加油站安全隐患排查指引表.docx

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加油站安全隐患排查指引表

加油站安全隐患排查指引表

一、加油站安全隐患基础管理类

隐患类别

隐患内容

1.1资质证照

1.1.1缺少资质证照

1.1.1.1未取得合法的营业执照。

1.1.1.2新、改、扩、建项目未取得合法的消防验收（备案）文件。

1.1.1.3未取得合法的危险化学品经营许可证。

1.1.1.5未取得合法的成品油零售经营批准证书。

1.1.1.6新、改、扩建企业未按照规定取得“三同时”批复文件。

1.1.2资质证照未合法有效

1.1.2.1营业执照与实际不符合。

1.1.2.2消防设施验收（备案）文件与实际不符。

1.1.2.3危险化学品经营许可证与实际不符合。

1.1.2.4成品油零售经营批准证书与实际不符合。

1.1.2.5“三同时”批复文件与实际不符合。

1.2安全生产管理机构及人员

1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷

1.2.1.1未按规定建立安全生产管理机构。

1.2.1.2未设置职业健康管理机构。

1.2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷

1.2.2.1未按规定配备安全管理人员。

1.2.2.2安全管理人员配备不符合要求等。

1.2.2.3未按规定配备职业健康管理人员。

1.3安全规章制度

1.3.1安全生产责任制缺陷

1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制。

1.3.1.2未明确主要责任人安全职责。

1.3.1.3未明确管理人员安全职责。

1.3.1.4未明确从业人员安全职责。

1.3.2安全管理制度缺陷

1.3.2.1未按规定建立、健全安全管理制度。

1.3.3安全操作规程缺陷

1.3.3.1未按规定制定、完善安全操作规程。

1.3.4制度（文件）管理缺陷

1.3.4.1未按规定将安全生产规章制度、安全操作规程发放到有关的工作岗位。

1.3.4.2未按规定评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程。

1.3.5其他

1.3.5.1未按规定建立安全生产责任制考核机制。

1.4安全培训教育

1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足

1.4.1.1未按规定取证。

1.4.1.2未按规定进行再培训。

1.4.2一般从业人员培训教育不足

1.4.2.1缺少安全培训教育。

1.4.2.2安全培训教育不符合要求。

1.4.3其他

1.4.3.1未按规定执行安全培训教育制度。

1.4.3.2未按规定制定安全教育培训计划。

1.4.3.3未按照规定对培训教育效果进行评价。

1.4.3.4未按规定建立安全生产教育培训考核档案。

1.5安全投入

1.5.1安全投入不足

1.5.1.1未按相关规定提取安全投入资金。

1.5.2安全投入使用缺陷

1.5.2.1安全投入使用不符合要求。

1.5.3其他

1.5.3.1未按规定购买工伤保险等。

1.5.3.2未按规定保证本单位安全培训工作所需资金。

1.5.3.3未按规缴纳安全生产风险抵押金。

1.6相关方管理

1.6.1相关方资质缺陷

1.6.1.1未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合格资质。

1.6.2安全职责约定缺陷

1.6.2.1未按规定签订安全协议。

1.6.2.2未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。

1.6.3安全教育、监督管理缺陷

1.6.3.1未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理。

1.6.3.2作业人员进入作业现场前，未按规定进行安全教育培训。

1.6.4其他

1.6.4.1未按规定严格执行供应商管理制度。

1.7重大危险源管理

1.7.1重大危险源辨识与评估缺陷

1.7.1.1未开展重大危险源辨识与评估

1.7.1.2重大危险源辨识与评估内容不符合规定

