沙漠绿色经济沙材料科技产业园区项目可行性研究报告.docx
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沙漠绿色经济沙材料科技产业园区项目可行性研究报告
沙漠绿色经济沙材料科技产业园区项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
xx资源沙材料科技产业园区项目
1.1.2项目建设性质:
新建
1.1.3项目建设地址
内蒙古自治区杭锦旗
1.1.4项目建设单位
xx资源集团是国家和自治区重点企业。
企业目前已经形成了一个以PVC为主线的能源化工产业为主导产业、以甘草医药为主的沙漠生态为优势产业、以房产路桥为主的效益产业的大型产业集团。
公司资产总额上百亿元，下设xx能源、xx化学、xx金威、沙产业事业部、煤炭产运销事业部等五大实体产业体系，其中xx能源（xx科技，600277）于2000年在沪上市。
xx资源集团是全球最大的沙漠绿色经济企业。
创业二十多年来，本着“绿色、循环、清洁、低碳”发展理念和“引领沙漠绿色经济，开拓人类绿色空间”的发展使命，集中精力发展了沙漠治理、清洁能源和天然药业三大产业，为促进地区经济发展，改善区域生态环境做出了积极贡献。
xx资源创业起家于中国第七大沙漠——库布其沙漠腹地。
这座沙漠总面积1.86万平方公里。
20多年来,xx资源集团按照“锁住四周，渗透腹部，以路划区，分而治之，技术支撑、产业拉动”的防沙用沙技术和“路，电，水，讯，网，绿”六位一体的治沙方针，实施了三大治沙工程,绿化库布其沙漠5000多平方公里,控制沙化面积10000多平方公里。
一是以“修路绿化”的方式，绿化沙漠2000多平方公里。
修筑了5条全长近500公里的穿沙公路，在路的两侧大规模种植了沙柳、甘草等经济作物林。
二是以“建设防沙锁边林工程”的方式，绿化沙漠1000多平方公里。
在沙漠的周边建设了一道全长242公里防沙锁边林带，用绿色屏障牢牢锁住沙漠。
三是以“建设沙漠腹部生态修复工程”的方式，绿化沙漠2000多平方公里。
通过生态移民、生态自然恢复，结合飞机飞播和机械化植树，特别是通过新技术植树等措施，大大提高了沙漠植树绿化效率。
二十多年来，xx资源集团在治理沙漠的同时，变沙漠劣势为优势，把沙漠作为一种宝贵的资源开发利用，在发展沙漠绿色经济的同时，开拓人类生存空间。
一是清洁能源产业。
投资千亿元人民币，利用沙漠的土地、阳光、生物等资源，发展了光伏产业、生物质能源和新材料产业；二是天然药业。
在沙漠适宜地方大规模种植了既能防风固沙又有药用价值的甘草近1500平方公里，既实现了防沙绿化的目的，又让其产生了经济效益，一举双得。
三是沙漠现代农业和沙漠旅游产业。
改善沙漠生态环境就是改良沙漠土地，通过在库布其沙漠进行多年的沙漠土地改良实践，xx资源集团为国家和全球土地可持续利用找到了一条新路子。
同时，xx资源集团还依托沙漠自然景观发展了独具特色的七星湖沙漠旅游产业。
xx资源集团在发展沙漠绿色经济的同时，也发展了“城乡统筹、绿色智能”的地产业，为加快我国“城乡统筹”战略发展步伐做出了典范。
2000年以来，xx资源集团投资400多亿元，发展了煤炭开采、煤矸石垃圾发电、特种PVC树脂、树脂高端加工、木塑混合新材料以及工业废渣、废水全回收利用等循环产业。
企业通过构建完善和延伸整合产业链，实现循环发展和绿色发展，能源资源集约利用、清洁利用和循环利用，凸显了“节能减排、集约利用、绿色循环”的高端优势，实现了产业集聚、集群的发展模式。
利用沙漠土地、阳光、生物、煤炭等，集团投资千亿元人民币，发展了全产业链太阳能光伏产业和清洁能源产业，实现工业经济与生态建设良性互动，实现“美丽和发展”的共赢。
如今，库布其沙漠正在形成“天然药业区、文化旅游区、低碳小镇区、清洁能源区和1万平方公里防护绿化带”的“四区一带”发展格局。
站在新的历史起点上，xx资源集团将紧紧依托库布其沙漠丰富的阳光、土地和生物质等资源，通过技术创新、机制创新和模式创新，力争用3至5年的时间，在现有的基础上，绿化沙漠总面积达到1万平方公里，沙漠绿色经济总投资达到1000亿元，沙漠绿色经济产业年销售收入达到1000亿元。
集团已成功新研发出多项亿粒沙透水建材系列产品：
亿粒沙透水砖、亿粒沙透水路缘石、带复合层的透水道板、亿粒沙滤水砖、亿粒沙透水树池等。
企业按着先进的国际化管理模式进行科学管理，有健全的企业管理制度，有高水平的质量保障体系，以严格的科学态度管理企业，产权明晰，在多年的经营过程中建立了较系统完整的经营网络。
1.1.5项目承办单位
xx沙材料科技有限责任公司是xx资源集团有限公司的全资子公司，注册资金10000万元人民币。
公司主导产品为亿粒沙透水建材系列产品。
1.1.6企业法人代表
苗根喜
表1.1.6xx沙材料科技有限责任公司股权结构表
股东
出资（万元）
占比（%）
