质量检查专项方案.docx
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质量检查专项方案
甘肃省建设投资（控股）集团总企业
相关开展在建工程质量专题检验方案
各企业、经营单位：
是“十三五”计划开局之年，为认真落实集团总企业苏海明董事长在年中经济工作会议指示精神，落实苏跃华总经理在总经理办公会上具体布署，结合住建部“工程质量治理两年行动”安排，做好集团总企业“十三五”开局之年质量引领工作。
一、总体要求
加强在建工程主体责任落实，加大在建工程违法违规行为查处力度，推进建筑工程创新发展。
形成以“两年行动”为基础逐步提升质量管理体系，抓好在建工程质量标准化管理，集团总企业安排自8月中旬至10月份开展在建工程质量专题检验。
二、检验范围
为做好此次工程质量专题检验，集团总企业科技处成立三个专题检验组，采取突击检验等方法，紧盯基础微弱、隐患和问题较多步骤，对特级资质管理项目、中甘国际施工项目、置业企业开发项目和各单位施工项目进行质量专题检验。
对排查出质量隐患，建立台账，加强跟踪监控，严格要求，督促现场质量隐患整改落到实处。
三、检验内容
1、质保体系
1）项目管理人员到岗履职、持证上岗情况；项目部人员主体责任落实情况，管理人员签署质量承诺书及考评情况
2）项目部任命文件管理人员配置情况，安装管理人员是否任命；任命文件是否由集团企业发文认可；项目经理、技术责任人和投标、安全、质量立案人员不一致，变更手续是否齐全。
3）施工现场质量管理体系是否健全，对应施工技术标准、施工质量检验制度和施工质量水平评定考评制度是否齐全、有效。
4）各单位、基层企业主体责任落实情况。
5）各单位是否开展建筑工程动态检验情况，检验是否流于形式，是否拿数听说话，对照标准、规范尤其是强条应严格实施，是否做到奖罚分明，尤其是对存在严重经典质量问题处罚是否落实到具体人员。
6）分包协议内容对工程质量是否具体要求，施工过程中是否有有效管控统计。
分包工程是否有检验、查处统计。
分包方案是否经总承包单位技术责任人及专业承包单位技术责任人审核。
7）传达成项目部单位及行业部门文件，需要达成效果和方法是否明确，是否提出治理及应用方案。
8）危险性较大分部分项管理，和质量、安全相关关键内容是否进行关键管控（住建部通报外爬架、临电、基坑支护、土方（隧道）开挖、脚手架、模板支撑体系、起重机械安装拆卸及起重吊装等方案应加强关键部位验收管理）。
9）施工组织设计和专题施工方案编制、审批及实施情况；
10）工程实体是否进行实测实量，是否根据内控质量标准实施。
11）土建、安装是否进行一体化管理（安装和土建施工内容同检验同要求）
12）工程资料和实体进度是否同时报验，是否存在“先施工、后报验”情况。
13）分部工程质量预验是否严格把关，结构缺点在进入装饰阶段是否已消除。
14）工程质量策划和工程施工是否一致，是否推行“样板引路”工作。
15）工程质量经典或共性问题治理、消除、根治情况。
16）项目部是否定时组织质量隐患排查；是否对照单位及行业部门文件提出质量安全隐患进行排查整改。
17）建筑工程采取关键材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备是否进行进场检验。
18）施工图审查、质量安全立案、施工许可等基础建设程序情况。
19）未根据施工蓝图和施工技术标准施工，私自修改工程设计，降低工序，私自变更建筑材料。
2、工程实体
1）、土建结构部分
1.钢筋保护层、主筋排距控制不到位，柱、梁位移偏差超出±5mm，板、墙位移偏差超出±3mm。
2．模板支架在立杆底距地面200mm处，未在纵横向水平方向按纵下横上设扫地杆。
