林药基地建设及中药饮片加工项目可行性研究报告.docx
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林药基地建设及中药饮片加工项目可行性研究报告
林药基地建设及中药饮片加工项目
可行性研究报告
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第一章总论1
一项目简介1
二项目编制依据原则及研究范围4
三项目编制单位5
第二章项目建设区域社会经济发展概况6
一某州社会经济发展概况6
二经济开发区发展现状9
三全州中药材产业发展现状11
四建设单位基本情况12
第三章项目建设的必要性和可行性14
一项目建设的必要性14
二项目建设的可行性16
第四章市场分析18
一国际市场分析18
二国内市场分析19
三市场预测21
第五章项目选址及建设配套条件22
一项目选址22
二工程地质条件23
三市政配套条件25
第六章建设方案27
一技术方案27
二中药材种植基地建设方案27
三中药材加工厂建设方案28
四加工设备方案29
第七章建设内容及规模30
一设计依据30
二设计原则31
三建设内容及规模32
第八章环境保护36
一编制依据及引用标准36
二中药材种植阶段污染源分析36
三加工厂建设污染源分析及治理措施37
四营运期污染源分析及治理措施38
五环境影响综合评价结论39
第九章节能41
一设计依据41
二设计原则42
三资源利用分析42
四能源耗用分析43
五节能措施43
第十章劳动安全卫生与消防45
一劳动45
二安全45
三职业卫生47
四消防48
第十一章组织机构与人力资源配置50
一管理机构50
二人员编制50
第十二章项目建设管理及进度安排52
一项目建设管理52
二项目实施进度安排53
第十三章工程招投标54
一招投标依据54
二招标范围54
三招标组织形式54
四招标方式54
五评标55
第十四章投资估算及资金筹措56
一投资估算56
二资金筹措61
第十五章项目财务评价62
一编制说明与参数选取62
二成本费用估算62
三经济效益分析64
四现金流量分析65
第十五章社会评价66
一社会评价目的66
二社会评价原则66
三社会评价方法66
四社会影响分析67
五社会评价结论68
第十六章结论与建议69
一结论69
二建议69
附表
表14-1＊药业有限公司药材基地及加工项目投资估算表
表15-1药业有限公司药材基地及加工项目收入测算表
表15-2药业有限公司药材基地及加工项目固定资产折旧费估算表
表15-3药业有限公司药材基地及加工项目无形及其他资产摊销估算表
表15-4药业有限公司药材基地及加工项目总成本费用估算表
表15-5药业有限公司药材基地及加工税金及附加税测算表
表15-6药业有限公司药材基地及加工项目利润及利润分配表
表15-7药业有限公司药材基地及加工项目现金流量表
附件
1药业有限公司法人营业执照复印件
2药业有限公司组织机构代码证复印件
第一章总论
一项目简介
1项目名称药业有限公司万亩林药基地及中药材加工项目
2建设地点中药材种植基地选择在某坪乡等地加工厂房经济开发区工业园农副产品加工园片区服从规划选址
3建设性质新建
4建设单位及法定代表人
建设单位药业有限公司
5项目建设方案内容及规模
中药材基地建设按照适地适药的原则结合当地土壤气候生态环境条件项目计划在某乡等地租用农户土地自办药材种植基地10000亩主要以丹皮芍药白术桔梗玄参大黄鱼腥草木瓜紫油厚朴等地道药材为主每年计划出产加工各类优质药材2500吨
中药材加工项目选址在经济开发区工业园区农副产品加工园片区项目共需征地40亩项目建设方案为建中药村精加工车间一栋轻钢结构占地面积5000平方米单层建筑建筑面积5000平方米建中药材原料库一栋轻钢结构占地面积4800平方米单层建筑建筑面积4800平方米建中药材原料库一栋轻钢结构占地面积4800平方米单层建筑建筑面积4800平方米建中药材加工成品库一栋轻钢结构占地面积3000平方米单层建筑建筑面积3000平方米建食堂卫浴室辅助用房一栋框架结构占地面积600平方米单层建筑建筑总面积600平方米建业务行政综合办公楼一栋框架结构占地面积900平方米建筑五层建筑总面积4500平方米在场地内建设道路及停车场8180平方米场地周边和道路两傍建设绿化带绿化面积4200平方米