xx资源集团有限公司
9900
99
苗根喜
100
1
1.1.7项目负责人
负责人名称：
xx
负责人职务：
总经理
联系地址：
联系电话：
传真：
1.2可行性研究报告编制的依据和原则
1.2.1可行性研究报告编制的依据
（1）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；
（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；
（3）《中华人民共和国清洁生产法》（中华人民共和国主席令第72号）；
（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；
（5）《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第4号）；
（6）《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第七十七号）；
（7）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第163号）；
（8）《中华人民共和国产品质量法》（中华人民共和国主席令第33号）；
（9）《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
（10）《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（11）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）
（12）国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
（13）国家发展改革委、建设部《建设项目经济方法与参数》（第三版）；
（14）《投资项目可行性研究报告编制指南》；
（15）xx沙材料科技有限责任公司提供的其他相关资料。
1.2.2可行性研究报告编制的原则
（1）力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。
（2）根据xx沙材料科技有限责任公司和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。
（3）结合xx沙材料科技有限责任公司所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。
（4）认真贯彻国家产业政策和节能规范，努力做到合理利用能源和节约能源。
采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。
（5）总图布置方面，根据拟建厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。
做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。
（6）在环境保护、安全生产、职业卫生及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。
做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。
（7）在保证产品质量的前提下，尽量节约投资。
需要的关键设备、仪器等，在充分调研的基础上，利用国内成熟技术和设备，购进先进、可靠、经济、适用的设备。
1.3可行性研究报告编制单位
xx国际投资咨询中心有限公司具有国家发展和改革委员会授予的工程咨询甲级资质，证书编号：
工咨甲xxx
xx国际投资咨询中心有限公司办公地址位于北京市朝阳区东土城路12号CCDI大厦4层，公司是中国工程咨询协会常务理事单位，也是中国招标协会会员单位。
xx国际投资咨询中心有限公司前身是国务院国有资产监督管理委员会所属的、具有独立法人资格的工程投资咨询机构，于2008年完成转制，成立有限责任公司，实现了向市场化经营转轨的重要战略步骤。
2009年12月，xx国际咨询增资扩股，成功引入中建国际设计顾问有限公司（CCDI）作为战略合作伙伴，企业注册资本增至1020万元，中建国际设计顾问有限公司（CCDI）成为xx国际咨询的主要股东。
1.4项目提出的理由
目前我国大、中城市的广场、商业街、人行道、社区活动地、停车场等都是硬化地面，主要是由水泥混凝土、沥青混凝土、花岗岩、大理石和釉面砖等不透水的材料铺设而成，由于天然雨水难以渗灌，致使硬化地面对城市环境的危害加大。
据统计，全国700多个地级以上的城市中，有近400个城市地下水资源紧缺或严重紧缺。
这些城市的水资源紧缺，已经制约了当地经济的发展。
硬化地面阻止了雨水直接渗透入地下，降雨稍大就会造成城市大量积水而影响交通，而导致相同降水条件下径流系数增大、洪水提前、洪峰增大，造成了排水防洪压力增大。
