县疾控中心整体支出绩效自评报告精编版.docx

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县疾控中心整体支出绩效自评报告精编版

县疾控中心整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、部门职责

宜章县疾病预防控制中心是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益全额事业单位，是全县唯一法定的公共卫生检验检测、预防性健康体检定点单位，承担全县传染病、寄生虫病、慢性病、职业病、食源性疾病、学生常见病的预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，微生物和寄生虫学检验、理化检验、毒理检验、健康检查与健康促进等工作。

2、机构设置及决算单位构成

内设办公室、财务科、疾控一科（含传染病防治科、免疫规划科、应急办、生物制品科）、检验科、疾控二科（含性病艾滋病科、结核病防治科）、健康体检科、职业卫生监测科、地寄慢健教科、质管科等科室。

2020年初我单位编制数30名，11月份增编15名，年末编制数据为45名。

实有在编在岗人数33人，借调人员7名，临聘人员13名，共计在职人员53人。

（二）单位年度整体支出绩效目标

1、我中心坚持“预防为主”工作方针，认真履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施，不断提高疾病预防控制能力，突发公共卫生事件应急处理能力，加强科学化管理，促进中心各项业务协调发展。

印刷、发放宣传制品，网络、广电等多媒体播放宣传，提高民众预防意识；加强各类疾病监测工作，避免疾病暴发与流行；2、按计划完成本年度房屋建设进度。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年我单位基本支出财政年初预算数为368.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

其中人员经费338.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费30.24万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（二）项目支出情况

1、2020年疾病防控项目财政年初预算数为200万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出，包括艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、冷链运转、慢性病防治、预防性体检/委托性卫生防疫服务费及食品/卫生检测、重大公共卫生、精神病和慢性病、重点传染病防治等各类单位所承担的职责项目疾病的防控防治。

项目支出主要用于各个项目的广告宣传、宣传品印制发放、参加省/市学习培训及对乡镇专干人员的培训费、下乡督导差旅费、专用车辆的运行维护费用、专用设备购置、疫苗的运输管理、免费进行预防性体检/委托性卫生防疫服务费及食品/卫生检测等相关业务活动费用。

新冠肺炎疫情的爆发，县财政追加疫情防控工作资金70万元。

2、2020年新建疾控业务用房项目财政年初预算数为200万元，实收到100万元。

根据宜发改批【2017】14号文件，我单位另择址新建业务用房。

财政拨付的100万元主要用于房屋主体建设工程款，2020年应达到搬迁入住条件，我单位于2020年12月入驻新办公楼。

三、政府性基金预算支出情况

新建疾控业务用房项目年初预算的100万元资金由政府性基金预算拨入，全部用于该项目的主体工程款。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无经营收支情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年我单位财政年初预算社会保险费共计78.3万元，其中养老保险33.41万元；基本医疗保险16.7万元；工伤保险2.09万元；生育保险1.04万元；住房公积金25.07万元。

全部用于职工的社保缴费，无挪用或用于其他费用开支，此预算无结余。

六、部门整体支出绩效情况

疾控中心工作重点是疾病预防和控制，保障全县人民身体健康。

我单位不仅承担着预算中的几个项目任务（主要为结核病防治项目、艾滋病防治项目、免疫规划项目、预防性体检/委托性卫生防疫服务费及食品/卫生检测、重大公共卫生、精神病和慢性病项目），还肩负开展健康教育和健康督导、预防性健康检查、对传染病的发生、流行和中毒、污染事件及时进行调查等多项任务。

结合今年新冠肺炎疫情，制定了《新冠肺炎常态化疫情防控方案》，从人力、技术、设备、物资储备等方面加强了卫生应急工作，提高了疫情防控处置能力。

2020年，我单位收到财政年初预算项目经费300万元（疾病预防项目200万元，业务用房建设项目100万元），财政追加新冠疫情防控工作经费70万元。

另收到由卫健局划入的上级疾病防控项目拨款113.25万元，基建项目拨款390万元，提高能力建设（疫苗冷链能力提升、核酸检测实验室能力提升）资金153万元，同时收到由财政直拨中央疫情防控物资资金450万元和特别抗疫国债资金（核酸实验室建设）380万元。

