河北农业综合开发办公室部门预算信息公开.docx

1、河北农业综合开发办公室部门预算信息公开河北省农业综合开发办公室2017年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省农业综合开发办公室2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）拟订农业开发政策及项目、资金、财务管理办法。（二）编制农业综合开发规划，综合协调指导农业综合开发工作。负责申报或审批年度项目计划。（三）管理和统筹安排农业综合开发资金，负责资金的使用、监督、绩效评价。（四）组织检查农业综合开发项目的执行情况，负责项目竣工后的验收。（五）组织实施国家立项的农业综合开发土地治理、产业化经营、坝上生态农业工程及其他农业综

2、合开发项目。（六）组织对全省农业综合开发项目进行预算审核、可行性评审。（七）承办省政府和河北省财政厅交办的其他事项。机构设置：河北省农业综合开发办公室设6个内设机构，为综合处、土地治理项目处、产业化项目处、监督评价处、农业开发资金管理处和机关党总支。2个事业单位，为农业开发项目评审中心、农业开发预算审核中心。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省农业综合开发办公室机关参公副厅级全额农业开发项目评审中心事业处级全额农业开发预算审核中心事业处级全额二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明

3、反映本部门当年全部收入。2017年预算收入27609.35万元，其中：一般公共预算收入24109.35万元，基金预算拨款3500万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算27609.35万元，其中基本支出1560.35万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出26049万元，包括本级支出和对下补助支出，对下补助支出主要为国家农发项目省级配套部分。3、比上年增减情况2017年预算收支安排27609.35万元，较2016年预算增加203.46万元，其中：基本支出增加203.46

4、万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与2016年持平。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排100万元，主要用于中华南大街48号办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我办 “三公”经费预算安排63.06万元，其中因公出国（境）费3.78万元；公务用车购置及运维费52.76万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费52.76万元)；公务接待费6.52万元。与2016年相比减少32.22万元，主要原因是2016年安排因公出国（境）费36万元，2017年为3.78万元，减少32.22万

5、元。五、绩效预算信息总体绩效目标：加强农业基础设施和生态建设，转变农业发展方式，推进农村一二三产业融合发展，提高农业综合生产能力，保障国家粮食安全，带动农民增收，促进农业可持续发展和农业现代化。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标441河北省农业综合开发办公室单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、农业综合开发25500.00贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，研究提出全省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理省农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。在全省实施农业综合开发土地治理、产业化经营、示范区等项目,依据国家确定

6、的项目配套比例，筹集省级配套资金；在全省开发县组织实施高标准农田、生态综合治理、产业化经营财政补助项目、贴息项目、设施蔬菜项目、部门项目等项目，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食产能，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，探索现代农业发展路径，示范引导全省现代农业发展，促进农业增效、农民增收。农业土地治理25500.00拟定农业综合开发土地治理项目管理办法；拟定农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发土地治理项目计划执行。通过土地治理项目、生态治理项目和示范区建设，有效改善农业生产条件和生态环境

7、，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引领全省现代农业发展。高标准农田建设（计划完成率）=100908080生态综合治理（资金占比）=20151010现代农业综合开发示范区建设（每年建设土地治理项目不少于50万亩）=50454040农业产业化拟定农业综合开发产业化经营项目管理办法；拟定农业综合开发产业化经营项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发产业化经营项目计划的执行。通过扶持农业龙头企业、农业合作社和新型经营主体，带动项目区农业特色主导产业发展，提升我省农业产业化整体水平。产业化贴息项目=100908080产业化补助项目=100908080农发部门项目 监管配合农口部门做

8、好年度项目计划的拟定及执行过程的监督。通过实施部门项目，充分发挥各部门的技术、资源优势，带动农业综合开发项目区特色产业发展和结构调整。部门项目=100908080二、政务管理549.00负责部门综合业务管理和综合事务管理。保障我省农业综合开发工作正常运转综合业务管理549.00按时完成项目申报、评审、批复、检查验收等工作保障项目计划执行，不断提高项目质量和资金管理水平，提高开发效益绩效评价=100908080项目验收=100908080项目管理=100908080资金管理=95908585综合事务管理会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理、标准化建设。保障办机关正常运转人事、财务、资产

9、和后勤管理=100908080信息化建设与维护=100908080机关办文、会务、培训=100908080六、政府采购预算情况2017年，我办安排政府采购预算147.98万元。具体内容见下表。部门政府采购预算441河北省农业综合开发办公室单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计147.98147.98147.98河北省农业综合开发办公室小计118.00118.00118.00农业综合开发项目立项与监测评价经费274.00计算机设备A0201

10、01台50.482.402.402.40农业综合开发项目立项与监测评价经费274.00计算机设备A020101台40.150.600.600.60农业综合开发项目立项与监测评价经费274.00软件开发服务C0201130.0030.0030.0030.00农业综合开发项目立项与监测评价经费274.00商务服务C08130.0030.0030.0030.00农业综合开发项目立项与监测评价经费274.00展览服务C0602145.0045.0045.0045.00农业综合开发绩效评价指标体系建设经费20.00专业技术报务C09110.0010.0010.0010.00河北省农业综合开发项目评审中心

11、小计2.882.882.88农业综合开发项目评审、检查经费95.00计算机设备A020101台60.482.882.882.88河北省农业综合开发预算审核中心小计27.1027.1027.10农发项目预算管理工作经费60.00会计服务C080217.007.007.007.00农发项目预算管理工作经费60.00软件开发服务C0201110.0010.0010.0010.00农发项目预算管理工作经费60.00专业技术报务C0918.008.008.008.00农发项目预算管理工作经费60.00计算机设备A020101台30.702.102.102.10七、国有资产信息河北省农业综合开发办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为1270.65万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。详见下表。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：河北省农业综合开发办公室截止时间：2016年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额1270.651、房屋（平方米）00 其中：办公用房（平方米）002、车辆（台、辆）8142.473、单价在20万元以上的设备004、其他固定资产1128.18八、名词解释1、无名词解释。九、其他需要说明的事项1、无其他需要说明的事项