集团项目劳务队伍管理流程.docx
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集团项目劳务队伍管理流程
项目劳务队伍管理流程图
项目劳务队伍管理工作标准
第1页共5页
任务
名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料
确定分包商选择标准
B2
B3
任务程序
一、施工管理相关制度；
二、工程承包合同
✧公司及各子分公司项目管理部门负责编制分包商管理的各项规章制度；
依情况定
✧公司及各子分公司相关部门负责日常收集、整理合格分包商信息，在公司网站上予以公布，作为项目部选择分包商的依据；
随时
✧根据工程项目施工的特点、难度，公司及各子分公司项目管理部门组织相关部门，研究、讨论，提出分包商选择的标准、要求；
依情况定
✧各项规章制度、公布的合格分包商、分包商选择标准和要求等，报相关领导审批；
半年1次
✧公司及各子分公司项目管理部门及时向各自所属的项目部下达上述文件，并要求其认真遵照执行。
依情况定
管理点
✧各项管理规章制度、选择的标准和要求的确定。
组建分包商评审小组
C3
D3
任务程序
一、分包商管理相关制度；
二、对分包商选择的具体要求
✧根据项目的实际情况和上级要求，项目经理及时组建分包商评审小组；
15个工作日
✧评审小组以项目经理为组长，各副经理、项目总工程师、项目各部门负责人为成员；
✧分包商评审小组负责对劳务队伍进行资格预审和竞标资料评审。
按规定时限
管理点
✧评审小组的组建。
分包商需求计划
D4
任务程序
一、工程承包合同；
二、分包商选择标准、要求
✧项目计划合同部门负责根据本项目的特点和施工承包合同要求，编制劳务队伍需求计划；
30个工作日
✧项目经理仔细审查劳务队伍需求计划；
3个工作日
✧劳务需求计划报上级项目管理部门审查。
7个工作日
管理点
✧劳务需求计划的编制与审核。
资格预审
D5
E6
D6
C6
C7
任务程序
一、工程承包合同；
二、劳务需求计划
✧劳务需求计划经领导审批后，从公司合格分包方名录中选择已经有合作经历、信誉好、已备案的分包商；
按规定时限
✧有投标意向的劳务队伍，参加项目部组织的投标资格审查，如递交营业执照、资质证书等；
按规定时限
✧项目计划合同部门及时收集、汇总劳务队伍传递的相关文件，并进行初步审查；
依情况定
✧项目经理组织评审小组，对劳务队伍进行资格预审，筛选合格的劳务队伍。
7个工作日
管理点
✧对劳务队伍资格预审的组织。
第2页共5页
任务
名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料
竞标资料
D8
E8
E9
D9
任务程序
一、资格预审文件；
二、劳务队伍管理相关制度
✧项目计划合同部门负责组织相关部门，编制招标文件及评标办法；
15个工作日
✧项目计划合同部门及时向投标单位提供工程量清单、施工图纸等竞标文件，并详细说明有关竞标要求，并发售标书；
20个工作日
✧投标单位认真填写标书，熟悉相关竞标文件和投标要求，为投标工作做好准备；
按规定时限
✧项目计划合同部门负责收集、汇总投标单位反馈的标书等文件，并进行初步审核。
按规定时限
管理点
✧竞标资料的准备、发放、回收、整理。
组织竞标与评标
C10
C11
D12
任务程序
一、工程承包合同；
二、竞标相关文件资料
✧项目经理负责组织竞标活动，各相关部门参与，从各自的角度对投标单位提出意见；
按规定时限
✧投标单位参加竞标活动，积极展示施工能力、信誉等，项目计划合同部门进行记录；
按规定时限
✧项目经理组织评审小组，对各投标单位的信誉、施工方案、价格等进行综合的评审；
依情况定
