广西北海合浦博物馆.docx

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广西北海合浦博物馆

广西北海市合浦县博物馆

2016年部门决算

目录

第一部分：

合浦县博物馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

合浦县博物馆2016年部门决算报表

表一：

部门收入支出决算总表

表二：

部门收入决算表

表三：

部门支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

合浦县博物馆2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

第一部分：

合浦县博物馆概况

一、主要职能

合浦县博物馆受合浦县文物管理局直接领导，并受合浦县文物管理局委托，主要负责合浦县文物收藏、陈列、征集、研究和爱国主义宣传教育等工作。

二、部门决算单位构成

合浦县博物馆是合浦县文物局下属单位，为财政补助事业单位，财务隶属关系为三级以下单位，执行事业单位会计制度。

第二部分：

合浦县博物馆2016年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　2022

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

　2012.9

……

……

本年收入合计

2022

本年支出合计

　2012.9

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　25.7

年末结转与结余

　34.9

收入总计

2047.8

支出总计

　2012.9

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,022.0

2,022.0

207

文化体育与传媒支出

2,022.0　

2，022　

20702

　文物

2,022.0　

2，022　

2070204

文物保护　

178.8

178.8　

2070205

　博物馆

328.7　

328.7　

2070299

其他文物支出　

1,514.5　

1514.5　

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

　2,012.9

246.8　　

1,766.1　

207

文化体育与传媒支出

2,012.9

　246.8　

1,766.1　

20702

文物

　2,012.9

246.8　

1,766.1　

2070204

文物保护　

　155.2

　155.2

2070205

博物馆

　327.7

246.8

　81.0

2070299　

其他文物支出　

　1,530.0

　1,530.0

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,022.0　

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

2,012.9　

2,012.9

6

六、社会保障和就业支出

23

7

……

24

8

……

25

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

2,022.0　

本年支出合计

29

　2,012.9

年初财政拨款结转和结余

13

25.8　

年末结转和结余

30

　34.9

一般公共预算财政拨款

14

25.8　

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

2,047.8　

合计

34

　2,047.8

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

　2,012.9

246.8　

1,766.1　

207

文化体育与传媒支出

　2,012.9

246.8

1,766.1

20702

文物　

　2,012.9

　246.8

1,766.1　

2070204

文物保护

155.2

　155.2

2070205

博物馆

327.7　

246.8

　80.9

2070299　

其他文物支出　

　1,530.0

　1,530.0

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

　246.8

　135.5

　111.3

工资福利支出

　91.7

　91.7

基本工资

39　

　39

津贴补贴

　18.3

　18.3

绩效工资

　16.1

　16.1

其他工资福利支出

商品和服务支出

　111.1

　111.1

办公费

　2.3

　2.3

手续费

　0.5

　0.5

水费

　2.6

　2.6

电费

　11.3

　11.3

邮电费

1.2

1.2

差旅费

4.8

4.8

维修（护）费

19.1

19.1

会议费

0.5

0.5

公务接待费

1.0

1.0

劳务费

55.6

55.6

委托业务费

公务用车运行维护费

3.7

3.7

其他商品和服务支出

8.5

8.5

对个人和家庭的补助

43.8

　43.8

离休费

退休费

40.3

　40.3

抚恤金

　3.5

　3.5

其他对个人和家庭的补助支出

其他支出

　0.2

　0.2

办公设备购置

　0.2

　0.2

……

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.5　

　6.5

　2.0

　4.9

4.9　

3.8　

　1.1

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

合浦县博物馆2016年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：

合浦县博物馆2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2022万元。

1．财政拨款收入2022万元，为合浦县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余25.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计2012.9万元。

包括：

1．文化与体育传媒类支出2012.9万元：

主要用于文物保护、博物馆免费开放及其他文物支出。

4．社会保障和就业（类）0万元。

5．住房保障支出（类）0万元。

6．结余分配0万元。

7．年末结转和结余34.9万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

合浦县博物馆2016年度一般公共预算支出2012.9万元，其中：

基本支出246.8万元，项目支出1766.1万元。

基本支出包括工资福利支出91.7万元，用于发放本单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

商品和服务支出111.1万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、通信、出差、维修维护、会议等方面支出。

项目支出主要是青铜器修复及汉文化公园建设。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

合浦县博物馆2016年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出246.8万元，其中：

人员经费135.5万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费111.3万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、维修费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.8万元；公务接待费支出决算1.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.8万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.8万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年，本单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.8万元，平均每辆3.8万元。

（三）公务接待费支出1.1万元,国内公务接待批次25次，人次157次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费年初预算数是公车运行费6.5万元、公务接待费2万元，上年决算数公车运行费6.5万元、公务接待费2万元，同比公车运行费减少了41%，公务接待费减少45%，主要原因是领导重视、加强管理、严格控制。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门运行经费支出111.3万元，比2015年决算减少27万元，降低13%。

主要原因是：

基本经费减少，项目经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购实际支出总额58万元，其中：

政府采购货物支出26.7万元、政府采购工程支出6.9万元、政府采购服务支出24.4万元。

完成2016年度采购预算100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年度项目预算的0%。