市精准传动系统研究院橡胶传动带生产投资建设项目可行性研究报告.docx
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市精准传动系统研究院橡胶传动带生产投资建设项目可行性研究报告
**市精准传动系统研究院橡胶传动带生产投资建设项目
可行性研究报告
第一章项目摘要
1.1项目摘要
1、项目名称：
**市精准传动系统研究院橡胶传动带生产投资建设项目
2、建设单位：
**市精准传动系统研究院
3、项目建设单位负责人：
***
4、建设性质：
新建
5、建设地点：
**省**市
6、建设期限：
1年
7、投资估算：
3500万元
8、资金筹措：
自筹
1.2编制依据
（1）项目可行性研究报告委托书；
（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；
（3）《投资项目可行性研究指南》；
（4）建设项目经济评价《方法与参数》（第三版）；
（5）建设单位提供的技术资料；
（6）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。
1.3主要研究内容
项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、项目建设设计方案、总图、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。
1.4承办单位概况
企业名称：
**市精准传动系统研究院依托马鞍山精锐传动系统研究院，利用其技术研发的专业人才优势和良好的研发基础，将现有的专利技术和国内外先进技术进行有机结合，加大对橡胶高分子与传动V带及传动产品相关技术及设备的开发力度，加快新工艺的推广步伐，以技术为先导，不断推出具有高技术含量、高附加值的新产品、新工艺、实现科技成果产业化，聚集和培养科技创新人才，组织科技交流与合作，为世界、全国、行业相关企业进行服务，并且推动相关行业、领域的技术创新。
1.5主要建设内容
本项目在**市三山经济开发区，租赁厂房5000平方米，采用自有技术，购置先进的橡胶传动带加工设备，建设橡胶传送带产品生产线。
1.6项目投入总资金及效益情况
本项目预计投入总资金为3500万元，全部由企业自筹；固定资产投资为3000万元，其中设备投资2722万元；流动资金500万元，铺底流动资金为150万元。
达产年可实现销售收入3000万元，实现净利润141.0万元。
1.7主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数值
备注
1
项目投入总资金
万元
3500.0
1.1
固定资产建设投资
万元
3000.0
1.2
流动资金
万元
500.0
2
项目总投资
万元
3500.0
2.1
固定资产建设投资
万元
3000.0
2.2
铺底流动资金
万元
150.0
3
年营业收入
万元
2940.0
建设期平均值
4
年总成本费用
万元
2758.7
建设期平均值
5
年增值税
万元
141.6
建设期平均值
6
年销售税金及附加
万元
14.2
建设期平均值
7
年利润总额
万元
167.2
建设期平均值
8
所得税
万元
41.8
建设期平均值
9
年税后利润
万元
125.4
建设期平均值
10
投资利润率（％）
％
5.4%
11
投资利税率（％）
％
9.9%
12
资本金投资利润率（％）
％
5.4%
13
资本金投资利税率（％）
％
9.9%
14
销售利润率（％）
％
6.3%
15
税后财务内部收益率（全部投资）
％
4.1%
16
税前财务内部收益率（全部投资）
％
6.0%
17
税后财务净现值FNPV
万元
7.3
18
税前财务净现值FNPV
万元
78.2
19
税后投资回收期
年
9.35
含建设期
20
税前投资回收期
年
8.63
含建设期
21
盈亏平衡点（生产能力利用率）
％
77.49%
1.8结论
（1）项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的限制类范围中，属于政策支持的范畴。
（2）项目产品符合国内外市场对橡胶传动带制品产品的需求，产品在国内市场都已建立起较完善的销售网络，产品销售前景广阔。
（4）项目宏观布局合理，厂址所在地的水电供应、交通运输等建设条件良好，**市三山经济开发区投资环境优良，政府部门对项目建设非常支持，建设单位在钢结构产品的生产、管理、销售方面拥有丰富的经验，为项目的顺利实施具有充分的保障。
（5）项目经济效益良好，目具有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，经济上是可行的。