同时，宝贵的水资源随着排水管道流走，加重了城市排水设施的负担，雨水的大量流失导致地下水位难以回升，直接影响到城市植被的健康，使得城市中的地表植物难以正常生长，加重市政绿化负担；雨水的大量流失进一步加重城市的干旱、缺水问题，形成生态学上的“人造沙漠”。
而不下雨时，硬化地面又极为干燥，容易堆积尘土，造成尘土到处飞扬的局面；地面与空气进行热量、水分的交换比较困难，调节城市地表温度、湿度的能力也跟着变低，地面还会大量反射、保留和释放太阳的辐射热，极大地增加了城市的“热岛效应”，使城市的环境舒适度大大降低。
进入新世纪人们对所生活的环境更加关注，人类为了改善所面临的生态环境，需要加快研究开发新型的环保建筑材料，改善我们的生存环境势在必行。
生态环保新材料产业是国家重点发展的国民经济支柱产业，受国家产业政策重点扶持和各级政府高度重视，国家也出台了诸多优惠政策。
胡锦涛总书记和温家宝总理对此也做了重要讲话，2004年中央经济工作会议和2005年全国人大会议也都把建设节约型社会提到了议事日程。
2005年6月，温家宝总理专门主持召开会议，会上审议通过了《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作通知》（国发[2005]21号文）和《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号文）两个文件。
2005年10月在中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议中指出要“大力发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会”。
可以看出，树立和落实科学发展观，建立节约型社会，发展循环经济，成为我国经济发展一个新的战略目标。
2010年10月召开的十七届五中全会明确指出“坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点”。
城市雨水利用是建立节约型社会，发展循环经济的一个方面。
城市渗水过滤技术在国外的发展已经比较成熟，应用也比较广泛和普及。
德国计划将国内80%的城市道路面积改建成透水地面；日本在1996年初，仅东京就铺设透水性铺装495000m2；据统计，东京透水性铺装市区雨水流出率由51.8%降低到5.4%。
但在我国，无论从技术发展还是实际应用，都相对滞后。
因此，大力倡导发展、推广应用节约资源和循环利用的新技术、新工艺、新设备和新材料势在必行。
2005年北京市规划委颁布《关于在本市推广应用生态透水砖的通知》，要求设计单位在建设项目的设计中尽可能采用生态透水砖以大力推广使用生态透水砖。
我国的众多大中城市道路、广场、人行步道等均需采用渗水性能好的路面砖，大面积的使用生态透水砖对补充城市地下水、调节城市气候有积极作用，具有良好的社会环境效益。
1.5可行性研究报告研究范围
本项目可行性研究报告的主要范围如下：
（1）项目提出的背景及建设的必要性，技术发展趋势及产业关联度分析，市场分析；
（2）项目技术来源、特点及关键技术对行业技术进步的影响；
（3）建设内容、方案、规模、地点；
（4）工艺技术路线、设备选型及主要技术经济指标；
（5）原材料供应及外部配套条件落实情况；
（6）环境保护及节能；
（7）建设工期和进度安排；
（8）项目实施管理、劳动定员及人员培训；
（9）投资估算及资金筹措；
（10）财务评价；
（11）经济效益和社会效益分析；
1.6可行性研究报告研究结论
1.6.1项目建设内容
本项目建设地点位于内蒙古自治区杭锦旗，占地面积666667m2。
建设xx资源沙材料科技产业园区，主要建设内容包括主要包括原沙堆棚、砂砾石堆棚、化学剂品库房、水泥库房、原料上料间、原料配料间、原沙加工车间、湿品生产车间、成品养护窑、成品堆棚、冷却水池等。
1.6.2项目建设规模
（1）建设规模确定的依据和原则
本项目建设规模确定主要是依据国家有关产业政策、行业发展规划、市场需求预测、资源状况等。
项目建设规模确定的原则主要是根据同类产品市场的需求情况，本项目所需原材料的供应情况，厂址建设条件以及资金筹措能力，力争使本项目尽可能达到经济规模，并具备较强的市场竞争能力。
（2）项目规模概况
项目拟建4条生态亿粒沙环保建材生产线，年总生产能力800万m2；产品生产线采取自主设计、委托加工、自行组装的方式进行。
1.6.3主要原辅材料及动力供应
（1）主要原材料供应
本项目的基本原料是沙漠沙、粘结剂和少量辅料。
沙子主要来自该地区内沙漠，可以确保满足生产需要。
粘结剂是由北京、天津有关公司供应。
辅料主要是各种颜料，可在就近采购，当地市场供应量可以满足生产需要。
（2）动力供应
本项目生产过程动力需求主要为水、电、天然气。