模板支撑顶端可调托撑伸出顶层水平杆悬臂长度大于500mm（扣件式应为0.5m；碗扣式应为0.7m，）；可调托撑螺杆外露长度超出300mm，插入立杆内长度小于150mm。
底模及其支架拆除时无混凝土强度汇报；（当设计无具体要求时，跨度≤2m板，其强度应≥设计强度50%，2<跨度≤8m板和跨度≤8m梁、拱、壳，其强度应≥设计强度75%，悬挑构件及跨度>8m构件，其强度应达成设计强度100%）。
后浇带模板及支架未独立设置。
预留洞口模板支撑不牢靠，洞口位移变形严重。
3.砼结构施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和结构不符合设计要求。
4.混凝土现浇结构外观质量差，有蜂窝，烂根现象，砼缺点未修补或修补粗糙。
5.窗框未固定在混凝土（预制砼块）上，采取射钉固定。
6.沉降观察点没有立即设置，或设置不合理，埋置数量不够。
7.现浇混凝土板面成品保护不到位，踩踏严重。
8.砼现浇板有裂缝，飘窗板根部存在横向裂缝。
9.后浇带漏浆严重未立即清理，造成后浇带未断开。
10.过梁搁置长度不够，不满足规范要求。
11.结构柱、圈梁留置尺寸及位置不规范。
墙长大于5m时，墙顶和梁未拉结。
墙长超出5m或2倍层高时，未设置结构柱或结构柱间距过大。
墙高超出4m时，墙体未设置和柱连接且沿墙全长贯通钢筋混凝土水平系梁。
12.土方未分层回填，一次虚铺土方过厚，或一次回填至高度，中间未碾压，采取灌水法作业。
。
13.基坑施工时，上、下部和四面未设置排水系统，流水坡向不合理。
14.厕浴间及有防水要求房间楼板四面除门洞外未做混凝土坎台（高度小于200mm，宽应同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。
）
15.剪力墙暗柱中随意留置悬挑架孔洞，造成较多竖向纵筋截断或弯折失效，且无设计变更，方案无节点做法。
16．直螺纹接头不符合施工规范制作要求。
2）装饰工程部分
1.抹灰墙面脱层、空鼓，面层有爆灰和裂缝等缺点；厚度大于35mm，未采取加强方法。
2.外墙面平整度差，阴阳角及装饰线条不顺直；外保温阴阳角及首层墙面未设置加强网格布。
3.阳台、外廊、上人屋面、室外楼梯等临空处应设置防护栏杆。
临空高度<24m时，栏杆高度≥1.05m；临空高度＞24m时，栏杆高度≥1.1m。
室内楼梯栏杆扶手高度从踏步前缘线量起≥0.9m，靠楼梯井一侧水平扶手长度超出0.5m时，其高度≥1.05m。
栏杆离楼面或屋面0.1m高度内不宜留空。
防护栏杆必需采取预防儿童攀登结构，栏杆垂直杆件间净距不应大于0.11m；放置花盆处必需采取防坠落方法。
4.门窗未使用安全玻璃：
①面积大于1.5㎡窗；②距离可踏面高度900mm以下窗玻璃；③和水平面夹角小于75度倾斜窗。
门窗五金件应齐全，开启灵活，关闭严实，外门窗框和副框之间缝隙应使用密封胶密封。
5.外窗滴水线（槽）漏做或不符合排水要求部位应做滴水线（槽），滴水线（槽）应内高外低，滴水槽宽度和深度不应小于10mm。
6．管道四面100mm范围内，找平层未设置圆弧，或圆弧高度小于30mm。
7.公共部分油漆、涂料表面应色泽均匀、光滑，无脱粉、表面色差，流坠等情况。
8.散水有空鼓、裂缝、脱皮、麻面和起砂现象；表面应平整、宽窄一致、排水方向正确、无积水、倒泛水现象。
9.散水变形缝应合理设置，变形缝内应填充柔性密封材料。
10.室外台阶无空鼓、裂缝现象，台阶宽度一致，相邻两级高差不得大于10mm，公共出入口台阶高度超出0.70m，并侧面临空时，应设置防护设施，防护设施净高不应低于1.05m。