项目总用地26680平方米其中建筑物占地14300平方米道路停车场等构筑物用地8180平方米绿化用地4200平方米总建筑面积17900平方米建筑密度为0536建筑系数为8426绿化率为1574容积率067
6投资估算及资金筹措
项目建设总投资6768万元其中10000亩药材基地投资2550万元药材加工厂固定资产投资4018万元流动资金投资200万元
在固定资产投资中土地征用及土地平整费1690万元土建装饰工程1469万元设备购置及安装调试361万元公用配套设施257万元其它费用162万元基本预备费79万元
本项目建设投资一是由项目业主自筹4018万元二是项目业主申请银行流动资金贷款2750万元
7项目效益分析
项目建成后每年可生产加工优质中药材2500吨实现产值7500万元提供增值税及城建教育附加税教育发展基金等8328万元实现企业所得税2762万元企业纯收入8286万元
项目建成后通过开展药材GAP种植和产品深加工可大幅度提高中药材质量品质为社会提供大量的优质中药材促进药业产业的健康发展同时通过租赁农民的荒山和空地每年可为当地农民带来300万元的土地租费收入使1050名农民长期有事可做不需背井离乡就业得到打工收入1650万元对于提高农民现金收入有较大的贡献
8结论与建议
1结论
项目建设是符合国家法律法规和投资政策符合区域特色农产品产业发展规划是提高中药材质量和产品附加税值的根本保障是实现产业兴州战略的有效途径是增加农民收入和不断壮大企业自身实力的得力措施项目在投资政策上可行在选址上符合城市规划项目建设的基础条件较好建设规模适当市场前景广阔项目具有较强的盈利能力和抗风险能力经济社会效益显著综合以上分析我们认为该项目可行
2建议
建议项目业主应组织专门的筹建班子抓紧项目落实建议有关部门对该项目给予立项并解决审批项目建设用地以便该项目能尽早实施
二项目编制依据原则及研究范围
1编制依据
1《中中华人民共和国环境保护法》
2《中华人民共和国水污染防治法》
3《中华人民共和国大气污染防治法》
4《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》
5《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》工业项目用地比例指标控制国发[2004]28号
6国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南试用版的通知》
7国家发改委建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知发改投资[2006]1325号第三版
8《市城市总体规划》2002～2020
9《市农副产品加工园片区控制性详细规划》
10项目业主提供的相关资料
二编制原则
坚持科学发展观和以人为本的理念结合药业有限公司发展目标从实际出发统筹规划规范管理有序发展合理确定项目建设规模建设目标在技术可行经济合理的前提下充分利用市城市现有基础条件采用新技术新材料新工艺新设施达到保护环境节约能源提高投资使用效益的目的
3研究范围
1项目建设的必要性可行性
2项目建设规模及建设标准
3新建工程项目工程方案
4新建工程必备设备购置方案
5给水排水电力电讯消防防雷环境保护等工程方案和措施
6项目投资估算及资金筹措
7项目建设组织方式及建设进度
8项目效益分析评价
第二章项目建设区域社会经济发展概况
一社会经济发展概况
某自治州地处某南边陲西连重庆市某区北邻重庆市某区南面与湖南某州接壤东北端连本省神农架林区东面与本省宜昌市为邻是我国中西两个经济带的结合部是全国最年轻的少数民族自治州是湖北省唯一被纳入西部大开发范围的地区全州国土面积24万平方公里其中耕地面积379万亩水田107万亩总人口391万其中农村人口占799％少数民族人口占526境内山峦起伏沟壑纵横气候温和雨量充沛海拔高低悬殊自然环境多样动植物资源十分丰富具有发展特色农业得天独厚的条件