由市疾控拨入的职业病艾滋病防治资金12.75万元，共计项目收入1869万元。

有资金到位及时的强力保障，我单位圆满完成了各项疾病预防和控制工作。

我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了专款专用，厉行节约。

不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的最大效益。

未使用完的专项资金，按规定进行结转，按上级工作安排，按进度用于次年的工作开展。

以下是各项目工作开展情况：

（一）免疫规划工作稳步推进。

全县27个接种单位按要求开展免疫规划疫苗常规接种工作，1-11月共接种134951针次，在开展常规接种工作的同时，每季度对适龄儿童开展免疫规划疫苗查漏补种工作，适龄儿童的疫苗接种率进一步提高。

一是开展全国儿童预防接种日宣传活动，全县于2020年4月25日前后组织开展了以“及时接种疫苗共筑健康屏障”为主题的预防接种日宣传活动。

印制主题宣传画530张，印制“疫苗知识”宣传小折页3000张。

开设健康知识讲座25次，宣传栏25期、黑板报25期，发放预防接种知识手册、传染病防控手册及各种小折页共计2.25万份，各接种门诊还通过QQ、微信与家长宣传预防接种工作。

借此让家长认识到预防接种是防控传染病最有效、最经济的措施，也是预防、控制乃至消灭疫苗可预防疾病的最有效手段。

二是开展全县预防接种工作全面排。

县卫生健康局多次组织县疾控中心、县卫生计生监督综合执法局相关业务人员对全县预防接种单位进行了预防接种工作全面核查督导，发现问题，要求接种单位尽快进行整改到位，并写出整改报告。

三是开展全县适龄儿童接种证查验及疫苗常规接种及补种工作。

在秋季入托入学时对全县适龄儿童开展了预防接种证查验及疫苗补种工作，进一步加强托幼机构和学校的传染病预防与控制，有效防控免疫规划疫苗针对性疾病在学校和托幼机构的暴发流行，保护广大儿童身体健康。

查验托幼机构99、小学274所，查验儿童22955人；查出接种记录完整人数为20211人，补种2930人；接种合格率为99.55%，查验率为98.75%。

四是开展适龄儿童免疫规划疫苗查漏补种工作。

由于新冠肺炎疫情影响，暂停了部分疫苗预防接种服务，疫情得到缓和后，根据上级文件要求，在7月17日前完成全县免疫规划疫苗查漏补种工作。

五是开展流感疫苗查漏补种工作。

全县范围内接种流感疫苗6万余人，在秋节开学前后又对流感易感人群进行接种，接种人数1.2万余人，截至12月16日，全县共接种流感疫苗7.2万余人，达到了预期目标。

六是开展麻风类疫苗查漏补种评估暨免疫规划工作调查。

对全县23家乡镇预防接种单位开展调查，对调查中发现的问题要求接种单位尽快进行整改，并写出整改报告。

制定了《宜章县2020年麻风疫苗查漏补种活动实施方案》，于11月下旬和12月上旬在全县组织实施一次10岁－18岁重点人群麻风疫苗查漏补种工作，现已完成5000多名重点人群接种。

七是开展免疫规划疫苗接种率调查工作，调查结果：

全县适龄儿童建证率为100%，建卡率为100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达90%以上；乙肝疫苗首针及时接种率为95%；麻风疫苗、麻腮风疫苗及时接种率分别为79.09%、91.36%；适龄儿童“五苗”基础、全程免疫接种率分别为99.70%、96.97%；国家免疫规划疫苗全程接种率为90.15%，均达上级90%及以上的要求。

“五苗”基础免疫、全程接种率与国家免疫规划疫苗全程接种率较去年（去年分别为95.45%、88.94%、85%）均有提高。

（二）新冠肺炎疫情防控工作显著。

积极做好疫情防控后勤组工作，参与物资采购。

保管并分放各类疫情防控物资，累计发放物资（口罩、防护服、体检枪、消毒液、检测试剂等紧急物资）450万元。

截至12月，我县累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例4例，疑似病例49例，均属“轻症”，无死亡，无人员二次感染；累计出动500余人次开展流行病学调查与密切接触者管理，调查病例183例（包括4例确诊病例），判定密切接触者294人（筛查病例未纳入统计），追踪密切接触者和管理涉外人员410余人；组织人员撰写新冠肺炎流行病学调查报告183篇，全县新冠肺炎疫情流行病学分析报告2篇，风险评估2篇；开展消毒技术现场指导、培训40次，累计出动152人次，累计消毒47户，累计消毒面积32580㎡。