1.7.1.3按照规定，由于条件的变化，未对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级

1.7.2登记建档备案缺陷

1.7.2.1未对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档

1.7.2.2档案资料不符合规定

1.7.2.3未对重大危险进行备案

1.7.3重大危险源监控预警缺陷

1.7.3.1未按规定建立重大危险源检测监控体系

1.7.3.2未按规定对重大危险源安全设施和监测监控系统进行管理

1.8个体防护装备

1.8.1个体防护装备配备不足

1.8.1.1未按要求进行个人防护用品的选用。

1.8.1.2个体防护装备不符合相关法律法规管理规定。

1.8.1.3未按个体防护装备的分类、分级及使用范围进行配备。

1.8.2个体防护装备管理缺陷

1.8.2.1未安排用于配备劳动防护用品的专项经费。

1.8.2.2未建立健全的劳动防护用品管理制度。

1.8.2.3在配备个体防护装备之前未进行危险有害因素辨识。

1.8.2.4未对作业人员进行个体防护装备专业知识与实际操作的培训。

1.8.2.5未对防护设备、应急救援设施和个人使用的防护用品进行定期检、维修。

1.9职业健康

1.9.1职业病危害项目申报缺陷

1.9.1.1未按规定申报危害因素岗位。

1.9.2职业病危害因素检测评价缺陷

1.9.2.1未按规定进行危害因素检测。

1.9.3职业病危害因素告知缺陷

1.9.3.1未将可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。

1.9.3.2用人单位未按照有关规定将检查结果书面如实告知劳动者。

1.9.4职业健康检查缺陷

1.9.4.1未按规定建立职业健康档案。

1.9.4.2未开展职业健康体检。

1.9.4.3体检结果未通知劳动者等。

1.9.5其他

1.9.5.1未按相关规定将职业病患者调离原岗位等。

1.9.5.2未提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品。

1.9.5.3未建立健全职业卫生档案资料。

1.10应急管理

1.10.1应急组织机构和队伍缺陷

1.10.1.1未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员。

1.10.1.2未按规定建立专兼职应急救援队伍。

1.10.2应急预案制定及管理缺陷

1.10.2.1未按规定制定各类应急预案。

1.10.2.2未对预案进行有效管理。

1.10.3应急演练实施及评估总结缺陷

1.10.3.1未按规定进行应急演练。

1.10.3.2未对应急演练进行评估和总结等。

1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷

1.10.4.1未建立应急设施。

1.10.4.2未配备应急装备、物资。

1.10.4.3未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理。

1.11隐患排查治理

1.11.1事故隐患排查不足

1.11.1.1未按规定开展事故隐患排查工作。

1.11.2事故隐患治理不足

1.11.2.1未按规定开展事故隐患治理工作。

1.11.3事故隐患上报不足

1.11.3.1未按规定对事故隐患进行上报。

1.11.4其他

1.11.4.1未建立健全安全事故隐患排查治理台帐。

1.11.4.2安全事故隐患排查治理资金未保证。

1.12事故报告、调查和处理

1.12.1事故报告缺陷

1.12.1.1未按规定及时如实报告。

1.12.1.2未按规定保护事故现场及有关证据。

1.12.2事故调查和处理缺陷

1.12.2.1未对事故进行调查、分析、处理等。

1.12.3其他

1.12.3.1未建立事故管理档案。

1.13其他

1.13.1风险控制管理缺陷

1.13.1.1未开展风险识别与评价，对存在的风险未进行培训教育，未制定风险控制措施。

二、加油站安全隐患现场管理类

隐患类别

隐患内容

2.1作业场所

2.1.1选址缺陷

2.1.1.1选址不符合地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局（无规划许可证或选址意见书）。