（6）项目产业关联度较广、经济拉动力较强，项目实施后，还将扩大劳动就业，带动上下游相关产业的发展，产生良好的社会效益。
总之，该项目的实施具有优良的建设条件和外部环境，采用的技术和产品质量都达到国内先进水平，项目的实施将产生良好的经济效益、环境效益和社会效益。
第二章项目建设的必要性及意义
2.1项目建设的背景
2014年4月21～22日，由工信部主办、中国汽车工业协会承办的2014年中国汽车论坛在北京召开。
大会期间，据中国汽车工业协会对商用车（客车部分）生产企业报送的数据统计分析，2014年一季度，在国内六大地区中，与上年同期相比，除中南和西南地区销量略有下降，其他地区各有增长，其中华北和东北地区增速居前。
对于化工企业，除胶黏剂领域外，车用橡胶制品领域也可值得关注。
橡胶零配件按应用领域可细分为汽车橡胶制品、家用电器橡胶制品、工程机械橡胶制品等子行业。
其中，汽车橡胶制品占橡胶制品行业产销量的50%以上。
在发达国家，90%的减震橡胶和70%的胶管都用于汽车工业。
资料显示，一辆普通汽车上用的橡胶配件有100～200种，以桑塔纳轿车为例，所用橡胶制品质量达66千克，折合生胶将近20千克，在汽车成本中约占2%。
2013年全球非轮胎橡胶制品50强在中国投资建厂的企业有34家，所办工厂70多家，广泛分布在上海、天津、长春、武汉、广州等国内几个主要汽车生产基地，所生产的产品包括了汽车用的各种橡胶制品。
通过与当地的龙头汽车集团建立联系，这些企业加强了橡胶制品生产与汽车生产的直接联系；此外，这些合资或独资企业已经从橡胶制品生产扩大到原材料、橡胶机械及检测仪器等方面，使上下游产业得以整合。
与外资企业相比，中国汽车橡胶制品的生产技术是从上世纪80年代后期开始，通过引进国外生产技术与设备后获得全面提升。
目前，国内初步形成了河北衡水的工程橡胶制品基地、浙江台州的V带基地、河北景州的胶管基地以及浙江海宁的密封件基地等橡胶制品生产基地。
目前，国内汽车橡胶制品市场（包括配套市场与维修市场）规模为400多亿元，其中密封件制品、减震件与胶管占据主要份额，达到90%以上，未来市场空间还可进一步挖掘。
2.2项目建设的必要性和意义
2.2.1项目的建设是为了满足日益增长的市场需求
2013年全球非轮胎橡胶制品50强在中国投资建厂的企业有34家，所办工厂70多家，广泛分布在上海、天津、长春、武汉、广州等国内几个主要汽车生产基地，所生产的产品包括了汽车用的各种橡胶制品。
通过与当地的龙头汽车集团建立联系，这些企业加强了橡胶制品生产与汽车生产的直接联系;此外，这些合资或独资企业已经从橡胶制品生产扩大到原材料、橡胶机械及检测仪器等方面，使上下游产业得以整合。
2014年中国橡胶消费量为1020万吨，其中天然橡胶消费440万吨，合成橡胶消费580万吨。
2013年1-12月全国规模以上橡胶制品制造行业企业数量为1556家，橡胶制品制造行业资产合计6087.72亿元；实现销售收入8624.18亿元；完成利润总额593.09亿元。
2013年我国橡胶制品行业总资产同比2012年增长了17.62%；橡胶制品销售收入同比增长了13.94%；橡胶制品利润同比增长了22.77%，近几年，我国橡胶制品行业总资产、销售收入、利润情况如下图所示：
今年的非轮胎橡胶制品50强中有33家销售额增长或持平，前十强中有8家实现增长，与去年10强中7家出现下降形成鲜明对照，说明非轮胎橡胶制品行业景气度较高。
究其原因在于美国汽车工业复苏明显。
去年美国汽车销售达到历史较好水平，今年的汽车销售依然不错，有望突破1600万辆，创历史新高，这给非轮胎橡胶制品提供了广阔市场需求。
2、项目的建设符合产业政策和行业技术进步要求，有利于提高企业的装备和技术水平
建设单位在发展过程中坚持技术进步、结构调整和加强管理相结合。
通过调整产品结构，淘汰落后技术和引进进口先进设备，用高新技术和先进适用技术改造传统产业，促进产业结构优化和升级，提高产业的整体技术装备水平。
加强管理，减少损失浪费，提高生产效率。
通过项目建设，购置先进的设备，符合产业政策和行业技术进步要求。
我公司坚持发展以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，大力提高原始创新能力、集成创新能方和引进消化吸收再创新能力的路线，提升企业整体技术水平。
3、项目的建设符合公司自身发展的需要
企业通过自身积累和不断发展，在激烈的市场竞争中脱颖而出，依托产学研和技术创新，不断提高企业的核心竞争力。
通过项目的实施，使企业的技术与装备水平大大提高，产品的档次得以提高，企业竞争能力得到加强，为企业的发展增添了后劲。
