作设备等工作人员进行，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行能力确认并持证上岗。
聘用了质量监督员，对检测人员及实习员工进行监督。
为了合理利用人力资源，公司规定一人可以兼职多个岗位。
4.2.6
本公司按要求建立《人员培训程序》，以确定其检验检测人员教育、培训和技能目标，明确培训需求和实施人员培训。
公司每年计划培训，并评价培训的有效性。
公司针对不同岗位、承担的任务进行适应的教育、培训，通过岗位任职资格要求明确了不同的岗位应有相应的技术知识和经验。
根据机构当前和预期的任务来制定培训计划。
4.2.7
本公司对使用人员应及时签订劳动劳动关系、聘用关系。
并建立员工档案，一人一档。
及时保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。
4.3本公司具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。
4.3.1
本公司具有满足相关法律法规、标准或技术要求的场所，以及检测设备、设施，并对所有设备和设施具有独立调配使用、管理的权力。
办公场所证明材料见《公司资料》。
4.3.2
本公司目前环境条件基本满足检验检测要求。
在检验检测机构固定场所以外的场所进行抽样、检验检测时，对环境条件和设施的控制要作出合理安排，要有相关记录，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。
4.3.3
本公司对环境条件的监控、控制执行《内务管理程序》，对档案室温度有效监控。
当环境条件危及到检验检测的结果时，应停止检验检测活动。
4.3.4
本公司对影响检验检测质量的区域的进入和使用均加以控制。
可根据其特定情况确定控制的范围。
受控区域要设立围挡以防止干扰，为了保持实验室安全和环境，本公司建立了《内务管理程序》。
4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施
4.4.1
公司配备了检测方法要求的所有设备。
本公司使用的检验检测设施，均有利于检验检测工作的正常开展。
如用非本机构的设备时，应确保满足本准则的要求。
4.4.2
本公司建立和保持《仪器设备维护和管理程序》，对设备的配置、使用、维护、安全处置进行相应管理，保满足检测的要求。
4.4.3
公司每年应对检测设备制定检定或校准计划并实施。
技术负责人应组织技术人员确定所有测量设备应溯源的参数或量值。
选择其溯源性资质、校准能力满足要求的校准机构进行校准，并制定校准计划。
技术管理层组织制定各测量量值的溯源图表。
每次校准/检定后，设备使用技术人员应对溯源有效性和量值稳定性进行确认。
设备在投入使用前，应采用检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求，并标识其状态。
针对校准结果产生的修正信息，要确保在其检测结果及相关记录中加以利用并备份更新。
测量无法溯源到SI单位或与之无关时，要求测量能溯源到诸如有证标准物质（参考物质）、约定的方法和或协议标准。
公司制定并实施《仪器设备期间核查程序》，对重要的、使用频度较高、长期稳定性较差的关键测量设备利用期间核查以维持设备在两次校准之间的校准状态的可信度。
检测部门负责人应明确需期间检查的设备并责成设备使用人员制定出核查方案，监督员应对其实施监督。
对可以进行调节的设备和可以进行参数设置的软件进行保护，以避免检测结果失效。
4.4.4
公司对每台仪器设备以一台一档的方式建立档案。
该档案基本信息及准则要求的内容，对档案实施动态管理，及时补充相关的信息和资料内容。
本公司对操作有重要影响的检测设备人员经过授权。
非设备操作授权人员不得操作、维护、使用相应的设备。
对检测设备加以唯一性标识。
若有些设备脱离了实验室控制，应在设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查，并得到满意结果。
4.4.5
当设备出现故障或异常时，应及时停止使用。
对这些设备加以标签清晰表明该设备已停用或隔离以防误用，修复后的设备为确保性能和技术指标符合要求，必须经过校准或核查表明能正常工作后方可投入使用。
还要应对这些缺陷或偏离规定的极限对过去进行的检测造成影响进行追溯。
4.4.6
如制定文件《标准物质管理程序》，以便规范安全处置、运输、存储、使用标准物质。
规定必须购买和使用国证标准物家公布的，且带有授权机构颁发证书的有证标准物质，以保证标准物质的量值能溯源到（SI）测量单位或上级有质有证标准物质。
当无有证标物可用时，应通过比对试验、能力验证等方式证明量值的准确和溯源。
标准物质（参考物质）必须进行期间核查，以保持其校准状态的置信度。
4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系
4.5.1管理体系
本公司建立起符合自身实际状况的质量管理体系并实施运行。
评审准则的所有要素在文件化管理体系中都得以体现，包括质量方针、目标、承诺、政策、程序、计划、指导书等。
通过培训、引导自学等形式，使本公司人员能够“获取、理解、执行”管理体系，明白自己职责和职责范围内的各项管理或技术活动。
4.5.2质量方针
本公司编制的质量手册包括质量方针声明、检验检测机构描述、人员职责、支持性程序、手册管理等。
质量方针声明包含新评审准则所要求的内容。
管理体系有总体目标，总体目标具有可测量性、可实现性、可挑战性。
4.5.3文件控制
公司编制并实施了《管理体系文件控制程序》，以便对文件的编写、发布、标识、变更和废止等进行有效控制，防止使用无效、作废的文件。
文件包含本公司编制的内部文件和接收的外部文件。
4.5.4合同评审
为使客户的检测要求得到正确、及时和有效的满足，确认本公司自身具备相应的技术能力，在办理委托检测工作中应执行《要求、标书、合同评审程序》文件规定。
对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。
4.5.5分包
因工作量大，以及关键人员、设备设施、技术能力等原因，需分包检验检测项目时，应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的机构。
具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意，检验检测报告或证书应体现分包项目，并予以标注。
4.5.6服务和供应品的采购
外部支持服务和供应是保障本公司正常开展工作、确保检测结果质量的重要控制环节之一。
本公司制定了《服务和供应品的采购程序》，对影响检测质量的设备、耗材、加工、溯源等的供应和服务的选择、购买、验收和储存作出规定。
并保存这些评价的记录和合格供应商的名单。
4.5.7服务客户
为客户提供优质服务，保持与客户沟通，跟踪对客户需求的满足，提高客户对本公司的满意程度，建立了文件《客户服务程序》并保持实施。
4.5.8投诉和申诉
受理客户的投诉、申诉是改善服务质量、提高本公司信誉、防止客户利益受到损害的重要工作，也是本公司开展管理体系审核和评审的依据。
本公司制定了文件《投诉处理程序》、《客户满意度调查表》并保持实施，明确对投诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措施。
4.5.9不符合工作
公司建立了文件《不符合工作处理程序》，并按程序的要求处理检验检测前中后全过程出现的不符合。
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