州是一个资源富集地区全州森林茂密植被良好森林覆盖率达64有某林海之称全州特色资源十分丰富魔芋茶叶烟叶莼菜薇菜蕨菜等特色资源享誉海内外是湖北省茶叶魔芋生产和出口的重要基地是全国优质白肋烟生产和出口的重要基地全州中药材资源富集名贵地道药材量大质优久享盛誉有华中药库之美称州有世界上唯一的独立硒矿床是我国迄今为止发现的高硒地区之一享有世界硒都之雅称旅游资源独具特色被誉为休闲胜地与张家界长江三峡构成了中国黄金旅游线上的金三角
州是一块正在开发且极具开发前景的热土2000年州被纳人西部大开发范围享受西部开发政策加之国家新一轮扶贫开发民族地区扶持政策等历史机遇州已开始进入投入最多发展最快的历史时期2009年全州实现生产总值29426亿元扣除价格因素下同比上年增长128增速是自2000年以来最快的一年按年均常住人口计算人均生产总值达8436元比上年增加939元其中
第一产业增加值9601亿元增长51全年其中农业增加值5628亿元增长50林业增加值307亿元增长139牧业增加值3544亿元增长49渔业增加值047亿元增长44农林牧渔服务业增加值075亿元增长62全年粮食作物总播种面积6355万亩比上年增加161万亩粮食总产量1607万吨比上年增加75万吨油料面积8895万亩总产量798万吨烟叶面积7199万亩总产量984万吨茶叶总产量396万吨全年生猪出栏40538万头增长147生猪存栏39057万头增长77大牲畜出栏644万头增长45存栏3348万头增长175家禽出笼86867万只增长279存栏70634万只增长219农村基础设施建设继续加大农民生产生活条件不断改善全州启动570个重点贫困村和39个重点老区村整村推进工作完成搬迁扶贫3888户14万人解决了11万贫困人口的温饱和脱贫问题解决35万人的饮水安全问题全州拥有各类农机具8965万台套新增43万台套比上年增长50农机总动力达到1559万千瓦比上年增长123
第二产业增加值7905亿元增长225年末全州规模以上工业企业424家比上年净增99家规模以上工业增加值5658亿元扣除价格因素增长269其中国有企业增加值1887亿元增长667分轻重工业看轻工业增加值2601亿元增长793重工业增加值3057亿元增长36
第三产业增加值11920亿元增长135
三次产业构成由上年的343253com269405
全年全社会固定资产投资18221亿元比上年增长307其中城镇50万元以上项目完成投资14432亿元增长339农村50万元以上项目完成投资586亿元增长349房地产开发完成投资1697亿元增长30农村私人投资1505亿元增长398全年房地产开发投资1697亿元同比增长30商品房施工面积23900万平方米增长170竣工面积3497万平方米下降474销售面积8770万平方米增长619全年商品房销售额2011亿元增长967其中住宅销售额1701亿元增长1189
全年全州实现地方财政总收入4750亿元比上年增收697亿元增长172其中地方一般预算收入完成1829亿元比上年增收289亿元增长187其中税收收入完成1404亿元比上年增收207亿元增长173全州地方一般预算支出10225亿元比上年增支3155亿元增长444其中一般公共支出和教育支出分com分别比上年增长135和90
州交通便利境内长江水道和东西走向的318国道公路是贯通我国中西部的生命线南北走向的209国道公路是连接我国南北部的重要通道之一处在长江三峡库区又是正在进行梯级开发的清江源头是长江上游的重要生态屏障民航已开通武汉重庆广州北京海南宜昌等航线沪蓉西高速公路全线贯通宜万铁路也在紧锣密鼓的建设预计2010年11月也可通车两路通车后州立体交通网基本形成除此之外利渝铁路已于2008年动工建设安恩张铁路恩黔高速利万高速黔张常铁路都已进入国家项目计划笼子届时州将形成纵横交错的立体交通网络为全州经济的快速发展打下了坚实的基础
二经济开发区发展现状
经济开发区成立于1992年是我省唯一地处内陆山区少数民族地区的省级开发区规划面积23平方公里开发区成立至今已有18年从发展中途阶段1997年2002年由于受到国家宏观调控紧缩银根等大气候的影响加上州委州政府对开发区实行缩小范围留守人员保留牌子清收债务的决定后开发区的建设受到严重的制约发展空间不足1平方公里企业厂垮人散更谈不上什么发展直到2003年3月州委州政府对开发区实行了州市共管共建以市为主的新的管理体制后开发区才回升起步特别是2007年以来进入了发展的快车道到2009年底全区完成地区生产总值1605亿元比上年同比增长5735其中规模以上工业总产值完成2847亿元同比增长11057工业增加值完成108亿元同比增长11094固定资产投资2454亿元同比增长8619税收完成37亿元同比增长58招商引资到位资金319亿元实现出口创汇总额1152万美元同比增长3395