项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的限制类范围中，属于政策支持的范畴。
综上所述，项目的建设是必要的。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
项目租赁厂房5000平方米，总投资3500万元，采用自有技术，购置先进的橡胶传动带加工设备，建设**市精准传动系统研究院橡胶传动带项目。
3.2产品方案
建立从原材料基地供应，质量保证体系、研发体系、装配和市场交易完整的橡胶传动带产品产业链，项目建成后可实现年产各种规格传动V带2000万am的产能。
通过该项目建设，提高装备水平，加大公司技术投入，提高原料进厂的检测水平，生产过程和产品的检测水平，增强公司质量安全的检验测试能力，规范检测程序，扩大检测范围，进一步提高检测结果的准确性。
使公司的检验技术、检验手段达到国际先进水平，能够满足对原料、半成品、产品的质量安全检验要求。
序号
产品名称
规格
单位
生产规模
1
传动V带
系列
万am
2000
第四章场址选择
4.1场址所在位置现状
项目位于安徽**三山经济开发区，水电气供应设施完善，交通运输便捷，建设条件良好。
安徽**三山经济开发区位于皖江城市带产业转移示范区“一轴双核两翼”的核心区域，地处**市四县四区中心地带，是**承接产业转移集中示范园区。
开发区规划面积46.16平方公里，北靠长江，南至三山政务中心，西临规划中的滁黄高速和即将动工建设的长江二桥，东接城市主城区，区位优势得天独厚。
三山开发区首位产业为汽车及装备制造业，集中了以奇瑞重型设备、集瑞联合重工、玉柴联合动力和新联造船等40余家企业，已经形成完整的产业链。
同时，还集中了以格力电器为龙头的电子电器产业；以新兴铸管、君华科技为主的材料产业；以双汇食品、华润啤酒、双鹤药业、先声药业为龙头的食品制药产业；以吉宝港口物流、海螺港口物流为主的现代物流产业。
一批投资20亿元、50亿元、100亿元以上的大项目建设投产，吸引相关企业纷纷落户，正在实现龙头企业—产业链—产业集群—产业基地的转化。
三山开发区按照产城融合发展理念，全力打造“一心、一带、三园区”。
以占地9平方公里的莲花湖新城为核心，建设三产服务中心区；以小江绿化景观带和景观节点将三个园区连成一片，快速推进产城一体化建设。
三山开发区发展目标：
牢牢把握设立**承接产业转移示范园区的特殊机遇，紧紧依托承东启西、临江近海的区位优势，充分利用基础设施完善、岸线资源丰富等有利条件，主动承接和发展先进制造业、现代服务业，突出发展汽车及装备制造、材料、电子电器产业，进一步提升产业集聚和自主创新能力，着力打造具有国际竞争力的先进制造业基地和国内重要的现代物流基地，力争“十二五”末实现年工业总产值1000亿元以上，将开发区建成产城一体、功能齐全、环境优美、宜居宜业的高水平承接产业转移先行区和科学发展示范区。
4.2场址建设条件
4.2.1地理位置
三山区对外交通便捷，芜铜铁路穿越区境中部，321省道横穿区境北部，沪渝高速公路经过区境东南边缘和十二五开工建设的**长江二桥位于三山区西部；水路方面，三山区拥有30公里长江岸线，已建成海螺散货码头，在建的有东汇码头和中外运码头等。
三山区地处长江下游南岸，地形为半山半圩，水抱山环，平均海拔9.5米；全年气候温和，属亚热带湿润季风气候，年平均气温15-16摄氏度；日照充足，平均年日照约2000小时；雨量适中，平均年降雨量约1200毫米；四季分明，平均年无霜期达219-240天，非常适合人类居住。
境内襟江带湖，山清水秀。
浮山、铜山、三华山常年郁郁葱葱。
龙窝湖、漳河、峨溪河、响水涧、三山河碧波荡漾，堤岸绿树行行。
这里每一条河流、每一座山峰、每一个村庄都可入诗入画。
三山秋月、浮丘丹井、鲁明放舟、峨溪烟柳等风景名胜给历代文人留下了许多陶醉的诗篇。
如“孤村烟火三山隔，两县人家一水分。
一片轻帆天际上，不知身在白鸥群。
”就是对三山最概括的赞美。
4.2.2气候条件
**市市属亚热带湿润季风气候。
光照充足，雨量充沛，四季分明。
年平均气温15-16摄氏度，日照时数2000小时左右，年降雨量1200毫米，无霜期每年达219-240天。
4.2.3.1温度
a极端最高气温39.5℃
b极端最低气温-13.1℃
c最冷月平均气温2.9℃
d最热月平均气温28.7℃
e年平均气温16℃
f室外计算干球温度
采暖-2℃
冬季通风3℃
夏季通风32℃
冬季空调-5℃
夏季空调35℃
夏季空调日平均32.2℃
g夏季室外平均每年不保证50湿球温度28.2℃
h日平均温度小于、等于+5的天数103d