11．路基线条平直、肩棱整齐、路拱线条清楚；穿越路面管线部位无沉降、裂缝
3）屋面工程部分
1．屋面保温层未按节能要求设置防火墙隔离带。
2．屋面卷材泛水高度小于250mm，收头处未固定，未用密封材料封闭。
3．．屋面卷材长短边搭接不符合要求；卷材和管道连接位置未采取金属箍固定，未用密封材料封闭；屋面有积水、渗漏现象。
4．屋面坡度不符合要求，平屋面采取结构找坡小于3%，天沟、檐沟找坡小于2%；
5．屋面檐口、天沟防水卷材，800mm范围内卷材未满粘；
6．屋面女儿墙，压顶及内墙面粉刷层每隔4-6m未设分隔缝；女儿墙压顶向内大于5%排水坡度；
7．变形缝内未填塞保温材料，顶部采取金属有收缩盖板，高低跨变形缝在高跨上金属盖板应用金属条钉压固定，并用密封材料封平。
变形缝过人部位需设置栈桥。
4）设备安装工程部分
电气部分
1.电气预埋管线定位不正确。
电线保护管在墙体剔槽埋设时，宜选择机械切割。
2.洞口预留尺寸太大或太小，线盒尺寸偏差较大，金属线盒锈蚀严重。
3.电路阻燃管敷设过程中未拉直，弯曲度比较大。
4.接线盒预埋和墙面不平齐，深浅不一。
5.主体高度达成避雷设计等级，外门窗、空调板未设置接地扁铁。
6.金属线管敷设过程中，电管进行对接焊接；镀锌和壁厚小于等于2mm钢导管不得套管熔焊连接。
7．照明配电箱安装位置不正确，箱体开孔和导管管径不适配，未一管一孔，采取电、气焊割孔。
8.接地或接零支线必需单独和接地或接零干线相连接，不得串联连接。
给排水部分
1.塑料排水管安装未按规范要求分层设置伸缩节，管道井雨水管未安装套管或阻火圈。
2.阀门安装前，未作强度和严密性试验。
试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10%，且不少于一个。
对于安装在主干管上起切断作用闭路阀门，应逐一作强度和严密性试验
3.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过，应采取防水方法。
对有严格防水要求建筑物，未采取柔性防水套管
4.多种阀门启闭方向和管道内介质流向，未标示。
5.室内消火栓开口见栓，栓口中心距地面为1.1m。
6.地面下敷设盘管埋地部分不应有接头。
7.穿越楼板套管和管道之间缝隙宜采取阻燃密实材料填充。
8.地漏水封高度不应小于50mm。
通风部分
1、金属风管法兰焊缝应熔合良好、饱满，无假焊和孔洞。
2、风管和法兰采取铆接连接时，应牢靠，翻边应平整，紧贴法兰，其宽度应一致。
3、柔性短管不宜过长，通常为150~250mm。
4、风机没有防护罩和防护网；风机没有减震装置；风机没有柔性接头；风机电管没有防水弯头。
5、阀门安装方向应正确、便于操作，启闭灵活。
6、消声器、静压箱安装时，应单独设置支、吊架。
7、通风和空调系统安装完成投入使用前，必需进行系统试运行和调试，包含设备单机试运转和调试、系统无生产负荷下联合试运行和调试。
安装室外工程
1、地下消防水泵接合器顶部进水口、顶部出水口和消防井盖底面距离不得大于400mm。
2、室外管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检验井或地沟内，不应埋在土壤中。
3、各类井盖应有显著文字标识，不得混用。
4、管道埋地前必需做灌水试验和通水试验，排水应通畅，无堵塞，接口无渗漏。
5、室外供热管道连接均应采取焊接连接。
6、给水管道在埋地敷设时，应在当地冰冻线以下，如必需在冰冻线以上铺设时，应做可靠保温防潮方法。
7、给水系统多种井室内管道安装，井壁距法兰或承口距离：
