吉林省最低生活保障工作规程暂行doc.docx
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吉林省最低生活保障工作规程暂行doc
桓仁满族自治县实验幼儿园部门预算
（2017年）
第一部分桓仁满族自治县实验幼儿园概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分桓仁满族自治县实验幼儿园2017年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费预算表
五、政府性基金预算支出表
六、收支预算总表
七、收入预算总表
八、部门预算支出表
九、项目支出预算明细表
一十、政府采购预算表
一十一、“三公”经费预算汇总表
一十二、2017年纳入绩效管理项目表
第三部分桓仁满族自治县实验幼儿园2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分桓仁满族自治县实验幼儿园概况
一、主要职责
根据《幼儿园教育指导纲要》的要求，以追求优质的学前教育为目标，我园坚持“以人为本”的教育、适宜性教育和生活化教育的原则，开展了一系列针对幼儿教育发展的业务活动，在丰富幼儿教学活动内容的同时，也开发了幼儿的智力，增强幼儿动手动脑能力，提升了幼儿的生活自理能力，促进幼儿健全人格的形成，让幼儿在原有的基础上都得到了不同程度的提高。
幼儿入托率实现了逐年增长，这与上级领导部门正确的领导、全园教职工的共同努力是分不开的，我们的努力换来的是家长和社会的认可与好评。
具体工作情况如下：
1、开展活动区活动；
2、开展送教下乡和农村幼儿园手拉手活动；
3、进行跨园体验活动，提高幼儿教师的业务能力和水平；
4、对全县幼儿园进行开放，真正起到了省级示范园的示范作用；
5、在园内开展不同形式的教研活动；
6、开展庆“七一”诗歌朗诵和教师基本功钢琴比赛活动；
7、开展亲子游戏活动
8、在全县范围内开展探究式游戏活动
二、部门预算单位构成
纳入桓仁满族自治县实验幼儿园2017年部门预算编制范围包括：
1.桓仁满族自治县实验幼儿园
第二部分桓仁满族自治县实验幼儿园部门预算公开表
预算公开表1
部门收支预算总表
单位：
万元
单位名称
收入预算
支出预算
合计
财政拨款收入
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入
纳入预算管理的政府性基金收入
纳入专户管理的行政事业性收入
其他收入等
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出
项目支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
379.37
189.37
190.00
379.37
93.86
4.50
91.01
190.00
幼儿园
379.37
189.37
190.00
379.37
93.86
4.50
91.01
190.00
预算公开表2
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2017年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
379.37
189.37
190.00
205
教育支出
369.56
179.56
190.00
20502
普通教育
369.56
179.56
190.00
2050201
学前教育
369.56
179.56
190.00
221
住房保障支出
9.81
9.81
22102
住房改革支出
9.81
9.81
2210201
住房公积金
9.81
9.81
预算公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
2017年预算数
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
189.37
184.87
4.50
301
工资福利支出
93.86
93.86
30130101
基本工资
50.44
50.44
30130103
奖金
4.96
4.96
30130102
津贴补贴
38.46
38.46
302
商品和服务支出
4.50
4.50
3013020805
集中个人取暖费
4.50
4.50
303
对个人和家庭的补助
91.01
91.01
30130302
退休费
81.20
81.20
30130311
住房公积金
9.81
9.81
本表为空表
预算公开表4
一般公共预算“三公”经费预算表
单位：
万元
单位名称（部门/单位）
2017年“三公”经费预算
合计
因公出国（境）经费
公务接待费
公务用车购置
公务用车运行
幼儿园
预算公开表5
政府性基金预算支出表
单位：
万元
单位名称
科目代码
科目名称
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出
项目支出
类
款
项
预算公开表6
收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
一、财政拨款收入
189.37
一般公共服务
二、罚没收入
外交
三、纳入预算管理的行政事业性收费
190.00
国防
四、纳入预算管理的政府性基金
公共安全
五、纳入专户管理的行政事业性收费
教育
369.56
六、专项收入
科学技术
七、上级补助收入
文化体育与传媒
八、附属单位上缴收入
社会保障和就业
九、事业收入
社会保险基金支出
十、事业单位经营收入
医疗卫生预计划生育
十一、其他收入
节能环保
十二、用事业基金弥补收支差额
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
9.81
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
还本付息支出
收入总计
379.37
支出总计
379.37
预算公开表7
收入预算总表
单位:
万元
部门/单位名称
合计
财政拨款收入
罚没收入
纳入预算管理的行政事业性收费
纳入预算管理的政府性基金
