河北农业综合开发办公室部门预算信息公开.docx
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河北农业综合开发办公室部门预算信息公开
河北省农业综合开发办公室2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省农业综合开发办公室2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）拟订农业开发政策及项目、资金、财务管理办法。
（二）编制农业综合开发规划，综合协调指导农业综合开发工作。
负责申报或审批年度项目计划。
（三）管理和统筹安排农业综合开发资金，负责资金的使用、监督、绩效评价。
（四）组织检查农业综合开发项目的执行情况，负责项目竣工后的验收。
（五）组织实施国家立项的农业综合开发土地治理、产业化经营、坝上生态农业工程及其他农业综合开发项目。
（六）组织对全省农业综合开发项目进行预算审核、可行性评审。
（七）承办省政府和河北省财政厅交办的其他事项。
机构设置：
河北省农业综合开发办公室设6个内设机构，为综合处、土地治理项目处、产业化项目处、监督评价处、农业开发资金管理处和机关党总支。
2个事业单位，为农业开发项目评审中心、农业开发预算审核中心。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
河北省农业综合开发办公室机关
参公
副厅级
全额
农业开发项目评审中心
事业
处级
全额
农业开发预算审核中心
事业
处级
全额
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2017年预算收入27609.35万元，其中：
一般公共预算收入24109.35万元，基金预算拨款3500万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省2017年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年支出预算27609.35万元，其中基本支出1560.35万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出26049万元，包括本级支出和对下补助支出，对下补助支出主要为国家农发项目省级配套部分。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排27609.35万元，较2016年预算增加203.46万元，其中：
基本支出增加203.46万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与2016年持平。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排100万元，主要用于中华南大街48号办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，我办“三公”经费预算安排63.06万元，其中因公出国（境）费3.78万元；公务用车购置及运维费52.76万元（其中：
公务用车购置费为0，公务用车运行费52.76万元）；公务接待费6.52万元。
与2016年相比减少32.22万元，主要原因是2016年安排因公出国（境）费36万元，2017年为3.78万元，减少32.22万元。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
加强农业基础设施和生态建设，转变农业发展方式，推进农村一二三产业融合发展，提高农业综合生产能力，保障国家粮食安全，带动农民增收，促进农业可持续发展和农业现代化。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
441河北省农业综合开发办公室
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、农业综合开发
25500.00
贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，研究提出全省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理省农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。
在全省实施农业综合开发土地治理、产业化经营、示范区等项目,依据国家确定的项目配套比例，筹集省级配套资金；在全省开发县组织实施高标准农田、生态综合治理、产业化经营财政补助项目、贴息项目、设施蔬菜项目、部门项目等项目，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食产能，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，探索现代农业发展路径，示范引导全省现代农业发展，促进农业增效、农民增收。
农业土地治理
25500.00
拟定农业综合开发土地治理项目管理办法；拟定农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发土地治理项目计划执行。
通过土地治理项目、生态治理项目和示范区建设，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引领全省现代农业发展。
高标准农田建设
（计划完成率）
=100
≥90
≥80
＜80
生态综合治理
（资金占比）
=20
≥15
≥10
＜10
现代农业综合开发示范区建设（每年建设土地治理项目不少于50万亩）
=50
≥45
≥40
＜40
农业产业化
拟定农业综合开发产业化经营项目管理办法；拟定农业综合开发产业化经营项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发产业化经营项目计划的执行。
通过扶持农业龙头企业、农业合作社和新型经营主体，带动项目区农业特色主导产业发展，提升我省农业产业化整体水平。
产业化贴息项目
=100
≥90
≥80
＜80
产业化补助项目
=100
≥90
≥80
＜80
农发部门项目监管
配合农口部门做好年度项目计划的拟定及执行过程的监督。
通过实施部门项目，充分发挥各部门的技术、资源优势，带动农业综合开发项目区特色产业发展和结构调整。
部门项目
=100
≥90
≥80
＜80
二、政务管理
549.00
负责部门综合业务管理和综合事务管理。
保障我省农业综合开发工作正常运转
综合业务管理
549.00
按时完成项目申报、评审、批复、检查验收等工作
保障项目计划执行，不断提高项目质量和资金管理水平，提高开发效益
绩效评价
=100
≥90
≥80
＜80
项目验收
=100
≥90
≥80
＜80
项目管理
=100
≥90
≥80
＜80
资金管理
=95
≥90
≥85
＜85
综合事务管理
会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理、标准化建设。
保障办机关正常运转
人事、财务、资产和后勤管理
=100
≥90
≥80
＜80
信息化建设与维护
=100
≥90
≥80
＜80
机关办文、会务、培训
=100
≥90
≥80
＜80
六、政府采购预算情况
2017年，我办安排政府采购预算147.98万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
441河北省农业综合开发办公室
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
147.98
147.98
147.98
河北省农业综合开发办公室小计
118.00
118.00
118.00
农业综合开发项目立项与监测评价经费
274.00
计算机设备
A020101
台
5
0.48
2.40
2.40
2.40
农业综合开发项目立项与监测评价经费
274.00
计算机设备
A020101
台
4
0.15
0.60
0.60
0.60
农业综合开发项目立项与监测评价经费
274.00
软件开发服务
C0201
1
30.00
30.00
30.00
30.00
农业综合开发项目立项与监测评价经费
274.00
商务服务
C08
1
30.00
30.00
30.00
30.00
农业综合开发项目立项与监测评价经费
274.00
展览服务
C0602
1
45.00
45.00
45.00
45.00
农业综合开发绩效评价指标体系建设经费
20.00
专业技术报务
C09
1
10.00
10.00
10.00
10.00
河北省农业综合开发项目评审中心小计
2.88
2.88
2.88
农业综合开发项目评审、检查经费
95.00
计算机设备
A020101
台
6
0.48
2.88
2.88
2.88
河北省农业综合开发预算审核中心小计
27.10
27.10
27.10
农发项目预算管理工作经费
60.00
会计服务
C0802
1
7.00
7.00
7.00
7.00
农发项目预算管理工作经费
60.00
软件开发服务
C0201
1
10.00
10.00
10.00
10.00
农发项目预算管理工作经费
60.00
专业技术报务
C09
1
8.00
8.00
8.00
8.00
农发项目预算管理工作经费
60.00
计算机设备
A020101
台
3
0.70
2.10
2.10
2.10
七、国有资产信息
河北省农业综合开发办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为1270.65万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。
详见下表。
河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门：
河北省农业综合开发办公室
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
1270.65
1、房屋（平方米）
0
0
其中：
办公用房（平方米）
0
0
2、车辆（台、辆）
8
142.47
3、单价在20万元以上的设备
0
0
4、其他固定资产
1128.18
八、名词解释
1、无名词解释。
九、其他需要说明的事项
1、无其他需要说明的事项
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