管径小于或等于450mm时，不得小于250mm，管径大于450mm时，不得小于350mm。
3、工程资料
1）土建工程技术资料
开工汇报、定位放线、地基验槽、图纸会审纪要等签字盖章不全，缺乏有效性。
计量仪器未作检定，不在使用期内，管理台帐不全。
保温材料导热系数、表观密度和干湿度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能复试内容不全。
沉降观察点，统计不符合要求，部署图未标注基准点位置，未按规范要求时间进行观察，未画沉降曲线图。
工程桩未进行单桩承载力或桩身完整性抽样检测；复合地基承载力检测数量不足，违反强制性标准。
基础未组织验槽，无验槽统计。
主体结构已施工大部分，地基基础分部还未验收，无验收统计。
钢筋合格证复印件未注明原件存放单位，所供给钢材炉号、编号、代表数量、本工程供给量，抄件人和抄件单位应署名和盖公章。
钢筋复试汇报最大力下总伸长率小于9%，不符合GB50204-第5.2.2条要求。
钢筋连接接头未做工艺检验。
砼同条件试块未留置（或留置不足）。
无悬挑构件同条件试块，无600℃天同条件试块试验汇报。
地下室防水材料采取高聚物改性沥青类防水卷材时，关键物理性能指标达不到GB50208-要求（Ⅰ型：
低温柔性-20℃，最大峰拉力≥500N/50mm；Ⅱ低温柔性-25℃，最大峰拉力≥800N/50mm）。
基础垫层、止水带、飘窗、栏板、结构柱、圈梁、现浇过梁等细部结构钢筋隐蔽和检验批资料缺项。
基坑开挖深度大于5m或现场地址情况和周围环境复杂基坑工程未实施基坑工程监测。
技术交底照抄规范，缺乏指导性和可操作性，交底不全方面，有代签和非全员签字现象。
施工日志、质量监督日志、混凝土施工日志日期、内容相互矛盾、不一样时。
档案资料中项目经理署名和中标通知书上项目经理姓名不符。
混凝土进场混凝土发货单整理，查对混凝土配合比、强度等级、运输时间，测定混凝土塌落度（扩展度）统计。
未根据施工蓝图和施工技术标准施工，私自修改工程设计，降低工序，私自变更材料。
关键结构、使用功效变更，设计单位未出具变更文件，而是由建设、施工单位私自调整，对使用功效，结构安全产生不良影响。
设计变更包含建筑节能效果时，未经原施工图设计审查机构审查。
2）安装工程技术资料
技术管理资料
施工组织设计或专题方案未结合工程特点编制，对施工指导意义不大。
各安装分部工程施工（调试）方案欠缺。
各分部（子分部、专业）工程开工申请汇报不全。
分项工程质量技术交底不全，指导操作工人具体施工工艺方法针对性差。
（电梯、发电机组、消防设施、智能弱电、变配电缺分项技术交底）
图纸会审统计未按分部工程分别填写、组卷；电梯工程未能经过会审对机房、井道设备部署及配套设施进行明确。
安装工程检测计量器具表，产品质量证实文件汇总表，关键材料、设备进场检验统计，进场材料抽检汇报汇总表等表格不了解，填写错漏较多。
产品质量证实文件（尤其是设备和关键材料）搜集不全,型号规格、使用数量、使用部位（区、段、系统）表示不清楚；采取复印件未能注明原件存放处，未加盖存放单位印章。
隐蔽工程验收统计中对验收范围、部位和方法、施工方法及质量情况、验收结论等内容表示不清。
部分工程隐蔽验收严重滞后。
吊顶内安装通风管道、风机及冷冻、冷凝水管隐蔽验收统计欠缺。
隐蔽工程验收统计，应按专业、分层、分段、分部位进行填写。
内容包含：
位置、标高、材质、品种、规格、数量、焊接接头、防腐、管盒固定、管口处理等。
资料报验不立即，签章和日期错漏。
人员署名出现同一人名不一样字迹或不一样人名同一字迹情况。
建筑给水排水
阀门安装前试验统计不符合规范要求，包含：