（三）传染病防控能力显著加强。

今年传染病报告发病情况：

截止到11月30日，全县27家医疗卫生机构通过网络直报系统报告了疫情。

无甲类传染病报告。

报告乙类传染病11种，发病总数1996例，死亡12人，报告发病率为334.39/10万,死亡率2.01/10万。

发病数位于前三位的病种分别为肝炎（1370例）、肺结核（308例）、梅毒（221例），占报告发病总数的95.14%。

报告丙类传染病发病总数1099例，报告发病率为184.12/10万。

发病数位于前三位的病种分别为是流行性感冒（598例）、手足口病（221例）、其他感染性腹泻病（163例），占报告发病总数的89.35%。

我中心采取各种传染病防控措施，全县疫情总体情况平稳。

一是采取联防联控机制，狠抓新型冠状肺炎、手足口、流感、流行性腮腺炎等重点传染病防控工作，落实预检分诊制度和启用发热门诊，切实做好疫情监测、报告和分析研判，有效建立了传染病防控屏障，实现传染病防控、网络直报工作质量全面提升。

二是人感染H7N9禽流感监测，共采集职业暴露人群10份血样标本，结果均阴性；霍乱监测内环境184份，外环境90份，结果均为阴性；狂犬病监测共采了20份犬脑组织送市疾控中心；为尽可能早期发现EV71病例，累计监测咽拭子标本41份，监测阳性29份，监测阳性率70.07%，宜章县优势毒株均为“其他肠道病毒”；共监测出血热3余例，其中实验室确诊3例，均及时调查处置，未出现聚集性疫情。

三是进一步加强学校传染病防控工作，加强与县教育部门及各级各学校（托幼机构）联系，建立“宜章学校传染病防控群”，多途径多形式与教育部门及时通报处置，同时指导学校开展晨午检、因病缺课登记追踪和春秋入托入学预防接种证查验证工作。

根据疫情形势，向卫生行政部门提出学校（托幼机构）晨午检工作调整建议，并指导学校（托幼机构）落实传染病防控措施。

四是开展全县法定传染病报告质量和管理现状调查。

根据《湖南省2019年法定传染病报告质量和管理现状调查的通知》，2020年12月开展全县法定传染病报告质量和管理现状调查，共调查全县6家医院,现场共登记法定传染病329例，网络报告329例，传染病报告率100%；报告及时率99.09%；完整率96.96%；准确率95.3%；纸卡网卡一致率91.79%；有效证件号填写完整率100%，无漏报，瞒报等现象。

（四）卫生应急能力得到提升。

一是继续保持对卫生应急工作的高度重视，进一步完善了组织领导和组织体系建设，完善六大类方案和六项应急管理制度；同时继续收集和更新国家级、省级、市级各类应急预案，进一步规范我县卫生应急工作。

二是严格落实传染病监测与报告管理制度，全县27家传染病诊疗机构网络报告覆盖率、网络正常运行率100%。

中心应急办每日（包括双休日和节假日）巡查疫情系统四次以上，累计处理预警信息210条，审核传染病卡2679张；累计报告2起新型冠状病毒感染的肺炎疫情突发公共卫生事件，均已结案并按要求及时上报和上传附件。

（五）艾滋病防治工作实现新突破。

我县连续8年被省市评为先进单位，各项指标位于省市前列，暗娼哨点和艾滋病健康管理工作经验向全省推广。

今年新发现艾滋病患者52例，累计447例，死亡105例，存活342例，治疗率达95.2%。

一是打破仅干预娱乐场所、羁押场所等高危场所的局限性，将防艾工作深入到学校、乡村、看守所等领域。

二是扩大了艾滋病防治知识宣传范围，在做好学生防艾宣传的同时对学生家长也进行宣传，让家长更好的对青少年进行教育和监管，利用“12.1”世界艾滋病日开展艾滋病宣传，发放宣传单5000余份。

同时将艾滋病防控知识纳入了就业培训公开课，共培训4764人，免费检测1697人，发现HIV阳性3例，梅毒4例，丙肝1例；将艾滋病、梅毒、丙肝检测纳入健康证办理检测项目，共免费检测11865人发现6例艾滋病阳性、梅毒4例、丙肝2例。

三是针对我县老年人为艾滋病多发人群这一现况，将HIV纳入农村老年人健康体检，提高了农村人群对HIV防治的知晓率，给老年人群敲响了警钟，提高其防范意识。

四是在县公安局的配合与协助下，每月对县看守所、拘留所被监管人员进行了防艾知识宣传和采血检测。

（六）结核病防治质量不断提高。

一是积极开展“3.24世界结核病宣传日”宣传活动，通过电视台、报纸、微信、宣传栏、知识讲座等多形式，在校园、街道、社区和乡村等场所开展结核病宣传，发放结核病宣传资料5000余份，张贴海报300多张，悬挂横幅10条，普及了国家结核病防治工作政策和策略。