2.1.1.2加油站选址不符合要求。

2.1.2设计、施工缺陷

2.1.2.1建构筑物的防火等级不符合要求。

2.1.2.2加油站的安全距离不符合要求。

2.1.2.3防雷设施的设置和施工不符合要求。

2.1.2.4建构筑物抗震不符合要求。

2.1.2.5工作场所、辅助用地卫生不符合要求。

2.1.2.6防洪设计不符合要求。

2.1.3平面布局缺陷

2.1.3.1加油站未与居住场所保持安全距离。

2.1.3.2加油站、加油加气站合建站的设备与站外建构筑物的安全距离不达标。

2.1.3.3建筑物内的功能分区、防火间距不符合要求。

2.1.3.4建筑物内的防爆措施不符合要求。

2.1.3.5建筑物内的各项职业卫生防护措施不符合要求。

2.1.4场地狭窄杂乱

2.1.4.1加油站环境不整洁。

2.1.5地面开口缺陷

2.1.5.1可能引起人身伤害的地方未设置盖板或者围栏。

2.1.6安全逃生缺陷

2.1.6.1占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。

2.1.6.2人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

2.1.6.3安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求。

2.1.7交通线路的配置缺陷

2.1.7.1道路（含消防通道）设置不符合要求。

2.1.8安全标志缺陷

2.1.8.1交通标志、交通标线的设置不符合要求。

2.1.8.2变电站、配电室等电气设施和使用场所的安全标志的设置不符合要求。

2.1.8.3消防安全标志的设置不符合要求。

2.1.8.4职业病危害警示标识等不符合要求。

2.1.8.5各类管道的识别色、识别符号和安全标识不符合要求。

2.1.8.6作业现场未设置警戒区域和安全标志。

2.1.9其他

2.1.9.1建筑照明不符合要求。

2.1.9.2消防应急照明和疏散指示不符合要求。

2.1.9.3加油站作业区内种植有油性植物。

2.2设备设施

2.2.1工艺流程缺陷

2.2.1.1油罐的设置不符合要求。

2.2.1.2油罐车的卸油未采用密闭卸油方式。

2.2.1.3加油站内的工艺管道大面积露出地面，未埋地敷设等。

2.2.1.4撬装式加油装置的油罐内未安装防爆装置等。

2.2.1.5未按照有关环境保护法规、法令的要求采取防止油品渗漏的措施。

2.2.1.6自助加油站未明显标示加油车辆引导线。

2.2.1.7未在加油站车辆入口和加油岛处设置醒目的“自助”标识。

2.2.2通用设备设施缺陷

2.2.2.1通用设备的安全距离不符合要求。

2.2.2.2通用设备的防护装置不符合要求。

2.2.2.3设计、选用和配置操纵器不符合规定。

2.2.2.4通用设备设计梯子钢平台和防护栏杆不符合要求。

2.2.3专用设备设施缺陷

2.2.3.1加油站油罐、加油机等不符合相关要求。

2.2.4消防设备设施缺陷

2.2.4.1未按标准配置消防设施、器材。

2.2.4.2未设置消防安全标志。

2.2.4.3未定期组织检验、维修，确保完好有效。

2.2.4.4损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。

2.2.4.5占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。

2.2.4.6消防用电不符合相关要求。

2.2.4.7加油站工艺设备未按照规定配置灭火器材。

2.2.5电气设备缺陷

2.2.5.1电气线路、设备、照明等不符合相关规定。

2.2.5.2电气保护装置不符合相关规定。

2.2.5.3移动式设备不符合相关规定。

2.2.5.4防爆电气装置不符合要求。

2.2.5.5电气设备防雷装置不符合要求。

2.2.5.6电气设备防静电不符合要求。

2.2.5.7电气设备电磁防护不符合要求。

2.2.5.8电气设备的检测检验不符合要求。

2.2.6有较大危险因素设备设施缺陷

2.2.6.1有较大危险因素设备设施的安全防护、检测检验、维护保养不满足相关规定。

2.2.7安全监控设备缺陷

2.2.7.1加油加气合建站未设置可燃气体报警系统。

2.2.7.2新、改、扩建加油加气站未设置电源紧急切断系统。

2.2.8其他

2.3防护、保险、信号等装置装备

2.3.1无防护

2.3.1.1对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，未配置必要的安全防护装置。

2.3.2防护装置、设施缺陷

2.3.2.1防护装置、带防护装置的联锁装置不符合规范的要求。

2.3.3防护不当

2.3.3.1未按规定配置、使用合格的安全防护装置。

2.3.4其他

2.5职业病危害

2.5.1职业病危害超标

2.5.1.1工作场所空气中化学物质浓度、粉尘容许浓度、生物因素允许浓度不符合规定。

2.5.2职业病危害因素标识不清

2.5.2.1作业场所缺少防护设施。

2.5.2.2作业场所缺少公告栏。

2.5.2.3作业场所缺少图形标识等警示标识。

2.5.3其他

2.5.3.1工作场所职业病危害防护措施不符合要求。

2.6相关方作业

2.6.1相关方作业缺陷

2.6.1.1承包商开工前准备、作业过程等方面存在缺陷。

2.7安全技能

2.7.1违章指挥

2.7.1.1安排或指挥职工违反规定进行作业。

2.7.2操作错误

2.7.2.1操作方式、流程错误。

2.7.3使用不安全设备、工具

2.7.3.1临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备，使用已停用或报废的设备。

2.7.4工具使用错误

2.7.4.1使用不合适的工具，或没有按要求进行使用。

2.7.5冒险作业

2.7.5.1冒险进入危险场所，或在危险场所冒险停留、冒险作业。

2.7.6其他

2.7.6.1脱岗等其他操作错误、违反劳动纪律行为。

2.8个体防护

2.8.1个体防护装备使用缺陷

2.8.1.1从业人员未按规定配备个体防护装备

2.8.2不安全装束

2.8.2.1未按个体防护装备的分类、分级及使用范围进行配备。

2.8.3其他

2.8.3.1未将佩戴使用后的防护用品未进行维护和保管。

2.8.3.2未按照个体防护装备的使用要求进行维护与保养。

2.9作业许可

2.9.1作业前未办理许可手续

2.9.1.1在动土、动火、临时用电、受限空间等作业前未办理作业许可手续。

2.9.2安全措施落实缺陷

2.9.2.1未落实安全措施或安全措施落实不到位。

2.9.3其他

2.9.3.1大风、大雨、大雪、大雾等恶劣气象条件时未停止作业。

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