以上数据充分体现了开发区的发展成果经济开发区已被打造成了投资的热地资金项目企业纷纷涌进工业园区目前入驻企业40多家形成了绿色富硒食品机械制造矿产建材医药化工烟草五大优势产业洼地效应初步显现绿色富硒食品产业已聚集长友食品宏业魔芋茂和食品开来饮料大集米业等10多家企业烟草产业已聚集武烟集团金叶烟草卷烟材料锦华纸业等7家企业医药化工产业已聚集圣峰药业弘翔药业康强医疗九州通等6家企业机械制造业已聚集山泰水设长源轴承天艺置业信达机械等10家企业建材产业已聚集华新水泥施南工贸旗峰建材等10多家企业2008年经济开发区在全省国家及省级开发区的排名位列全省第五现已成为市科学发展的新平台
农副产品加工园区东临市龙凤新区西临金桂大道北接施州大道南临沪蓉西高速连接线园区规划面积2335亩距火车站500米高速公路入口5公里机场6公里交通十分便利区位优势明显园区内行政通讯商业等各项服务功能设施正在逐步完善按照园区建设总体规划2015年园区完全建成后将吸引100家以上的工业企业入驻年产值超过100亿元创税收10亿元以上形成一个强大的农业产业聚集园有效促进农业产业化发展对市域经济将会起到十分重要的作用
三全州中药材产业发展现状
州素有华中药库之称药材资源非常丰富名贵珍稀药材遍及全州目前已知的药用植物186科854属2088种约占全国11146种的187超过同纬度其它地区收载的品种数形成商品的中药材300多种常年收购品种285种占全国收购品种总数的48其中厚朴质量居全国第一位产量居全国第二位黄连和党参当归和杜仲产量分别居全国第四和第五位十五以来我州将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一将中药材作为全州六大农业特色产业之一加快中药材支柱产业培植为促进民族地区经济社会发展发挥出积极的作用到2008年中药材面积达130万亩厚朴杜仲黄连面积超过20万亩黄柏银杏木瓜面积超过5万亩白术党参玄参丹皮面积超过2万亩2008年全州药材产量达884万吨木本214万吨草本67万吨主要是厚朴6699吨杜仲3788吨黄柏2320吨银杏1412吨丹皮1095吨白术10312吨山药8035吨鱼腥草7113吨玄参6615吨黄连5391吨百合4874吨党参3840吨州有17个药材生产专业乡镇有20个主要药材质量技术标准开展了14个品种的GAP研究7个品种获得国家地理标志产品保护品种
四建设单位基本情况
某有限公司是2006年9月成立的独资企业公司注册资金100万元登记住所在某公司法人代表某核准经营范围药材种植销售公司现有员工110人其中专业技术人员10人生产工人90人企业管理人员10人公司总资产800万元其中固定资产260万元公司发展了木瓜紫油厚朴大黄白术等药材及桂花苗圃经过几年来的发展壮大已逐渐成为较有实力的股份有限公司几年来公司按照市场带龙头龙头带基地基地连农户的发展思路发展独特的林药产业进行区域化布局专业化生产一体化经营社会化服务从而走上自我发展自我积累自我约束的发展之路连续几年被认定为州级重点龙头企业公司长期致力于中药材的经营与国内很多药商药厂有较为广泛和业务联系为本项目的建设奠定了较好的基础
第三章项目建设的必要性和可行性
一项目建设的必要性
1项目建设是适应现化中药形势发展的必然选择
进入二十一世纪我国加入世贸组织中药材是中国的优势产品为了使产品能够进入国际市场必须与国际接轨进行规范化的种植加工使产品质量达到国际标准为此国家制定了中药材GAP规范化种植基地建设计划每年安排大量资金和科技力量在全国重点中药材产区进行GAP种植试验示范国家食品药品监督管理局对种植加工都制定出台了相应的管理措施明确规定了对今后生产的药材凡达不到GAP要求的不得作为原料药是我国中药材主产区假如不进行中药村的规范化种植生产的产品将没有任何销路因此本项目拟按照国家中药村GAP标准进行基地建设和管理大力提高药材种植水平和药材质量符合国家产业政策和中药材国际国内的市场发展要求
