企业年度工作报告.docx
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企业年度工作报告
以发展凝聚力量以实干形成合力
在更高水平上推进量质同升科学发展走向卓越
——在2018年工作会暨六届五次职代会上的工作报告
各位代表,同志们:
现在,我向大会作工作报告,请职代会代表审议,请工作会代表提出意见。
一、始终把握年度工作主基调,赢得了精彩辉煌、全面丰收的2017年
刚刚过去的一年,是我局凝心聚力、自我加压、积极作为、攻坚克难的一年;是科学发展、务实创新、团结拼搏、再创佳绩的一年。
这一年,我们压力重重。
地区经济持续下行,安全形势如履薄冰,电网建设时紧任艰,电力市场博弈艰难,改革发展任重道远。
公司对我们的期待,员工对我们的期盼,都增添了这一年的压力与不易。
这一年,我们业绩卓著。
认真落实公司战略决策,牢牢把握年度工作主基调,以“仰望星空”的眼界和情怀,以“脚踏实地”的态度和行动,各项工作力拔头筹,获得公司年度业绩考核第一名。
我们顺利实现了既定的奋斗目标,也收获了全面的认可与荣耀。
这一年,我们载誉颇丰。
成功蝉联第四届全国文明单位,荣获自治区先进基层党组织、自治区国资委“五好班子创建先进集体”、自治区审计厅“全区内部审计先进单位”、公司系统2017年度先进单位、党风廉政建设和惩防体系建设第一名、“全市廉政教育示范基地”、公司第十二届员工专业技能大赛团体二等奖等多项殊荣,全局有7名中层干部被提拔重用到副厂局级领导岗位,“负责任、有美誉、受尊敬”的企业形象进一步提升。
总结2017年的工作,可概括为“六个更加”:
㈠发展方向更加明晰。
坚持“一句话总思路”,确立了“稳中求进、实中求好、变中求新”的年度工作主基调,充分发挥领导班子整体合力,严格执行民主集中制,科学民主决策,政治上同心,目标上同向,工作上同步。
各级干部不折不扣地落实全局工作部署,协调统一,步调一致,始终保证了改革发展的正确方向。
㈡体制机制更具活力。
从实际出发、实事求是,认真研究解决制约全局发展的深层次矛盾和问题。
针对主业客服、计量、农网改造、物资管理、后勤服务等与直供分局、多经业务交叉、运转不畅的状况,进一步理顺管理界面,畅通业务流程,提高了工作效率。
优化业绩考核体系,加大绩效分配,实现了薪酬与绩效的量化结合。
突出“实干、实绩、公认”导向,制定出台了《中层干部和后备干部考评管理办法》,实行“末位淘汰”机制,进一步激发了各级干部干事创业的激情和动力。
㈢主要指标更趋向好。
全年完成售电量190.57亿千瓦时,同比增长23.65%,完成年度计划的101.91%;综合线损率2.99%,较公司下达指标降低0.08%;销售收入68.37亿元,完成年度计划的102.19%;内部利润4.45亿元,完成年度计划的127.54%;固定资产原值86.29亿元,居公司各供电单位之首。
㈣管理创新更进一步。
率先在公司系统启动标准化建设,坚持“全员参与、班组减负、务实管用”的原则,以全局221个基层班组为主体,让每位员工都参与标准的制定、改进和优化,围绕本职工作“写我应做,做我所写”,初步形成了上下联动、整体推进、层层落实的工作格局。
公司“五化”班组暨标准化建设现场会在我局成功召开,进一步坚定了我们的信心和决心。
㈤工作落实更加有力。
始终将安全生产置于全局工作的首位,构建了“全覆盖、零容忍”的责任控制体系。
以领导干部下现场、明察暗访、现场总负责人制和轮流包片检查等形式,强化现场作业安全管控,各类违章行为得到有效预防和治理。
创建20座标准化变电站和18条标准化输电线路,220千伏输电线路跳闸率降至历年最低,10千伏及以上变电一次设备全部实现状态检修。
顺利通过国家能源局安全标准化达标二级企业评审。
举全局之力推进电网建设,积极争取地方政府的鼎力支持,保安全、抓质量、促进度,主网基建工程投产19项,完成投资27.3亿元,占到公司年内投产项目的1/4。
上海庙220千伏输变电工程项目后评价顺利通过了自治区国资委评审。