✧根据评审结果，评审小组确定合格的中标单位；
✧选定的中标单位经项目经理审查签字后，项目计划合同部门及时向中标单位发出中标通知书。
7个工作日
管理点
✧通过竞标，确定合格的中标单位。
签订分包合同
D13
C14
C15
E15
任务程序
一、工程承包合同；
二、竞标的相关文件资料
✧项目计划合同部门负责测算劳务承包价格，确定合同价款，并依据工程分包标准合同文本，起草专用合同条款；
15个工作日
✧依照管理权限，合同条款经项目经理或上级相关领导审批后，项目计划合同部门负责组织相关部门，与中标单位进行合同洽谈；
依情况定
✧根据合同洽谈情况，项目经理组织评审小组，对最终合同条款进行评审；
7个工作日
✧最终确定的合同条款报上级相关部门审核后，按管理权限报相关领导审批；
7个工作日
✧依照管理权限，由项目经理或上级项目管理部门与中标单位签订劳务分包合同；
依情况定
✧项目计划合同部门负责将劳务分包合同存档，妥善保管。
即时
管理点
✧分包合同的谈判与签订。
进驻现场
D16
E16
任务程序
一、工程分包合同；
二、相关技术资料文件
✧项目工程部门组织向分包商进行技术交底；
依情况定
✧技术交底中，项目工程部门向分包商详细说明工程的特点、重点、难点；
✧分包商进驻现场，做好施工的各项准备工作。
按规定时限
管理点
✧技术交底的组织。
第3页共5页
任务
名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料
施工过程监督
B17
C17
D17
E17
任务程序
一、工程分包合同；
二、施工中各种技术文件资料
✧项目工程部门负责按合同要求，对分包商进行日常施工进度、技术检查，并对其施工工作给予必要的指导、协助；
随时
✧项目安质部门负责按合同要求，对分包商进行日常安全、质量、环保、现场管理检查，及时纠正其违规行为；
随时
✧项目物资设备部门负责按合同规定，及时向分包商提供各种设备、物资、原材料等，确保满足其施工的需要；
随时
✧项目实验部门负责对物资、原材料进行检验，以及工程实验等，并对其质量进行评定；
随时
✧项目计划合同部门负责定期对合同履行情况进行检查，及时制止各种违规现象；
按规定时限
✧依据管理权限，项目经理、上级相关管理部门负责定期组织对工程分包商的检查活动，各相关部门积极参加。
按规定时限
管理点
✧分包商施工过程中的各种检查、监督、控制。
施工问题解决
D18
E18
B19
C19
D19
D20
任务程序
一、施工分包合同；
二、各种技术文件资料
✧工程分包商在施工过程中发生各种其自身不能解决的问题，及时与项目部相关部门联系，请求解决；
随时
✧项目各部门在各项检查、监督过程中，及时发现分包商在施工中的各种问题、隐患；
随时
✧根据管理权限，由上级相关管理部门、项目经理（其他领导班子成员）、项目相关部门负责组织，研究、制订问题解决的措施和办法；
依情况定
✧项目相关部门根据各自的权限，及时向分包商下达整改通知、改进措施等，并监督检查其整改、改进的过程；
随时
✧分包商及时按照要求对相关工作进行整改、改进，项目相关部门对其成果进行验收。
按规定时限
管理点
✧施工过程中各种问题的解决。
工程中期验收
E21
D21
D22
任务程序
一、施工分包合同；
二、施工进度计划；
三、各种技术文件资料
✧按照合同和施工计划要求，分包商每月完成施工任务且经过自检后，向项目工程部门提出书面验收申请；
每月1次
✧项目工程部门和安质部门负责对分包商当月完成的工作进行数量、质量的验收；
每月1次
✧月度验收结果经项目总工程师、主管副经理审核后，报项目经理审批；
每月1次
✧确认工程月度验收合格后，工程部委派专业工程师计算工程量，如实填写清方表，建立台账；
每月1次