生产使用燃料全部为天然气，主要用于原砂烘干、环保建材固化和厂区冬季采暖，本项目所用燃料由当地天然气管道提供。
用水由杭锦旗独贵塔拉工业园区用水由自打井形成的管网提供。
供电来自杭锦旗独贵塔拉工业园区电力网。
动力供应满足项目需要。
1.6.4节能
本项目拟采用节能、环保设备，采用低能耗工艺进行生产，年每年用电量约12594528kwh/a，年用水108360m3/a，年消耗天然气36000m3/a，年标准煤能耗约1605.03tce/a。
1.6.5环境保护
项目运营期污染物主要为废水、废气及废渣、噪声。
亿粒沙环保建材设备冲洗用水可循环利用，生活污水经化粪池处理后排放到城市地下污水系统。
在各个扬尘点设置除尘器，在建筑设计上对粉尘较大的烘干工序、配料工序采取隔离措施，不使粉尘扩散。
噪声主要是烘干机、搅拌机、成型机、风机产生的噪音.设备噪音采用在噪音源周围设隔离屏障，加装消声器等措施，建筑物要采取吸音、隔音等措施，使噪音满足《工业企业厂界噪音标准》。
本厂的废砖可粉碎后作原料使用，不外排。
由于设计中，针对本生产线的特点，采取了相应的、行之有效的治理措施，严格控制各类污染物的排放，可使生产过程中所排放的各类污染物分别达到相应排放标准的要求。
在该项目建设过程中，应严格遵守环保设施与主体工程“三同时”的原则，搞好环保设施的设计、施工和投产；在生产线投产后加强对环保设施的管理，确保环保设施的正常运行，发挥其应有的效能，则本工程投产后不会对区域的环境质量产生明显的不良影响。
本项目运营过程中产生的污染物很少，经处理后基本上对环境不会产生污染。
1.6.6项目投资估算及效益指标
项目总投资213789.68万元，建设投资191562.13万元，其中企业自筹100040.09万元，申请银行贷款113749.59万元。
项目年流动资金10000万元，其中铺底流动资金3000万元。
年均销售收入210571.43万元。
年利税率22.58%万元，其中年利润25788.46万元（税后）。
盈亏平衡点为59.79％。
投资回收期8.44年（所得税后，包含建设期）。
财务内部收益率14.46％（所得税后）。
总投资收益率17.04％。
详见主要经济技术指标表。
1.6.7项目实施进度建议
本项目建设期3年，投产期2年，投产后第一年达到设计生产负荷按60％计，第二年达到设计生产负荷按80％计，以后达产期各年均按满负荷100％计。
1.6.8项目综合评价结论
（1）项目社会效益非常显著。
本项目的实施可有效增进环境效益，节约能源和资源，符合发展循环经济的要求；同时，可以有效地补充地下水资源，改善城市水循环，对建设节水型城市、节水型社会有重要意义。
（2）生态亿粒沙环保建材属于高新技术产品，享受国家优惠税收政策，具有较强的市场竞争优势。
（3）本项目具有较好的经济效益，其正常年销售收入达到210571.43万元，年均利润总额34384.62万元，投资利润率为16.08%，投资回收期8.44年（含建设期）。
（4）本项目技术列入了《建设部节能省地型建筑推广应用技术目录》中砂基渗水砖应用技术，属国家鼓励的雨水收集技术。
本项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第一类鼓励类二十二、城市基础设施17、城市节水技术开发与应用。
（5）本项目产品市场前景广阔，生产工艺技术先进，水、电等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强的市场竞争力，销售有保障，当地政府大力支持，经济效益和社会效益显著，具有巨大的市场潜力。
综上所述，认为本项目建设是必要的、可行的。
1.7项目主要技术经济指标表
本项目主要技术经济指标表见表1.7。
表1.7主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
万m2/年
800
2
主要原材料消耗
2.1
沙漠沙
吨/年
1036800
2.2
粘结剂
吨/年
51840
2.3
辅料
吨/年
4150
3
用水量
吨/年
108360
4
电力及燃料
4.1
装机容量
kW
2702
4.2
年耗电量
kWh/a
12594528
4.3
燃料（天然气）
m3/a
36000
5
环保建材生产总图运输
5.1
厂区占地面积
m2
666667
5.2
建筑物占地面积
m2
166799
5.3
建筑面积
m2
135000
5.4
总运输量
万吨/年
104
5.4.1
其中运入量
万吨/年
52
5.4.2
成品运出量
万吨/年
52
6
劳动及工资
6.1
职工人数
人
362
6.2
工资总额
万元
868.8
7
项目总投资
万元
213789.68
7.1
其中：
建设投资
万元
191562.13
7.2
铺底流动资金
万元
10000
7.3
建设期贷款利息
万元