多措并举强化市场营销,拉动负荷逆势增长,售电量增幅居公司系统第一,市场占有率上升了5.57个百分点。
千方百计解决自备电厂迅速扩张这一难题,成功促成双欣集团与网内电厂签订第一单长期交易协议,通过多边交易模式降低用电成本,有效遏制了公用电厂转自备。
在公司的重视指导下,经过与鄂绒集团多轮艰苦谈判,初步达成了由电力公司控股鄂绒棋盘井园区电网的合作意向,有效化解了鄂绒“微网”危机,维护了电力市场的完整和统一。
经营管理再树标杆,连续13年被公司评为财务管理先进单位。
率先推行资产铭牌管理,实现实物管理与价值管理的协调同步。
加强物资仓储分级管理,在公司系统率先探索开发ERP物资管理子系统,努力推进物资全寿命质量周期管理。
秉持人力资源为企业第一资源的理念,持续提升干部员工素质。
管理团队主动“走出去”,学习国网、南网的管理经验和先进技术。
完善人才引进、培养、选拔、激励机制,全局本科及以上学历人员达到46.2%。
大力开展全员“大培训、大练兵、大比武”活动,新建5个配电实训基地,按照标准化培训大纲开展培训38期、508人次,举办了配电专业对抗赛。
同时,外送11个专业、33期276人到国网系统培训中心进行实操培训,取得了公司技能大赛历史最好成绩。
农电企业整体晋级,实现利润5543万元。
农网改造和新能源升级工程全面完成,调控一体化通过公司验收,建成25个星级供电所和23个星级变电站,无人值班变电站建设标准成为公司系统标杆,农电客服与市局95598系统实现了无缝对接。
多经发展开启新篇,全年完成营业收入4.8亿元,实现利润4258万元,多经安全达到整合四年来的最好局面,送变电施工资质晋升国家二级,在公司系统多经企业年度综合考评中位列第一。
㈥和谐氛围更为浓厚。
持续丰富提升“和效文化”体系,拓展深植路径,文化的凝聚和导向作用日渐显现。
建设风清气正净土,严治庸、懒、散、奢,实现了经营安全、法纪安全、干部安全。
建立各级领导干部下基层制度,接地气、解难题、促发展。
改善工作生活环境,推进全员健康管理,充分发挥兴趣协会作用,带动员工阳光生活。
关心离退休和困难职工生活,全年帮扶资金123.73万元。
去年9月份,我们开展了全员思想动态调研诊断活动。
问卷结果反映出广大干部员工关心发展、工作状态积极、对全局性的战略部署和管理举措普遍认同,归属感和满意度不断提升。
回顾这一年,我们所经历的过程不平凡,所做的工作不容易,所取得的成绩不简单,我们在奋斗中成长、在磨砺中前行。
全体干部员工蛮拼的,在急难险重中勇挑重担、冲锋在前、连续作战,表现出强烈的事业心、责任感和大局观念,这是我们战胜一切艰难险阻、推动企业更好发展的信心和力量所在。
在此,我代表局领导班子向辛勤工作在各自岗位上的全体干部员工点赞,向所有关心支持发展的老领导、老同志、员工家属,表示衷心的感谢和崇高的敬意!
一年来的工作实践,我们收获了以下体会:
——担当有为,坚定执行公司决策。
作为集团公司的分公司,我们必须不折不扣地把公司的战略决策和工作部署执行到位,始终紧跟公司业绩考核导向,从领导班子到每位员工,自觉把完成公司下达的各项任务视为基本职责。
只有在思想和行动上与公司保持高度一致,有的放矢,精准对接,工作成效才能超越期待,得到上级领导和各部门更广泛的帮助支持。
——责任至上,牢牢守住安全底线。
必须深刻认识到,如果没有生产、经营、法纪安全作为支撑,企业发展一切归零;如果没有良好的公共关系、和谐的环境支撑,企业发展寸步难行。
我们牢固树立危机意识、风险意识,不断强化如临深渊、如履薄冰的紧迫感,着力构建覆盖“生产、经营、法纪、环境”的大安全管理体系。
过去一年,我们之所以取得较好业绩,得益于我们更加重视风险管理,确保企业和团队安全,这是我们立于不败的先决条件。
——追求卓越,持续推进管理创新。
近年来,我们在重视设备更新、技术升级的同时,高度重视管理现代化的投入。
我们深知,管理犹如逆水行舟,不进则退。
根据企业发展实际需要和对变革的承受能力,适时启动覆盖全局的管理现代化项目,全局上下重管理、抓管理的氛围日渐浓厚,各项管理举措扎实推进,管理效益逐步显现,团队在管理中得到了成长与提升,收获了鼓励与认同。