✧清方表经工程部部长复核后，报项目总工程师审批。
管理点
✧工程月度验收的组织与工程量的计算。
第4页共5页
任务
名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料
计量结算
D23
D24
D25
D26
任务程序
一、工程分包合同；
二、清方数量表；
三、施工过程中相关文件资料
✧项目计划合同部门负责根据清方数量表和合同单价，计算已完成工程价值，并仔细填写工程计价单；
每月25日前
✧项目物资设备部门负责计算材料供应、设备租赁费用，并填写材料供应、设备租赁扣款清单；
每月25日前
✧项目安质部门负责根据当月分包商安全、质量情况，填写安全质量罚款清单；
每月25日前
✧项目实验室负责计算工程实验费用，并填写工程实验扣款清单；
每月25日前
✧项目综合管理部门负责汇总派出所治安管理费用清单等；
每月25日前
✧项目其他部门负责提供相关的扣款清单；
每月25日前
✧项目计划合同部门负责组织各部门，审核相应的数据，确认无误后签字，并传递到财务部门。
每月28日前
管理点
✧工程计价单及各项扣款清单的填写。
结算手续办理
D27
D28
E28
E29
D29
任务程序
一、工程分包合同；
二、支付申请表；
三、相关结算单据
✧项目财务部门负责审核计划合同部门传递的各部门提供的数据，发现问题责令其重新计算；
每月28日前
✧项目财务部门最终汇总各项支付申请表，报项目经理审批；
每月30日前
✧项目财务部门负责向分包商办理工程项目结算手续，向分包商支付应付款项；
下月5日前
✧项目财务部门负责监督分包商资金流向，监督劳务工工资发放，及时发现问题，妥善解决；
随时
✧结算后，分包商继续按合同开展施工活动，项目各部门按职责进行检查、监督。
管理点
✧结算的计算与手续办理。
竣工验收
B30
C30
D30
D31
D32
E32
任务程序
一、工程承包合同；
三、工程分包合同；
三、工程施工中各种文件资料
✧工程竣工后，分包商经过自检后，向项目工程部门提出书面竣工验收申请；
依情况定
✧项目工程部门组织安质等相关部门，对竣工的工程进行验收，经项目经理确认合格后，向业主提出竣工验收的请求；
✧项目工程等相关部门、项目总工程师、项目经理、上级相关部门及时参加业主单位组织的竣工验收活动；
按规定时限
✧根据竣工验收的情况，项目相关部门及时提出工程所遗留的问题，根据管理权限报项目经理或上级有关领导审批；
依情况定
✧项目工程部门及时要求分包商对工程遗留问题进行处理，并公示遗留问题。
依情况定
管理点
✧竣工验收的组织与参与。
第5页共5页
任务
名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料
决算手续办理
D33
E33
D34
E34
任务程序
一、工程分包合同；
二、竣工验收的相关文件资料
✧工程竣工验收通过后，项目工程部门负责与分包商洽谈工程保修合同；
依情况定
✧工程竣工验收通过后，项目计划合同部门负责组织相关部门与分包商洽谈末次结算协议；
依情况定
✧保修合同、末次结算协议按照管理权限，报项目经理或上级相关领导审批后签订；
45个工作日
✧项目相关部门负责计算决算的相关数据，最终报财务部门汇总、审核，项目经理审批；
依情况定
✧财务部门负责按协议规定，向分包商支付剩余价款，分包商组织劳务工退场。
30个工作日
管理点
✧决算手续的办理和保修合同的签订。
工程保修
D35
E35
D36
E36
任务程序
一、保修合同；
二、工程相关技术质量文件资料
✧工程在保修期内发现质量问题时，工程部门按合同规定，及时通知分包商维修；
随时
✧分包商按照保修合同规定，及时对工程进行维修、维护，工程部门进行检查、监督；
按规定时限