型号（规格）不全、数量不足；强度和严密性试验数据和规范和实物不符；试验时间在安装以后，不能对产品进行预防性质量把关。
给水管道系统水压试验统计填写错漏较多，不符合规范要求。
未能表示清楚不一样系统及干、支管部位，不能区分不一样材质、不一样用途管道系统强度和严密性试验要求，试验参数错误或缺漏。
水泵安装统计填写未区分整体和解体安装、立式和卧式泵区分，以致试验参数错误或作假。
水泵检验试运统计对水泵关键参数漏填，或未测试运行，填写参数失真或不满足设备试验要求。
生活给水系统消毒统计未表示清楚消毒方法及过程情况，缺乏水质检验汇报，无法反应生活用水水质符合国家卫生健康标准。
室内消火栓试射统计不全或试验参数错误，不能真实反应消火栓灭火正常使用功效。
对排水管道灌水和通水试验规范不熟悉，试验系统缺漏。
分不清污水和雨水管试验要求，填写犯错和失实较多。
对排水干管通球试验不重视，未真实作通球试验，资料造假、错漏不少。
建筑电气
高压电气装置交接试验统计（专业施工）基础全部欠缺。
漏电保护器模拟试验统计非经真实试验，统计造假。
柴油发电机组运行试验时间和负荷不合规范要求或统计造假，不能确保机组作为应急备用电源使用功效技术指标。
电气装置（线路）绝缘电阻测试回路不全，且应测试设备、器具基础上全部欠缺。
接地电阻测试点（部位）不全，尤其是保护接地、工作接地和等电位接地测试参数欠缺较多。
且测试点部位表示不正确，接地类别表示不相符。
照明通电试运行时间不足，且未能全负荷一起通电试验，不能真实反应系统运行可靠性。
通风和空调
风管制作及安装检验统计不全，未能覆盖不一样系统，未进行真实测量，资料造假。
风管漏光、漏风量测试不全。
尤其是漏风测试因为施工单位无专用测试仪器设备，资料造假。
制冷机组运行试验统计欠缺，施工单位无能力进行运行测试。
制冷系统严密性、真空度试验和充注制冷剂及吹污试验大多数工程欠缺。
风机（风机盘管）、冷却塔等设备试验不全，很多栏目填错、填漏。
防烟正压送风系统基础无测试，不能真实反应消防设施工程质量。
风量、水流量，系统联动调试和室内空气参数测试多个参数未能正确了解规范和系统工作原理，测试方法不妥，试验统计错漏严重。
不少工程在系统总风量、总水流量及系统联动调试统计中造假，使统计出现不符合参数。
电梯
自检统计中实测数据以“符合要求”或“合格”替换，未进行测试，或填写数据有错漏，栏目填写不全。
资料反应项目管理人员专业水平较低，对设备工作原理和标准规范了解不清，造成电梯资料编制水平不高。
电梯安装企业资料人员对电梯技术不完全了解，资料有剽窃现象。
智能建筑
智能系统多样性、复杂性和专业单位素质高低不一，且现在工程中监督和监理力度不够，造成智能建筑资料基础上失控，系统资料缺失。
功效性运行试验和关键元（部）件性能测试统计严重欠缺。
四、检验方法
1、现场质量检验
关键对工程实体质量、现场作业面施工情况、质量现场标准化管理等情况进行检验。
2、实体结构抽测
采取检测工具对结构混凝土强度、钢筋保护层厚度、楼板厚度、结构及装饰面尺寸偏差等进行抽测。
3、现场材料抽样检测
对现场钢筋、混凝土、砌块等建筑材料进行抽查，对现场标养室、砼同条件试块、试件进行查看。
4、查阅资料
查阅各单位管理检验相关文件资料及统计；查阅建设、监理、施工等单位相关质量来往资料及统计。
五、检验结果处理
每个项目检验完成后，检验组就检验情况进行现场反馈，对存在质量问题和违法违规行为，下发了《现场检验质量问题统计单》、问题严重下发《工程质量限期整改通知书》，并将检验统计同时报送各单位部门，对检验存在工程经典问题具体到部门（基层企业）限期整改落实，进行复查；对经典问题较多，存在较大工程隐患项目给予停工，由单位主管质量管理领导负责复查落实。