——团队制胜,合力共为干事创业。
发展为了人,发展依靠人。
我们充分认识事在人为的深刻内涵,牢牢抓住人这个根本,抓人心,抓团队凝聚力,抓各级班子这个核心,形成了不定则已、定必落实,不干则已、干必一流的势气,确保了政令畅通、令行禁止、执行有力。
这是我们攻坚克难、无往不胜的决定因素。
二、适应新常态,把握新趋势,谋划新发展
2018年,是“十二五”的冲刺之年和“十三五”的谋篇之年,也是电力市场化改革的启动之年和依法治国的推进之年。
当前,不论是政治、经济、社会领域,还是政策、体制、环境方面,都呈现不同于以往、并将长期存在的新常态。
今年的公司“两会”进一步明确了加快推进两个转变、建设坚强、清洁、人文电网,建设“两型三化”现代公司的战略思路和目标,我们必须准确把握,在2018年的工作摆布、工作重心和考核导向上主动对接,并在制定我局“十三五”发展战略和发展规划时提早谋划,牢牢把握发展的主动权。
㈠始终坚持以建设坚强电网为第一要务。
经济发展,电力先行。
我市市在当前乃至今后更长一个时期,将逐步进入结构调整和转型发展时期,但其作为国家能源战略基地的重要地位在短期内难以改变。
电网不仅是我们从事电力营销业务、履行公共服务职能的物质载体,也是全体员工安身立业、建功成才的发展平台。
只有建设一个结构完整、布局合理、安全可靠、智能化高、输配能力强大的坚强电网,我们才能更好地承担电力上网、输送和配售职能,支撑地区经济社会发展,才能更好地参与市场竞争,抵御区域电网、自备电厂对电力市场的冲击。
㈡始终坚持以电力市场为生存之本。
实施电力市场化改革,预示着市场对资源配置的主导作用将不断强化,电网企业的垄断经营优势将不复存在,面临前所未有的激烈竞争,特别是我市地区“微网”和自备电厂的威胁日益严重。
我们一定要审时度势,转变观念,再不能有任何先天优越感,更不能守着存量市场“坐吃山空”。
只有进一步增强市场意识,适应市场规律,掌握市场需求,争取市场主动,积极参与竞争,全力化解市场危机,才能保护我们赖以生存的电力市场。
㈢始终坚持以安全发展为基石。
安全是以人为本的重要内涵,要牢固树立生产安全、经营安全、法纪安全、环境安全的“大安全观”,健全覆盖企业全方位、全过程的风险预防与控制体系。
强化安全生产责任意识,对员工的生命安全负责,对公司负责,对客户负责,对的荣誉和干部员工的利益负责,坚决确保人身安全、电网安全、设备安全和客户用电安全。
要建设法治企业,全员守法,全面覆盖,全程管控,实现依法治理、依法运营、依法监督和依法维权。
㈣始终坚持以创新发展为动力。
创新是企业成长的不竭动力。
我们正处在一个快速发展、充满挑战和机遇的变革时代,新情况、新问题层出不穷。
只有关注时代变化、顺应改革潮流、引领创新航标,各项事业才能不断前进。
与国网、南网先进企业相比,我们的管理提质依然任重而道远。
我们必须树立开放理念,开门办企业,紧跟国企管理前沿动向,不断推进管理创新,才能实现量质同升、走向卓越的目标。
㈤始终坚持以和谐发展为保障。
企业是社会的基本单元,企业和谐是社会和谐的基础。
企业要实现和谐,一方面要将自身发展融入地区经济社会发展大局,切实履行优质服务承诺,实现企业与政府、企业与客户、企业与社会的合作共赢,创造和谐的外部环境。
另一方面,要将企业发展与员工发展有机结合,在企业成长的同时促进员工进步,实现共同发展,才能提供强有力的内部支撑。
三、努力拼搏,奋发有为,全面完成2018年目标任务
2018年,我们要认真落实公司“两会”精神,坚持“稳中求进、实中求好、变中求新”的主基调,以战略引领发展,以创新驱动发展,以实干推进发展,确保圆满完成全年各项任务,实现“十二五”的精彩收官。
㈠主要指标
——安全生产指标:
不发生人身重伤及死亡事故,不发生五级以上电网、设备事件,不发生六级以上信息系统事件,不发生重大火灾和负同等及以上责任的重大交通事故,不发生对社会造成重大影响的事件。
——基本建设目标:
固定资产投资17.54亿元。