✧保修结束后，工程部门负责验收，经相关领导确认合格后，通知相关部门；
依情况定
✧保修期满后，财务部门负责向分包退还（扣除）质量保证金，同时与分包商的合同至此终止。
按规定时限
管理点
✧工程的保修与质量保证金的退还（扣除）。
分包商评价
C37
B37
D37
任务程序
一、工程分包合同；
二、施工过程中相关文件资料
✧工程决算后，项目经理组织相关部门，对分包商施工能力、价格、信誉等进行总体的评价；
季末月30日前
✧项目各相关部门积极参加评价活动，从各自的角度对分包商提出意见；
随时
✧项目计划合同部门负责汇总各部门的意见，最终形成书面文件报项目经理审核；
季初月5日前
✧项目计划合同部门及时将评价文件传递至上级项目管理部门审核；
季初月10日前
✧上级项目管理部门根据项目部的评价，结合自身检查的情况，对分包商进行判断；
季初月15日前
✧施工能力强、信誉好、价格合理的分包商，上级相关部门可将其进行注册，作为日后项目选择分包商的依据；
季初月20日前
✧对于施工能力差、信誉差、价格不合理的分包商，上级相关部门可将其列入黑名单，在日后项目选择分包商时禁止项目部使用。
季初月20日前
管理点
✧对分包商的评价组织与分包商评价后的处理。
编制：
陈敏审核：
杨博
附录-1：
劳务队伍的选择与确定
1.资格预审与竞标资料
（1）资格预审的具体内容为：
a在建工程情况及已完工程业绩；
b是否具有良好的信誉等；
c是否具备独立承担施工的能力；
d注册、登记手续是否齐备、合法、有效；
e是否具备相应资质等级。
（2）竞标资料具体评审内容为：
a施工方案及资源配置；
b报价水平；
c业绩、信誉评价；
d承诺条件；
2.劳务队伍确定的原则
劳务队伍确定的原则是：
（1）对劳务队伍的考察评定，应重点考察其在建工程及已完工程业绩、信誉情况，把业绩、信誉作为考察评定劳务队伍资格的最重要指标，实行一票否决。
（2）对主体工程、施工难度较大或技术含量较高工程只能进行劳务承包，劳务队伍的注册、登记手续，资质等级应满足建设部《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》和铁道部“建建[2005]25号”等文件中的有关规定，以保证劳务承包的合法性。
（3）对工程总公司、公司、子（分）公司列入“黑名单”，或年审不合格的劳务队伍严禁使用。
（4）凡采取竞标方式选择劳务队伍的，必须编制切实可行的评标办法，以评标得分最高者为中标单位。
为防止劳务队伍围标，竞标时应合理确定标底，竞标报价在标底＋1%～－5%范围以外的为废标。
（5）同一竞标内容一般不得少于三家队伍参加竞标，同一工程类别至少选择两个以上劳务队伍，以利相互竞争、制约。
（6）原则上尽量避免使用工程所在地当地劳务队伍，对长期合作，实力强、信誉好的队伍，在同等条件下优先考虑使用。
（7）鼓励使用以企业自有职工为框架，吸收部分劳务工组成的“架子队”。
（8）对可能发生突发事件的工序或单位工程，在选择劳务队伍时应有备选方案。
附录-2：
劳务合同的签订与履行
1.工作标准
劳务合同的签订与履行，按下列标准进行：
（1）合同价款的确定必须以基准价为控制，以《内部劳务价格体系》为参考，不得突破基准价。
（2）合同谈判前必须成立谈判小组，并做好谈判策划。
（3）合同条款应在“合同范本”的基础上修改形成。
（4）合同的签订必须要有授权书，并按照相应的授权范围进行。
（5）正常情况下必须执行“先签合同，后进场施工”的原则，严禁无合同进场施工。
增加工程应及时补充签订合同。
（6）成立合同管理机构，合同价款、合同条款必须经集体研究确定。
（7）合同签订后，及时上报内部劳务价格体系信息资料。
（8）合同履行过程中，定期对合同履行情况进行检查，发现问题及时采取措施，保证各项指标满足合同约定。