纳入专户管理的行政事业性收费等收入
专项收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
379.37
189.37
190.00
幼儿园
379.37
189.37
190.00
幼儿园
379.37
189.37
190.00
预算公开表8
部门预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
379.37
189.37
190.00
205
教育支出
369.56
179.56
190.00
20502
普通教育
369.56
179.56
190.00
2050201
学前教育
369.56
179.56
190.00
221
住房保障支出
9.81
9.81
22102
住房改革支出
9.81
9.81
2210201
住房公积金
9.81
9.81
预算公开表9
项目支出预算明细表
单位：
万元
单位名称
科目代码
科目名称
项目名称
项目内容
合计
财政拨款
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入
纳入预算管理的政府性基金收入
纳入专户管理的行政事业性收费收入
其他收入等
类
款
项
合计
190.00
190.00
幼儿园
190.00
190.00
205
教育支出
190.00
190.00
02
普通教育
190.00
190.00
205
02
01
学前教育
维修费
更换幼儿教室、寝室地板1000平方米*100元=10万元
10.00
10.00
205
02
01
学前教育
设备购置费
购置交互智能平板系统2.4万元*9套=21.6万元，
21.60
21.60
205
02
01
学前教育
办公费
幼儿园日常教学活动所需日常消耗支出6万元，教室体检费用4万元，教师工作服2万元，
12.00
12.00
205
02
01
学前教育
水电费、电话费、差旅费级培训费
水费2万，电费4万，电话费1万，差旅费3万，培训费2万
12.00
12.00
205
02
01
学前教育
临时工工资及保险
134.40
134.40
预算公开表10
政府采购预算表
单位：
万元
部门/单位
项目
采购方式
计量单位
数量
合计
财政拨款
非税收入
事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）
采购项目
采购目录
小计
罚没收入
纳入预算管理的行政事业性收费
纳入预算管理的政府性基金
纳入专户管理的行政事业性收费等收入
专项收入
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
34.60
34.60
34.60
幼儿园
34.60
34.60
34.60
幼儿园
办公费
其他消耗用品
分散采购
3.00
3.00
3.00
维修费
其他建筑、装饰材料
10.00
10.00
10.00
设备购置费
其他办公自动化设备
21.60
21.60
21.60
本表为空表
预算公开表11
“三公”经费预算汇总表
单位：
万元
项目
金额
2016年
2017年
“三公”经费合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中：
公务用车购置
公务用车运行费
本表为空表
2017年纳入绩效管理项目表
编号
项目主管部门
项目实施单位
项目名称
绩效目标
绩效指标
金额（万元）
第三部分桓仁满族自治县实验幼儿园2017年部门预算情况说明
一、关于桓仁满族自治县实验幼儿园2017年收支预算的总体说明
1.按照综合预算的原则，桓仁满族自治县实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入；支出包括：
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。
桓仁满族自治县实验幼儿园2017年收支总预算379.37万元。
比2016年预算数增加8.96万元，主要原因是退休人员调资增加的退休费，在职人员调整工资增加的工资支出。
二、关于桓仁满族自治县实验幼儿园2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数0万元，其中：
公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。
无增减变化。
三、关于桓仁满族自治县实验幼儿园2017年政府性基金预算支出情况
桓仁满族自治县实验幼儿园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
4、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费安排情况
2017年桓仁满族自治县实验幼儿园机关运行经费支出4.50万元，比2016年减少0.08万元，减少1.7%，主要原因是减少人员取暖费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年桓仁满族自治县实验幼儿园政府采购支出总额34.6万元，其中：
政府采购货物支出34.6万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，桓仁满族自治县实验幼儿园共有车辆0辆，其中：
一般公务用车0辆。
（四）预算绩效情况
2017年实验幼儿园没有实行部门预算绩效管理的项目。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：
指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.基本支出：
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.名词解释：
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（《地方预决算公开操作规程》第二十条）
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