4.2.3.2相对湿度
a最热月相对湿度80%
b最冷月相对湿度77%
4.2.3.3雨量
a年总降雨量1906.5mm
b日最大降雨量233.2mm
4.2.3.4主导风向及频率
a主导风向及频率东风1716
b夏季东风1715
c冬季静风与东风2013
4.2.3.5室外计算风速
a夏季2.3m/s
b冬季2.4m/s
基本风压330-410N/㎡
基本雪压320-370N/㎡
大气压力
a冬季102.39KPa
b夏季100.28KPa
最大冰土层深度0.09mm
最高地下水位0.4-0.7m（地表滞水）
4.2.3项目所在地的社会经济概况
2013年，**市实现GDP：
2099.53亿元，比上年同期增长12.00%，高出全省平均水平1.6个百分点，增速居全省第1位，连续四年增幅位居全省首位。
2013年，全市单位GDP能耗0.6127tce/万元，比上年下降3.53%；单位工业增加值能耗0.6401tce/万元。
**县产业特色鲜明，初步形成了高端装备制造及汽车零部件、电子电器、新能源新材料等支柱产业，同时积极培育航空、绿色包装材料等产业，推进住宅设备工业化。
新芜经济开发区作为安徽省重点开发区，积极呼应国家皖江城市带承接产业转移示范区规划建设，已成为皖江城市带上一个重要的制造业基地，现有投产企业420余家，德力西电气、飞科电器、科逸住宅设备等一批大企业落户开发区。
开发区先后获批为“国家汽车零部件出口加工基地”、“安徽数控机床制造（**）基地”、“安徽省装备制造业产业集群研究基地”、“安徽省创新型园区”、“安徽省高新技术产业开发区”、“安徽省新型工业化产业示范基地”，目前正在积极争创国家级开发区。
当前，全县上下大力推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化、城乡一体化协同发展，经济社会呈现出又好又快的发展态势，县域经济综合实力显著增强，科学发展水平不断提升。
2013年实现地区生产总值164.5亿元，全社会固定资产投资205.2亿元，财政收入28.2亿元，社会消费品零售总额42.2亿元，进出口总额3.1亿美元，农民人均纯收入12633元。
4.2.4项目所在地基础设施建设现状
“十二五”时期是**县全面建设小康社会的关键期、实现经济社会新跨越的黄金发展期，**县将充分利用各种有利条件和积极因素，继续深入贯彻落实科学发展观，坚持工业主导地位不动摇，坚持把招商引资作为经济工作的生命线不动摇，坚持把开发区作为工业经济发展的主战场不动摇，坚持把营造良好服务环境作为重中之重工作不动摇，大力实施转型升级、产业强县、创新驱动、城乡统筹、开放合作、和谐发展等六大战略，加快经济结构战略性调整，加快县域经济发展方式转变。
在发展中，将坚持有所为和有所不为，坚持产业特色，积极争创国家级开发区和先进制造业示范基地；坚持开放合作，促进绿色发展、可持续发展，拒绝污染化工类企业、低水平的产业转移，大力发展外向型经济，加快利用国际市场资源；坚持三次产业联动，加快服务业和现代农业发展步伐，逐步实现经济发展由以工业驱动为主，向一产、二产和三产齐头并进，实现三次产业均衡发展，全力打造成承接产业转移的先行区、**市域发展的新城区和县域科学发展的示范区。
4.2.5交通运输概况
铁路：
芜宁、芜铜、淮南、皖赣、皖浙五条铁路在此交汇，接通京广、京沪、陇海和浙赣线。
沿江城际轻轨安庆一**一南京一上海，与苏浙沪紧密相连。
公路：
沿江、芜杭、合芜、芜太四条高速连接杭州、南京、上海、重庆、武汉等大城市和城市集群。
205和318两条国道贯穿城市，联通南北。
航空：
**附近有南京禄口国际机场。
港口：
**港是长江溯江而上的最后一个深水港。
境内朱家桥外贸码头可常年停靠万吨级货轮通往世界各地。
境内裕溪口煤炭专运码头是长江上最大的现代化内河煤炭中转港。
芜太运河起自安徽，止于太湖，直通上海，航程比绕长江缩短运距100公里。
**县交通便捷，距南京禄口机场、合肥新桥机场2小时，正在规划建设芜宣机场；沪渝高速公路、芜雁高速公路穿境而过，并在县域设有出入口，皖赣铁路扩能改造、宁安城际高速铁路、铜南宣高速公路等项目正在建设。
境内青弋江、水阳江直通黄金水道长江，正在疏浚拓宽的芜申运河为三级航道，可通1000吨货轮，至上海航程比从长江上行缩短近100公里。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1产品方案
V带传动是靠V带的两侧面与轮槽侧面压紧产生摩擦力进行动力传递的。
与平带传动比较，V带传动的摩擦力大，因此可以传递较大功率。
V带较平带结构紧凑，而且V带是无接头的传动带，所以传动较平稳，是带传动中应用最广的一种传动。