2.测算劳务承包价格和价款
（1）劳务合同价款的测算必须以中标价扣除目标利润（经营开发、项目管理、项目部三方测算平衡后确定）和现场管理费后为基准，参考公司公布的《内部劳务价格体系》，根据项目所在地的各项资源市场价格及其他因素，按照经济合理的施工方案进行测算，同时结合劳务队伍竞标报价，科学、合理地确定劳务承包单价。
（2）劳务承包价格确定前，必须形成劳务承包价格、中标价格、基准价格对照表，以确保劳务承包价格控制在基准价格和内部劳务价格体系中的区域价格以内（同一项目有两个以上单位施工时，劳务单价必须报公司直管项目部审核平衡后实施）。
对特殊情况下，劳务承包价格超出中标价格的，必须要有充分的理由和详细的书面分析报告，报上级主管部门审查批准后方可执行。
（3）劳务合同价格确定、合同签订后一个月内上报内部劳务价格体系信息资料。
（4）劳务承包合同原则上采用单价承包模式。
合同中必须附《合同单价表》及《物资供应及设备租赁价格表》。
承包单价按照分工序、分细目进行划分，严禁以综合指标单价承包（如桥、涵、隧按延米单价承包）。
承包单价支付项目的划分深度应满足公司“内部劳务价格体系信息资料管理方案”的要求，合同单价实行一次包死，不得随意调整。
合同单价表中应包括：
支付项目编号、支付项目名称、计量单位、工程数量、承包单价、总价、工作内容等。
工作内容中应清楚说明每一项单价所包含的工序内容及费用组成，不得以“全费用承包”或“单价包括所有工作内容”等方法笼统表述。
（5）对工程所在地政府、业主或行业有特殊规定的，其承包模式应符合相关规定。
（6）对施工周期长、施工难度大的工程，签订劳务合同时，在保持总体价格水平不变情况下，按照施工顺序、难易程度，本着“先低后高、易低难高”的原则对承包单价进行调整。
以有效制约劳务队伍将容易的、成本低的工程干完后退场或要求调价。
◆按施工顺序，将先施工的单价调低，后施工的单价调高（如：
隧道的开挖与衬砌、桥梁的基础与墩台身）。
◆单口掘进长度大于1000米（含）的隧道，在同等地质条件下可实行分段价格，分段长度以300－500米为宜。
◆对锚杆、管棚、小导管、钢架、钢筋网、注浆等作业项目宜采用包工不包料的承包的方式。
3.合同起草、谈判、保管
（1）合同条款以公司或子（分）公司统一制定的“劳务合同范本”为基础，结合项目实际情况制定专用合同条款。
合同必须明确工程名称、工程地点、工程范围、工程数量、单价、总价、工期；工程价款的结算与支付；质量等级；环保、安全、职业健康要求及安全防护职责范围；工程质量验收方法及标准；材料采购与供应，设备租赁及结算方法；违约责任、保修、保留金比例及支付条件；双方协作事宜、合同的生效和终止等内容。
（2）根据子（分）公司规定，一定标的额以上的合同在签订前，项目部必须将签约对方的法定代表人身份证明，或有效的法人授权委托书，安全生产许可证，施工资质证书，营业执照，合同文本及附件等上报子（分）公司审查。
项目部在收到经审查通过的书面通知后，方可签订合同。
（3）合同条款中必须明确业主、公司、子（分）公司、项目部制定的各项管理办法、规章制度及现场会议纪要为合同的组成部分，劳务队伍应无条件执行。
（4）合同条款中必须明确约定，劳务队伍自有设备进场后应接受项目部统一调配，未经项目部同意，不得随意调离。
且设备安全性能必须鉴定合格。
明确约定设备进场的现值和折旧方法，防止产生劳务纠纷后难以清算。
（5）约定解决合同争议方式的条款时，解决争议的机构应尽量选择在企业所在地或工程所在地铁路运输法院。
（6）劳务分包合同正常情况下必须在劳务队伍进场前签订，禁止无合同进场施工，施工过程中增加工程应及时签订补充合同。
对特殊情况下的抢险、应急或突发事件，应事先草签意向性协议或事后及时补充签订合同。
