80000ta新型高效耐磨材料项目立项建设可行性分析研究报告建议书.docx
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附图1.
三方耐磨股份有限公司
80000t/a新型高效耐磨材料项目
可行性研究报告
目 录
第一章 总论 1
第二章 项目背景与企业简况 7
第三章 市场需求预测与建设规模 16
第四章 建设条件与厂址 33
第五章 工程技术方案 35
第六章 环境保护 85
第七章 节约能源 91
第八章 劳动安全与职业卫生 101
第九章 消防 110
第十章 企业组织、项目管理与劳动定员 116
第十一章 项目实施进度计划 118
第十二章 投资估算与资金筹措 120
第十三章 财务评价 127
第十四章 项目风险分析与建议 135
年产80000吨耐磨材料项目
可研报告
第一章 总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产80000吨耐磨材料项目。
1.1.2项目承办单位
三方耐磨股份有限公司（以下简称公司）
1.1.3法人代表
安徽省三方耐磨股份有限公司董事长安徽省三方耐磨股份有限公司法人代表
1.1.4项目技术负责人
安徽省三方耐磨股份有限公司总工程师
1.1.5项目建设地点
安徽省宁国市高新技术开发区。
1.2可研报告编制依据和范围
1.2.1可研报告编制依据
（1）中华人民共和国《十二·五发展规划纲要》。
（2）国家《产业政策调整指导目录》（2011年本）
（3）安徽省人民政府《安徽省省“十二五”发展规划》
（4）《能源中长期发展规划纲要（2004-2020年）》。
（5）《工程设计节能技术暂行规定》。
（6）国家发改委等部门关于《建设项目可行性研究报告编制内容及深度》规定。
81
（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（8）原机械工业部颁布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》。
（9）安徽省三方耐磨股份有限公司提供的有关技术资料。
（10）耐材料行业有关标准及规范。
（11）双方商定的编制原则。
1.2.2编制范围
对本项目建设的必要性、可行性及企业的承办条件进行调查、分析和论证，在对产品的市场需求进行分析和预测的基础上，确定本项目的产品发展目标及生产纲领，并就企业新建生产厂房及公用设施，新增相应的生产设备、公用设备，提高产品生产制造的技术水平和效率，形成年产80000吨耐磨材料的生产能力进行研究，分别从市场、项目建设方案、投资估算及资金筹措、经济分析等几个方面进行分析论证。
并得出项目技术工艺先进性及经济合理性的可行性评价，继而给出项目可行性研究的结论。
1.3项目建设指导思想
1.3.1本项目设计严格贯彻执行国家有关政策、法规及标准；遵循国家和安徽省有关规划产业政策；遵循企业发展战略规划。
1.3.2本项目将按照高起点、专业化的建设方针，以提高耐磨材料的质
量水平、工艺装备技术水平和管理水平为重点；本着形成特色、节能、节材、降低成本、增加效益的宗旨进行规模建设。
工厂按照整体一次规划、分期建设的指导思想，依靠科技、管理进步走规模化发展之路，进
一步增强企业竞争实力，力求以较小的投入获得经济效益的最大化。
1.3.3项目设计力求在用高新技术提升改造传统产业方面有所成就，借助项目建设，集中于产品制造全过程的技术水平全面升级。
提高企业技术创新能力，优化生产制造工艺和生产流程，优选技术先进、自动化程度高、经济实用、节能且性能可靠的设备，形成多系列产品优化生产格局。
项目制造工艺方案的制订既按照产品未来的技术要求进行布局，又与规模化生产相协调。
贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到国内领先、接近或达到国际先进水平，以提升产品的市场竞争力。
1.3.4产品方案遵循国家产业政策支持的主要方面和行业发展的重点，结合安徽省内、周边省区产品需求实际及企业可持续发展的目标进行定位。
1.3.5按照统筹规划、分步实施、逐步提高的原则，循序渐进抓住重点和关键，合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合；做到投入少、产出多，效益最大化；投资重点放在新工艺、新装备的应用和相应的检测手段上。
1.3.6坚持市场导向，结合产品工艺及企业实际情况，采用滚动发展的分期建设原则，达到稳中求进的目的。
1.3.7认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等有关法规、规范
的规定。
严格控制新的污染源。
合理利用自然条件，保护和改善环境，环境保护、节能降耗、降污减排、劳动保护及职业安全卫生等按国家有关法律、法规执行。
严格遵守“三同时”设计原则，对可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
1.4 项目总投资
本项目总投资16100万元，其中固定资产投资11600万元，铺底流动资金4500万元。
资金来源为申请银行贷款11000万元，企业自筹5100万元。
1.5项目主要内容概述
（1）建筑面积19440m2。
（2）生产检测设备240台/套。
（3）配套建设厂区公用工程、绿化、道路、建筑景观、停车场等设施。
本项目投产后，安徽省三方耐磨股份有限公司将形成年产80000吨
耐磨材料（钢球）的生产能力，预计新增年销售收入58400万元。
1.6研究结果概述
（1）党的十七大和《中华人民共和国第十二个五年发展规划纲要》提出要提高企业的自主创新意识，加快企业自主创新体系建设，本项目产品技术含量较高，附加值高；实施本项目是企业自主创新体系建设的重要组成部分，对提高企业的创新能力具有特别重要的意义。