二是进一步完善“防、管、治”三位一体艾滋病新型的管理模式，结核病防治效果明显，今年新发结核病人534例，总体到位率达到98.16%，密切接触者筛查率达100%，病原学阳性率56.6%，耐药筛查率100%，利福平耐药筛查率100%，成功治疗率92%，基层医疗卫生机构肺结核患者管理率、肺结核患者规范服药率均92%，新生入学筛查率97.8%，指标在省市位居前列。

（七）健康危害因素监测工作取得突破。

一是根据《郴州市食品安全风险监测计划实施细则》（郴卫函〔2020〕49号）相关要求，结合我县实际情况，制定了具体的工作方案，并按监测方案要求，定期采集蔬菜样品总数20个，鲜湿米粉样品30个，大米样品40个，油条样品20个，均未检测出不合格样品，检测合格率为100%；今年全县27家食源性疾病哨点医院共报告食源性疾病837例，全部完成今年监测指标任务；及时规范处理食源性疾病暴发事件11起，并已完成系统上报。

二是对全县生活饮用水监测，监测覆盖乡镇19个，覆盖率100.00%；县城区饮用水设置6个监测点，农村饮用水设置58个监测点，全年共检测水样245份，其中46份水样不合格，总合格率为81.22%，检测结果全部上报至全国饮用水水质卫生监测信息系统。

三是对全县重点公共场所进行主动监测，对酒店、娱乐场所、超市、等行业的用具、空气及微小气候进行免费采样监测，共监测250家，符合公共场所卫生标准248家，合格率99.2%。

四是对工作场所职业病危害因素进行监测，对辖区内瑶岗仙矿业有限公司、金子坪矿业、同高矿业、麻田煤矿、平和矿业等9家重点采矿企业进行了现场监测。

监测数据已上报工作场所职业病危害因素监测信息平台。

（八）职业卫生工作有序推进。

一是开展以“职业健康保护·我行动”为主题的宣传活动，向广大劳动者普及职业病防治的法律法规知识及湖南省农民工尘肺病基本医疗救治救助相关政策，发放宣传资料3600余份，接受现场咨询约150人次。

二是对113家企业5776人进行了职业健康检查，建立了健康档案，检出职业禁忌症393人次，疑似职业病106人次，其他疾病或异常2306人次，体检中发现的疑似职业病和职业禁忌症人员我们会及时书面告知劳动者和用人单位，并将疑似职业病人员名单及时报告县卫健局，为预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展提供了有力的保障。

三是认真做好全县尘肺病农民工尘肺病救治救助患者资料的审核和救治救助费用的审核工作，今年完成了173人的农民工尘肺病患者救治救助，超额完成市疾控中心安排的农民工尘肺病患者救治救助52人的任务数。

四是对从业人员进行健康检查。

全年共完成11107人从业人员的健康检查及健康证的发放工作。

五是对全县781名职业性尘肺病患者进行了随访调查工作，其中存活468人，死亡241人，失联72人。

（九）学校卫生工作得到加强。

一是为掌握我县儿童青少年总体近视率，今年联合县卫健局、县教育局和医疗机构对5所中小学校及2所幼儿园的2341名学生进行视力检查，检出近视人员1182人，近视率为50.49%，调查结果为全县制定儿童青少年近视防控措施提供科学依据；二是对中小学校复学前饮用水进行监测。

共检测学校饮用水水样74份，其中17份水样不合格，总合格率为77.03%。

（十）地方病、慢性病防控工作进一步强化。

一是我们加大了碘缺乏病防治知识宣传力度，多次深入到乡镇、学校开展碘缺乏病健康教育知识知晓率调查和宣传，完成5个乡镇学生盐碘含量200份、尿碘含量200份、孕妇盐碘含量100份和尿碘含量100份监测采样工作，居民合格碘盐使用率达到95%以上，达到了国家实现消除碘缺乏病目标和要求；在梅田、麻田、浆水开展了地氟病防治项目，8～12岁儿童氟斑牙病情，共检查8～12岁儿童150人，氟斑牙指数为0.02，本年度共检测了150名儿童尿氟含量，几何均值为0.9398mg/L；在梅田、麻田、浆水3个乡镇对80户农户开展了炉灶使用及相关行为形成情况调查，炉灶正确使用率为96%，相关行为正确率达100%，较好地巩固了改灶降氟项目成果。