（7）合同谈判前必须做好谈判策划，拟定谈判的技巧、方式方法、谈判地点并形成书面资料归档备查。
做到心中有数、有的放矢，确保谈判成功。
◆明确谈判主谈人（一般由项目部计划合同部负责人承担）、决策人（项目经理）、参与人（总工程师及有关部门负责人）。
◆明确谈判内容和最大让步程度。
可以针对一项工程选择两家以上谈判对象，但应明确主要对象，促使最终谈判的成功。
（8）签订合同前，对方必须提供如下有效资料，经审查合格后方可签订合同：
◆企业法人营业执照；
◆资质等级证书，安全生产许可证；
◆法定代表人身份证明或法人授权委托书及委托代理人身份证明；
◆其他相关证书或资料；
上述资料为复印件的，必须加盖证书所属单位公章。
（9）合同必须由签约方法定代表人或法人委托的代理人签字，并加盖单位印章。
印章原则上使用合同专用章，一般不得使用行政印章或其他公章代替，应当让签约对方先行签字盖章，或双方同时签字盖章。
（10）合同专用章应明确专人管理，实行印章使用审批登记制度，凭项目经理或主管领导批准的印章使用审批单，待合同签字齐全后方可加盖合同专用章。
（11）严禁将仅有我方签字、盖章的合同或合同末页交、寄给对方签字、盖章。
严禁向对方出具盖有我方任何印章的空白合同书。
（12）合同的公证，实行法定和自愿相结合的原则。
如需公证应当在合同条款中明确合同生效的条件。
（13）多页合同必须加盖骑缝章或每页上有双方代表签字。
（14）对于份额较大的合同，应根据工程进展情况分段、分期签订，不得一次签订大份额的合同，以避免产生劳务纠纷或劳务队伍能力不足时难以清退。
（15）建立健全合同管理台帐，将签字、盖章齐全的合同原件及相关附件整理备案。
（16）负责将本项目所签订劳务合同及相关附件上报。
4.项目合同管理机构
（1）在项目经理领导组织下，负责对合同条款、合同价款进行审查。
（2）负责定期对合同执行情况进行监督检查，对检查中存在的问题，及时采取有效措施予以纠正或处理并检查落实处理结果，将合同执行情况、存在问题、采取的措施、处理的结果形成书面记录备查。
具体检查内容为：
a合同规定的进场人员、机械设备是否到位。
b工程实际进展是否满足合同约定的工期及项目施工计划安排。
c工程质量是否达到合同约定的质量等级。
d安全管理是否处于受控状态。
e文明施工及环保是否符合合同约定。
f工程计量支付是否按合同约定进行，劳务工工资是否按时、足额发放。
g了解掌握劳务队伍在合同履行过程中存在的问题，及时提出处理问题的办法措施。
（3）每年对劳务队伍进行综合评价，形成年度评价资料上报子（分）公司。
附录-3：
计量支付
1.工作标准
（1）按月对已完工程进行现场验收、计量，累计计量加剩余数量不得突破合同总量或设计总量。
若
突破，必须要有手续完备的变更设计。
质量不达标的工程不得计量，返工费用由责任方承担。
（2）计量总额必须控制在基准总价以内，不得突破基准总价。
（3）按月建立各项扣款清单。
甲供材料必须采用限额发料进行控制，并建立相应的奖罚机制。
（4）必须按照规定流程每月为劳务队伍办理计量手续。
（5）按合同约定及时支付已完合格工程计量款，并监督劳务工工资发放。
（6）项目完工，及时对劳务队伍办理末次计量支付及退场手续。
（7）付款应控制在应付余额以内，不得出现超支超付，原则上不得预付工程款。
（8）所有结算资料必须实行“双检制”，要有计算人、复核人签字，同时要有劳务队伍具备资格的人员签字认可。
（9）所有结算资料必须按规定签字齐全，对签字不全的结算单据，项目经理不得批准，财务部门不得支付。
2.工程月度验收
（1）每月25日，
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