对存在违反强制性标准和违法违规行为项目，针对违反内容根据每条1000-元进行处罚。
检验结束后，检验组向集团总企业领导、受检单位及项目出具检验汇报。
六、组织领导
为切实开展在建工程施工质量标准化管理及工程质量治理两年行动组织领导，确保取得良好成效，集团总企业成立大检验工作小组。
组 长：
冯力强 集团总企业总工程师
副组长：
罗崇德 集团总企业科技质量四处长
丁天集团总企业科技质量处副处长
组 员：
科技质量处组员、各单位抽调人员
七、时间安排
1、各单位自查安排
根据集团总企业年初科技质量会议安排，1—6月份，各单位要完成“两年行动”分析总结工作。
在7月中旬前，结合各单位实际，完成质量检验工作。
要求做到不留盲点，不留死角。
对排查出来隐患，要分类造册登记，能立即排除、整改，要立即整改，不能立即整改，要切实做到方法、责任、时限和预案“四到位”。
2、集团总企业督查
8月中旬至10月份。
集团总企业在各单位自查基础上对在建工程进行检验。
对特级资质管理项目、中甘国际施工项目、置业企业开发项目和各单位施工项目进行质量专题检验。
对排查出质量隐患，建立台账，加强跟踪监控，严格要求，督促现场质量隐患整改落到实处。
3、督查总结分析
11月。
科技质量处对质量大检验开展情况进行总结分析，依据检验具体情况，提出深入开展质量大检验工作意见和提议，形成专题工作总结汇报。
八、工作要求
1、强化组织领导，细化工作内容
各单位领导及主管部门要充足认识目前质量管理工作和“两年行动”大检验关键性和必需性，深入加强组织领导，层层落实责任，完善细化本单位质量管理方案。
2、认真组织实施，加强督促整改
各单位主管部门要督促基层企业及项目部认真开展质量检验工作，制订标准、样板，落实整改方法，并对检验进展情况和检验发觉重大问题和质量隐患进行跟踪督促整改。
3、加强总结分析，严格评选曝光
各单位主管部门要对监督检验工作实施情况进行定时分析、总结、评定。
对工作突出、成效显著基层企业及项目部，认真总结好经验和做法，加以推广。
对工作开展不力、流于形式，要通报批评。
对经典案例要给予曝光，主动引导各单位扎实开展质量管理工作，努力争取取得实效。
4、严守工作纪律、务实开展工作
严格实施集团总企业要求和党风廉政建设相关要求。
坚持标准，实事求是，认真推行各自职责，务实开展检验工作。
经过这次检验，使集团总企业领导愈加好地掌握了甘肃建投质量管理水平，深入落实集团总企业“十三五”发展计划，有力促进施工单位项目管理意识提升。
为深入落实项目主体管理责任，抓好项目标标准化建设起到主动推进作用。
单位
在建项目（项）
累计（项）
检验数
（项）
检验百分比
（%）
自建
承包
1
特级资质
13
40
53
53
100
（建设企业）
4
34
38
（土木企业）
5
5
（四建集团）
1
1
（六建集团）
4
4
（七建集团）
1
1
（隧道企业）
1
1
（临夏企业）
1
1
（代建企业）
1
1
（新区企业）
1
1
2
中甘国际
6
6
6
置业企业
12
12
建投杯项目
34
3
一建集团
32
11
43
4
二建集团
8
86
94
5
三建集团
42
34
76
6
四建集团
55
56
111
7
五建集团
91
47
138
8
六建集团
42
52
94
9
七建集团
47
39
86
10
八建集团
59
28
87
11
九建集团
7
19
26
12
一安企业
15
52
67
13
安装集团
32
53
85
14
建设企业
6
12
16
15
土木企业
9
10
19
16
隧道企业
4
1
5
合计
462
546
1006
136
14
升级会员 