其中,电网基建工程20项,投资7.03亿元;农电工程18项,投资6.85亿元;技改工程15项,投资2.53亿元;小型基建工程2项,投资1.13亿元。
——市场营销指标:
完成售电量200亿千瓦时,电费回收率和上缴率100%,综合线损率完成3.67%。
——经营管理指标:
平均电价完成336.05元/兆瓦时,销售收入完成71.31亿元,内部利润完成2.4亿元。
㈡重点工作
1.强化预控,狠抓落实,持续提升安全生产管理水平。
不断强化安全“红线”意识和“底线”思维,全面执行新《安全生产法》,强化各级安全主体责任落实。
探索安全生产风险管理体系建设,深化班组作业现场安全管理,深化员工安全责任教育,切实把安全责任记在心中,把安全管理重心放到班组,把安全措施落实到现场。
加强设备运行管理、检修维护和隐患排查工作,及时消除设备缺陷。
对电网安全风险点和服役期满、有质量通病的设备进行“销号式”整治。
开展输电线路移动智能巡检,组织实施故障录波器组网项目,加强继电保护技术支持系统建设,全面推广综自改造经验,提高电网运行管理水平。
建立快速复电应急抢修机制,强化配网带电作业等技术措施,提高配网供电可靠性。
加快应急指挥中心和应急队伍建设,常态化开展实战应急培训和演练。
持续加强信息网络、交通和消防安全管理,保持安全平稳态势。
做好第十届全国少数民族运动会保电工作。
2.适度超前,统筹协同,持续提升电网发展水平。
落实全市电网建设工作会议精神,启动“十三五”电网发展规划编制工作,把主配网规划纳入地方经济社会发展规划、城市发展规划和土地利用总体规划当中。
建立政府主导的外协工作机制,保护好预留项目用地、线路走廊、电缆通道等紧缺资源,统筹项目前期、基建、物资各环节的进度计划,控制合理工期,严格按照“里程碑”计划推进项目建设。
借鉴国网工程建设“三通一标”模式,推行标准工艺建设,打造1至2个公司系统精品样板工程,争创自治区“草原杯”。
深入研究国网“煤矿采空区设计导则”,努力解决采空区对电网建设造成的影响。
推广典型设计,加大配网建设改造力度,提高配电自动化水平和供电可靠性。
切实做好市场负荷跟踪分析,提高电量预测准确率。
全面开展项目管理后评价工作,为公司提升投资效益提供准确依据。
3.转变理念,升级服务,持续提升市场营销服务水平。
落实公司“双保”战略,积极主动应对区域电网和自备电厂,尽快促成公司控股鄂绒棋盘井园区电网资产,维护电力市场的完整统一。
积极与君正、中天合创、神华煤制油等自备电厂进行务实谈判,稳定存量负荷。
推行业扩工程标准化典型设计,超前服务重点项目,开展低压及居民客户报装“免填单”服务,开通电动汽车充电及新型用电市场业扩报装“绿色通道”,培育增量市场。
创新开展客户全方位服务体系建设,成立服务调度指挥中心,推行客户需求传递、协同服务和服务评价机制。
梳理和构建检验客户需求服务能力的一体化业务流程,全面开展营销基础业务普查,提高计量网络、用电GIS等营销智能化系统实用化水平,为综合信息系统集成提供可靠的数据支撑。
强化电费回收,建立客户信用等级评价体系,切实防范欠费风险。
加快老旧计量改造进度,争取3至5年实现费控表计全覆盖。
开展用户标准化变电站(配电室)评级,提高客户侧安全用电水平。
4.依法合规,强化内控,持续提升经营管理水平。
以“四继续、五集中、六统一”为主线,建立科学高效的财务集约化管理体系,强化“全业务链”财务管控。
深化预算集约调控,加强成本精益化管控,试点应用生产运营标准成本体系,为公司全面实施积累经验。
加强资产产权监管,开展趸售农电资产清查及往来清理,逐步理顺主业、农电、多经资产产权关系。
变革审计模式,由事后审计向源头审计和过程审计转变,对重点领域、重大事项、重点资金和关键环节开展日常审计监督。
加大审计整改力度,强化审计结果运用。
开发应用ERP物资管理子系统,促进物资仓储分级管理模式落地实施。
推行物资流向全过程监管,从根本上解决废旧物资处置及工程结余退库物资再利用难题。
5.务期必成,全面实施,持续提升企业管理水平。