传动的优点是：
（1）带是弹性体，能缓和载荷冲击，运行平稳无噪声。
（2）过载时将引起带在带轮上打滑，因而可起到保护整机的作用。
（3）制造和安装精度不像啮合传动那样严格，维护方便，无需润滑。
（4）可通过增加带的长度以适应中心距较大的工作条件。
传动的缺点是：
（1）带与带轮的弹性滑动使传动比不准确，效率较低，寿命较短。
（2）传递同样大的圆周力时，外廓尺寸和轴上的压力都比啮合传动大。
（3）不宜用于高温和易燃等场合。
5.1.2技术目标
1、工艺水平：
依靠外部和自身科研力量，结合该项目实际，提高工艺的合理性和经济性，提高生产过程的机械化，自动化程度，项目建成后的综合水平达到目前国内同行业领先水平。
2、装备水平：
按照国家有关技术政策要求，采用高效节能、环保的设备，特别是部分关键工序采用国外进口设备，以提高工效，节约能源并保证产品质量，同时增加试验手段，项目完成后其装备水平将达到国内国际先进水平。
3、管理水平：
公司严格按照现代企业机制运作，严格规章制度，在内部引入竞争机制，改善管理手段，提高管理水平，加强计算机在企业管理方面的应用。
4、人员培训：
实行人员上岗培训，定期考核制度，保证各岗位工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的需要。
5.1.3产品质量指标
生产过程中，设立专业质检员，把好每一道生产工序的质量关，生产的全过程严格执行业技术的各项质量要求，按照国家或企业标准生产，产品质量符合国家标准，达到国内外先进水平。
5.1.4工艺流程图
5.2主要设备方案
5.2.1设备选购原则
1、满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。
技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。
2、根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。
3、具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。
4、节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。
5、设备性价比好，售后服务规范。
5.2.2设备选择和配置注意事项
1、合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。
2、引进设备与国内配套设备的技术性能参数和运行速度节奏要匹配和衔接。
3、对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。
4、根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。
5.2.3主要设备采购方式
项目所需关键设备及节能设施均采取招标方式进行采购行为。
5.2.4主要设备选购清单：
设备选购清单
1
开放式炼胶机
￠650
89
1
89
2
开放式炼胶机
￠550
80
2
160
3
开放式炼胶机
￠450
66
4
264
4
密炼机
120L
45
1
45
5
密炼机
210L
40
1
40
6
密炼机
75L
32
2
64
7
密炼机
45L
15
1
15
8
脉冲除尘器
8.5
1
8.5
9
胶片冷却机
35
1
35
10
打浆机
300立升
15
2
30
11
胶浆搅拌机
35
2
70
12
二辊出片机
￠650
25
1
25
13
冷却线
55
1
55
14
三辊出型机
1730
35
2
70
15
挤出机
XJ-65
26
2
52
16
挤出机
XJ-85
34
2
68
17
挤出机
XJ-115
45
1
45
18
挤出机
XJ-120
48
1
48
19
万能成型切割机
6.5
2
13
20
排线机（变频缠绕机）
15
4
60
21
裁布机
5
4
20
22
包布机
5
6
30
23
橡胶切条机
3
2
6
24
橡胶拼接机
12
1
12
25
输送带成型机
75
1
75
26
拼联组成型机
70
1
70
27
硫化罐
10
8
80
28
鼓式硫化机
45
4
180
29
平板硫化机
20
16
320
30
定型机
65
6
390
31
门尼焦烧试验机
15
1
15
32
橡胶硫化仪
10
2
20
33
拉力试验机
5
1
5
34
磨耗试验机（辊筒磨耗）
8
2
16
35
热氧
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