（2）本项目符合国家发改委《产业政策调整指导目录》（2011年本）中鼓励类第“十四”项第“20”条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”的政策精神。
（3）本项目建设可带动相关企业的共同发展，同时能够培养一批熟练运用高新技术手段的专业人才，扩大企业的社会辐射力，进而吸引更多的高级人才，解决社会就业，增加地方财政收入，对企业无形资产的提高产生积极的影响。
本项目的实施可产生良好的社会效益。
（4）本项目工艺布局先进合理，技术装备水平达到国内领先，是以技术提升效益的项目。
安徽省三方耐磨股份有限公司融资能力强，社会资源广泛，项目组成员项目管理经验丰富，能保障项目的顺利实施。
（5）市场分析表明：
本项目产品市场需求量大，销售前景广阔。
（6）安徽省三方耐磨股份有限公司是股份制企业，管理模式先进，信息传递快，创新性强，工作效率高，并拥有良好的技术人才储备和先进的生产管理体系，能确保项目顺利完成。
（7）本项目建设期2年，经济分析表明，本项目正常年份新增销售收入
58400万元（含税），年均新增利润总额为3330.57万元，年均投资利润率为20.69%，年均投资利税率为37.15%，项目投资财务内部收益率（税后）19.82%，达产年盈亏平衡点为66.34%，项目投资回收期为6.41年
（税后，含建设期），银行长期借款偿还期（含建设期）5.92年，各项经济指标良好，经济效益较好。
综上所述，项目的社会效益和经济效益显著，本项目是可行的。
1.7主要数据及技术经济指标
本项目的主要数据及技术经济指标详见表1-1。
表1-1 主要数据及技术经济指标表
序号
项 目
单位
数据及
指标
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领：
新型高效耐磨材料
吨/年
80000
1.2
厂区占地面积
M2
33440
50亩
1.3
总建筑面积
M2
19440
1.4
建筑物占地面积
M2
18033.9
1.5
建筑系数
%
53.10
1.6
容积率
1.05
1.7
绿化率
%
9.7
1.8
新增各类设备台数
台（套）
240
1.9
新增人员
人
250
1.10
项目建设期
年
2
1.11
项目达纲年份
年
2016
1.12
项目总投资
万元
16100
1.13
其中：
新增固定资产投资
万元
11600
1.14
其中：
铺底流动资金
万元
4500
1.15
新增销售收入
万元
58400
含税
1.16
增值税金及附加
万元
2650.65
平均值
1.17
利润总额
万元
3330.57
平均值
1.18
亩均税收
万元
32.8
2
技术经济指标
2.1
每吨产品新增固定资产投资
元/吨
1450
2.2
投资利税率
%
37.15
平均值
2.3
投资利润率
%
20.69
平均值
2.4
销售利润率
%
5.70
平均值
2.5
借款偿还期
年
5.7
含建设期2年
2.6
项目投资回收期
年
6.41
税后，含建设期2年
2.7
项目投资财务内部收益率
%
19.82
税后
2.8
项目投资财务净现值
万元
8226.08
税后，Ic=10%
2.9
利息备付率
%
3.14
按整个偿还期间计算
2.10
偿债备付率
%
1.11
按整个偿还期间计算
2.11
税后资本收益率
%
19.55
按项目计算期计算
2.12
盈亏平衡点
%
66.34
达产年
第二章 项目背景与企业简况
2.1项目背景
近年来，我国铸锻行业发展较快，现已成为世界生产铸锻件的第一大国，我国铸锻行业基本能满足国民经济各部门对铸锻件的需求，对促进国民经济的增长和支持各行业的发展都起到了重要作用。
本项目主要针对铸锻件中的耐磨材料产品钢球。
在全球新材料研究领域中，耐磨材料约占 85%，有着十分广阔的市场前景。
是世界各国高技术发展中战略竞争的热点，成为世界各国新材料领域研发的重点。
其种类繁多，用途广泛，正形成一个规模宏大的高技术产业群，是新材料领域的核心。
我国作为耐磨材料消耗大国，多年来也十分重视耐磨材料的研究，在国家攻关、“863”、“973”等计划中，耐磨材料都占有很大比例。
积极开展与工业发达国家的学术和技术交流、生产和市场贸易的合作，引进、消化、吸收了一批国外先进的钢铁耐磨材料技术，提高了我国耐磨材料产业的技术水平。
目前，国内已具有大批量生产奥氏体耐磨锰钢、耐磨白口铸铁、耐磨合金钢、耐磨球铁和耐磨钢铁基复合材料等5大系列耐磨钢铁铸件的能力，形成了适于规模生产的钢铁耐磨材料工程化和产业化技术。
铸造磨球、衬板、铲齿、颚板等耐磨合金铸钢和耐磨合金铸铁件已批量出口美国、日本、加拿大、澳大利亚、德国等工业发达国家，部分产品技术世界领先，并在国外同行业中产生广泛影响。
伴随着我国耐磨材料产业的发展，在市场的导向下，我国一部分高等院校、科研院所和耐磨材料企业自主研发了一批有自主知识产权的钢
铁耐磨材料技术，有力地促进了耐磨材料行业的技术进步。
年产80000吨耐磨材料生产项目是企业加速产业结构调整多个重要的举措之一，该项目依托公司管理和技术团队的管理经验和技术生产实践、以及行业技术领导者——夏立军高级工程师的新型高效耐磨材料创新技术的支持，企业出资投入国内外领先的工艺装备，生产具有国内外同类产品先进水平的产品，以科学、经济的资金投入，实现耐磨材料专业化、规模化生产。
2.2项目实施的必要性
耐磨材料作为易耗终端产品，广泛用于矿山、冶金、电力、建材、化工和机械工业，因直接影响着设备寿命和生产效率而被各行业所关注，已发展成为一个相对独立的产业。
钢铁耐磨材料是耐磨材料中的主要大类，提高耐磨材料表面和内在质量，降低制造成本等技术经济指标，
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