按照《标准化建设实施方案》确定的时间节点和工作要求,高质量地完成企业标准化体系建设。
开发应用“标准化管理信息系统”,为推进标准化全生命周期管理提供支撑。
以推动标准体系高效运转为重点,实现标准化工作从建体系、定标准向强执行、重实效转变,确保如期建成“国家AAAA级标准化良好行为企业”。
启动“十三五”企业、电网发展两个总体规划和其他专项规划编制工作。
紧跟公司业绩考核最新导向,修订我局业绩考核评价方法。
6.推进改革,巩固标杆,持续提升农电管理水平。
积极稳妥地推进农电管理体制改革工作,清查核实资产,整合并表并账,规范机构设置,定岗定编定责,统一管理电网,实现全面融合。
按照“抓培训、夯基础、建标准、反违章、强电网”的年度工作思路,全面整合农电生产及营销管理自动化系统,不断提升生产管理和营销服务水平。
加快实施农网建设工程,早部署、早落实,确保按照“里程碑”计划顺利推进。
建立完善农村牧区电网应急指挥系统,提高综合应急处置能力。
加快建设进度,鄂旗、杭锦旗农电生产调度指挥中心下半年正式投入运行。
7.明确定位,做优做强,持续提升多经管理水平。
坚持“依托主业、服务主业”的发展定位,不断提升电力勘测设计、主网农网基建及业扩工程施工、计量服务、调试、大修技改、急修服务等能力,强化资产运营,增加经济效益。
加强内部管控,严防经营风险。
落实安全生产责任,加强工程外协施工队伍资质审查、安全培训和监督管理,严格执行领导干部到岗到位和生产现场检查制度,确保多经安全稳定发展。
8.优化结构,强化培训,持续提升团队能力水平。
保持优秀人才引进规模,重点保证生产缺员单位补员,优化人员结构。
加强新员工跟进管理,构建一体化的新员工培训与评价体系。
科学规范全局机构、岗位设置,合理据实配置人员。
实施班组长三年培训和竞聘规划,储备优秀后备干部。
把握政策尺度,完成劳务用工岗位界定、业务外包及规范清理工作,实现用工转换的平稳过渡。
结合标准化建设,探索实施以全面量化考核为重点的绩效管理。
按期完成职工人事档案专项审核,同步实现人事档案电子化。
以提升能力素质为核心,以“大培训、大练兵、大比武”为依托,采取外送培训和就地实训相结合的办法,分级分类开展全员培训。
坚持“严考促学”,保证培训质量和效果。
实施内训师聘用管理办法,给予相应的薪酬激励。
做好公司专业技能大赛准备工作,力争取得优异成绩。
加快建设集输配电与变电检修各工种于一体的综合实训基地,争取早日投运。
9.团结协作,尽责担当,持续提升企业和谐发展氛围。
珍惜和保护好党政团结共事的优良传统,以更大合力实现更大作为。
落实“两个责任”,深入推进党风廉政和惩防体系建设。
持续丰富提升“和效文化”体系,以“文化”为企业铸魂,以“核心价值观”为企业立道,以“我是人”为企业塑形。
兴衰,全员有责,每位员工都要把干好本职工作作为一种理想、一种抱负、一种追求,做到在其位,谋其政,尽其责,以感恩之心、报家之情来对待我们赖以生存的企业。
开展“幸福企业”创建活动,努力营造良好的工作生活环境。
积极推动棋盘井分局、计量中心、物资仓储中心、高压检修试验中心和部分营业场所、职工公寓及文体活动场所等小型基建项目尽早建成投运。
开展多种形式的文体活动,提升全员幸福指数。
关心离退休职工生活,开展扶贫济困送温暖活动,让广大员工共享改革发展成果。
10.转变作风,求真务实,持续提升工作执行力和落实力。
“道虽迩不行不至,事虽小不为不成”。
部署是手段,落实是根本。
要按照“三严三实”要求,发扬“钉钉子”精神,对认准了、定下来的事情,要盯牢每个节点、瞄准每个月份、抓实每个季度,步步为营,保持力度,保持韧劲,善始善终,善作善成,确保各项决策部署件件有着落,事事见成效。
各位代表、同志们,新形势赋予新任务,新常态需要新作为,新发展承载新梦想。
回顾精彩纷呈的2017年,我们豪情满怀,展望充满生机的2018年,我们信心百倍。
让我们以志在高远的理想追求,以舍我其谁的必胜信念,以时不我待的超越激情,同心同德,众志成城,为在更高水平上推进和效量质同升科学发展走向卓越而努力奋斗。