12227.55
8
正常年销售收入
万元
210571.43
9
销售税金及附加
万元
1029.55
10
年均利润总额
万元
34384.62
11
投资利润率
%
16.08
12
财务内部收益率
13
全投资（税前）
%
17.46%
14
全投资（税后）
%
14.46%
15
投资回收期
年
8.44
含建设期3年
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1透水砖发展概述
城市硬化地面带来的问题日渐增多，当雨水遇到硬化地面时，就四处横流并带走大量的城市污染物，排入当地自然水系，从而造成河流、湖泊的污染；另一方面，硬化路面不能使雨水、雪水有效渗入地下，致使地下水减少，地面下沉，土壤含水量低，花草树木的生长受抑制等，破坏了生态环境。
同时，这种不透水路面还阻断了地上与地下之间的水汽、热能交换，使城市局部温度升高，形成“热岛效应”。
透水砖，是可以渗透水的铺地砖，作为一种能缓解城市环境恶化压力的新型环境材料，由于其良好的透水性能，可以使城市雨水以及路面其他原因造成的积水顺利下行，减少了路面径流的影响，有效恢复地表水循环系统，透水砖本身较大的孔隙率，也能在城市降噪中发挥作用。
图透水砖
透水砖兼有治污和改善生态环境等多重功能，近年来其研发与应用越来越受到各方的关注与青睐。
透水砖分为：
1、普通透水砖：
材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形，用于一般街区人行步道、广场，是一般化铺装的产品。
2、聚合物纤维混凝土透水砖：
材质为花岗岩石骨料，高强水泥和水泥聚合物增强剂，并掺合聚丙烯纤维、送料配比严密，搅拌后经压制成形，主要用于市政、重要工程和住宅小区的人行步道、广场、停车场等场地的铺装。
3、彩石复合混凝土透水砖：
材质面层为天然彩色花岗岩、大理石与改性环氧树脂胶合，再与底层聚合物纤维多孔混凝土经压制复合成形，此产品面层华丽，天然色彩，有与石材一般的质感，与混凝土复合后，强度高于石材且成本略高于混凝土透水砖，且价格是石材地砖的1/2，是一种经济、高档的铺地产品。
主要用于豪华商业区、大型广场、酒店停车场和高档别墅小区等场所。
4、彩石环氧通体透水砖：
材质骨料为天然彩石与进口改性环氧树脂胶合，经特殊工艺加工成形，此产品可预制，还可以现场浇制，并可拼出各种艺术图形和色彩线条，给人们一种赏心悦目的感受。
主要用于园林景观工程和高档别墅小区。
5、混凝土透水砖：
材质为河沙、水泥、水，再添加一定比例的透水剂而制成的混凝土制品。
此产品与树脂透水砖、陶瓷透水砖、缝隙透水砖相比，生产成本低，制作流程简单、易操作。
广泛用于高速路、飞机场跑道、车行道，人行道、广场及园林建筑等范围。
本项目拟生产的亿粒沙透水砖以沙漠中的风沙为主要原料，通过独特的工艺加工，黏合压制而成，加工过程不需烧制，是一种有益于生态环保的节能型新材料，具有强度高、可塑性强、用途广泛、透水性好、吸音固尘、抗冻融性好等特点。
其优良的透水性不是靠颗粒间缝隙渗水，而是通过破坏水的表面张力来实现渗水的同时还能对水进行过滤和净化。
目前亿粒沙透水砖已在中南海紫光阁外延人行道、奥运村停车场、国家科技部办公室等工程中均有应用。
亿粒沙透水砖
奥运场馆水立方工程奥运景观大道工程
中央统战部办公区科技部广场工程
2.1.2透水砖在国内外的应用发展
德国从上世纪60年代起就采用透水材料铺装路面，并致力于不透水路面的改造，其目标是到2010年，把全国城市90%的路面改造为透水路面。
早在1973年，日本东京建设局就建立了3个人行道透水铺面的实验区，到1999年已累计完成1000万㎡的施工面积。
日本INAX透水砖早已投放市场，且有着严格的企业标准。
同时，美国等国也制定了推广透水性路面的相关法规，取得了巨大成效。
近年来，随着环境的不断恶化，我国越来越重视透水铺面的研发与应用。
北京市颁发了建设项目实行“节水三同时”的规定，明确要求采用透水性材料铺装路面，同时对雨水利用改造项目给予补助。
国家主管部门正式颁布了《透水砖》（JC/T945-2005）行业标准，自2005年7月1日起正式实施，并在《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）中明确规定了住宅和公共建筑室外透水地面面积比应分别不小于45%、40%。
2.1.3亿粒沙透水砖原材料供应市场分析
在我国，沙漠的总面积约63.7万k㎡，占全国陆地的6.8%左右，主要分布在西部的新疆、甘肃、内蒙古、宁夏及青海等省区。
沙漠中的风积沙分布广泛，因此项目所需原材料来源丰富，成本低廉，适宜建设。
2.2项目建设必要性
2.1.1推广亿粒沙透水砖对实现建筑节水的需要
中国是一个干旱缺
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