廊坊市第二实验小学部门预算信息公开情况说明汇编.docx
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廊坊市第二实验小学部门预算信息公开情况说明汇编
廊坊市第二实验小学2019年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市第二实验小学2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1.全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
2.大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
3.大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。
4.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
5.加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
6.完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
合计
廊坊市第二实验小学
就算你买手工艺品来送给朋友也是一份意义非凡的绝佳礼品哦。
而这一份礼物于在工艺品店买的现成的礼品相比，就有价值意义，虽然它的成本比较低但它毕竟它是你花心血花时间去完成的。
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事业
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
2003年，上海市总人口达到1464万人，上海是全国第一个出现人口负增长的地区。
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
廊坊市第二实验小学的收支都包含在部门预算中。
1、收入说明
（一）大学生的消费购买能力分析反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入1210.34万元，其中：
一般公共预算收入1210.34万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市第二实验小学年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算1210.34万元，其中基本支出908.11万元，包括人员经费752.84万元和日常公用经费155.27万元；项目支出302.23万元，包括本级支出302.23万元，主要为常态化教学教研与课堂分析系统购建经费、学校围墙改建资金、聘请代课教师经费等。
（1）专业知识限制3、比上年增减情况
（二）创业优势分析2019年预算收支安排1210.34万元，较2018年预算减少447.99万元，其中：
基本支出增加209.28万元，主要为学校迁建招生开学生均公用经费和取暖费增加的支出；项目支出减少657.27万元，主要为2018年有新建校设施装备购置资金项目支出，2019年无此项目。
“漂亮女生”号称全国连锁店，相信他们有统一的进货渠道。
店内到处贴着“10元以下任选”，价格便宜到令人心动。
但是转念一想，发夹2.8元，发圈4.8元，皮夹子9.8元，好像和平日讨价还价杀来的心理价位也差不多，只不过把一只20元的发夹还到5元实在辛苦，现在明码标价倒也省心省力。
三、机关运行经费安排情况
2019年，我校运行经费共计安排112.49万元，主要用于学校的日常维修、水电费、取暖费、培训费、福利费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。
其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元）；公务接待费0万元。
与2018年相比减少0.44万元，其中：
公务用车购置及运维费与2018年相比持平，无增减变化。
（其中：
公务用车购置费与2018年相比持平，无增减变化，公务用车运维费与2018年相比持平，无增减变化；公务接待费减少0.44万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。
关于DIY手工艺制品的消费调查五、绩效预算信息
“碧芝”最吸引人的是那些小巧的珠子、亮片等，都是平日里不常见的。
据店长梁小姐介绍，店内的饰珠有威尼斯印第安的玻璃珠、秘鲁的陶珠、奥地利的施华洛世奇水晶、法国的仿金片、日本的梦幻珠等，五彩缤纷，流光异彩。
按照饰珠的质地可分为玻璃、骨质、角质、陶制、水晶、仿金、木制等种类，其造型更是千姿百态：
珠型、圆柱型、动物造型、多边形、图腾形象等，美不胜收。
全部都是进口的，从几毛钱一个到几十元一个的珠子，做一个成品饰物大约需要几十元，当然，还要决定于你的心意尽管售价不菲，却仍没挡住喜欢它的人。
总体绩效目标：
1、促进教育协调发展，改善学校办学条件，提高办学质量。
2、
3、标题：
大学生“负债消费“成潮流2004年3月18日促进学生全面发展，持续加强和改进德育工作，把培育和践行社会主义核心价值观融入学校教育全过程。
建立爱学习、爱劳动、爱祖国“三爱”教育长效机制，加强德育队伍建设，深入探索“互联网+德育”的工作机制。
开展系列宣传教育活动。
4、打造德才兼备的班干部教师队伍。
加强师德师风建设，健全师德建设长效机制。
提高教师业务能力，全面落实“国培计划”，“省培计划”和中小学教师素质提高全员远程培训任务，组织参加各类培训和各种技能评比活动，提高教师执教能力和水平。
5、维护教育和谐安全稳定。
构建学校安全隐患信息化管理系统，全面推行“互联网+网格化”，实现学校安全信息化、实时化、网格化管理，组织开展系列安全教育活动，做好日常安全检查，最大限度消除校园安全隐患。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
图1-2大学生购买手工艺品可接受价位分布部门职责-工作活动绩效目标
430015廊坊市第二实验小学
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
发展城乡义务教育
1210.34
完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全，向家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。
保障中小学公用经费水平逐年提高，改善学校办学条件，免费提供教科书。
教科书免费发放率
100%
≥98%
≥96%
<96%
六、政府采购预算情况
2019年，我部门安排政府采购预算208.73万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
430015廊坊市第二实验小学
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
208.73
208.73
208.73
常态化教学教研与课堂分析系统购建经费
166
计算机设备及软件
A0201
项
1
166
166
166
166
学校围墙改建
42.73
其它建筑工程
B99
项
1
42.73
42.73
42.73
42.73
七、国有资产信息
廊坊市第二实验小学上年末固定资产金额为1500.28万元，详见下表。
本年度我部门拟购置固定资产共计166万元，主要为计算机设备及软件等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
廊坊市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：
廊坊市第二实验小学
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
1500.28
1、房屋（平方米）
2619
223.20
其中：
办公用房（平方米）
350
29.89
2、车辆（台、辆）
1
9.70
3、单价在20万元以上的设备
7
334.47
4、其他固定资产
3494
903.02
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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