二是建立健全了县、乡、村三级麻风防治工作网络，形成了县包乡、乡包村、村包户、户包人的“四级联动”的麻风防治工作新模式，充分利用“世界麻风病日”“中国麻风节”等活动发放小学生问卷调查2000份，同时开展愈后存活者免费物资发放慰问活动，发放急救包12个，防护鞋24双。

愈后存活者调查12人。

三是疟疾防治主动监测，截至12月15我县已完成300人血检任务，完成全年度任务的100.33%，未发现有阳性病例。

全年共复核血片32片，占全年血片数的10.66%，均未发现阳性血片。

9月召开了疟疾防治工作培训会议，培训临床医师、防治人员、相关检验人员69人。

四是不断扩大全市重点慢性病患者管理服务覆盖面，依托基本公共卫生服务体系，狠抓督导考核，慢性病患者综合管理能力稳步提升，到目前全县共报告新发、死亡恶性肿瘤病人数436人，心脑血事件1155例。

五是积极开展减盐推广和万步有约竞赛活动。

印制《三减三健核心信息知识》2万册，开展减盐推广活动3次，县疾控中心万步有约竞赛成绩名列全市第一名，受到省市领导表扬。

六是进一步加强死因监测工作培训和督导力度，切实提高各乡镇死亡病例报告情况质量，每周通报各医院工作进度，对重点乡镇开展多轮次重点督导，切实强化院外死亡信息查漏补报工作。

今年完成死因监测报告3901人，按进度完成103.2%，我县死因监测工作获评全国先进集体。

（十一）健康教育工作开展有声有色。

一是宣传科学防控疫情知识。

录制和播放电视视频节目23个，在中央、省市县级发表简讯69篇次，制作户外大型广告牌6块，LED显示屏6块，社区宣传栏70块，发放宣传资料12种16.7万份。

开设防控新型冠状病毒肺炎健康教育24小时咨询电话,累计咨询702人次。

二是开展巩卫创卫健康教育工作。

紧扣县委宜办字【2020】29号文件开展了一系列的健康教育工作，制作《中国公民健康素养66条》《居民健康知识手册》等8种健康知识宣传资料13万份并下发到城区各社区、学校、单位。

编制2017-2020年度健康教育工作资料，每周配合县爱卫办开展巩卫健康教育指导，发出指导意见书86份。

重点打造了2个健康主题公园、一条百余米的健康知识长廊，制作巩卫宣传标语36条。

（十二）检验核心能力不断提升。

一是积极配合其他业务科室，对生活饮用水、公共场所样品等项目开展检验检测，确保每一项数据准确无误，为相关业务的开展提供强有力的支持，圆满完成各项指令性工作任务。

二是完成病原微生物实验室的备案管理工作。

三是认真实行实验室质量体系，完成各项实验室考核和能力验证任务，取得优异成绩。

四是扎实落实新冠核酸检测采样及送检工作。

1-9月完成新冠核酸检测采样及送检4085份，新冠抗体检测379份，9月30日PCR实验室投入使用中心具备核酸检测能力以来，共检测1013份。

五是完成国家CDC地病所的尿碘盲样与尿氟盲样检测及结果上报，并取得满意结果；9月完成省质监局食品中总酸、总汞盲样与水中硝酸盐氮盲样检测及结果上报，并取得满意结果；9-10月完成对27家艾滋快检点的质量考评工作；10月完成省CDC的艾滋、梅毒考核盲样检测与结果上报；11月完成省职防院的血铅盲样检测及结果上报；采样检测组被郴州市委宣传部授予“郴州好人”先进集体，检验科胡桂芳主任在会上做典型发言。

新建业务用房项目：

为优化配置县城区医疗卫生资源，进一步完善医疗卫生服务体系建设，增强医疗卫生服务能力，满足城乡居民日益增长的医疗卫生服务需求，根据宜发改批【2017】14号文件，我单位另择址新建业务用房。

于2017年开始建设县疾控中心业务用房建设项目，其中PCR实验室于2020年9月完成竣工验收并投入使用，自此我县疾控中心已具备新冠病毒核酸检测能力。

截至12月上旬新建一期综合楼项目主体已经验收，装饰工程和实验室二次装修工程已基本完成，可以投入使用，达到搬迁标准。

我中心于2020年12月24日搬迁至新办公大楼。

通过硬件建设，大大改善了疾控机构的工作条件。