2项目建设是提高产品附加税值实现产业兴州战略的有效途径
州药材资源非常丰富名贵珍稀药材遍及全州十五以来我州将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一将中药材作为全州六大农业特色产业之一到2008年中药材面积达130万亩全州药材产量达884万吨由于受各种因素的影响多年来中药材的加工能力薄弱基本上未进行精深加工大量优质中药材都是以原生药的形式销到州外的产品的附加值没有很好地开发出来没有达到效益最大化的需求以白术为例原生药收购每公斤9元销出去的价格最多每公斤11元左右而加工成饮片后批发价可达每公斤32元从价值来说原生药直接销售出去最多只能增值20左右而加工成饮片后可增值一倍多甚至更多因此建设一个现代化的中药材加工企业可大幅度提高中药材附加值有利于促进全州药业产业的发展可为山区农民脱贫致富寻找一条好的路子
3项目建设是解决农民差资金缺技术和信息不畅的有效途径
现阶段在农村产业结构调整上最大的困难是很多农民差资金缺技术信息不畅不知道种什么怎么种种了后卖给谁没有任何抵御市场风险的能力在产品处于紧俏时一年的劳动还可以得到弥补和回报一旦产品滞销时只能血本无归望药兴叹项目通过自办与联办基地组建药材专业合作社的形式农民将土地承租后公司发展药材农民可从土地上得到一份租赁收益公司将这些农民工进行一定的技术培训后返过来请这些农民种植药材这样农民还可以得到打工收入长此下去公司能够收获更多的优质药材农民不仅有了稳定的收入来源还能够掌握许多种植技术起到更大的辐射带动作用
4项目建设企业不断壮大自身实力的得力措施
药业有限公司是药业产业化的州级龙头企业有一支较强的药村种植技术队伍和营销人才在几年的经营活动中与国内很多药商药厂建设了很要的业务合作关系有利于将生产的中药材销售给这些大型企业集团对于拓展公司业务进一步做大做强是切实可行的也是必须的
二项目建设的可行性
1项目建设符合国家现行政策和投资方向
根据国家发展和改革委员会二○○五年十二月二日发布的《产业结构调整指导目录2005年本》本项目归属鼓励类中第十一大项医药中的第14小项中药现代化中药有效成份的提取纯化质量控制新技术开发和应用中药现代剂型的工艺技术生产过程控制技术和装备的开发与应用中药饮片创新技术开发和产业化属国家鼓励发展的产业范畴
2项目建设符合区域产业布局和城市规划
2008年6月省委省政府制定了《关于进一步加快中医药事业发展的决定》鄂发[2008]6号提出了建设湖北中医药强省的目标把州列为重要的中药材产业基地十五以来州委州政府将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一将中药材作为全州六大农业特色产业之一在2008年召开的州两代会上州委州政府提出了生态立州产业兴州开放活州的战略因此项目建设符合区域产业布局和城市规划
3项目建设基础条件较好
经济开发区已规划建设2335亩的农副产品加工物流园是湖北省目前确定的20个农副产品加工工业园区之一园区内供地供电供水排污等基础条件较好
第四章市场分析
一国际市场分析
根据医学机构调查４９％的疾病西医药无法治疗２０％左右的病人因服用西药出现毒副作用而停药人们对天然药物的需求与日俱增植物药逐渐成为人们首选据统计世界上有１２０多个国家和地区已建立了各种类型的植物医药机构国际上一些大型医药企业开始重视传统的植物药新产品的研发工作以达到拓展市场的目的获取更大利润在世界药品市场上天然植物药的市场交易额已达到近5００亿美元而且正以每年２０％的速度增长由于天然植物药发展快前景看好越来越受到世界各国政府和医药界的关注
目前美国已放宽中草药进口美国国会通过的《植物药在美批准法》开始允许传统植物药中的天然复方混合制剂作为药物进入美国市场在加利福尼亚州政府还批准成立了美国中医药研究院最新资料显示欧洲俄罗斯也兴起了中医药热欧洲共同体的天然植物药发展速度已超过化学药品欧洲共同体已成为目前全球潜力最大最有发展前途的天然植物药市场
从中成药市场来看国际市场上中药销售额每年约有160亿美元其中日本的洋中药所占份额达80％韩国占10％中国在国际市场中的份额只有5％左右国外所用中药原材料有70％～80％从中国进口目前我国出口中药多以原料药材廉价出卖成药比例不足30％
中华民族中医药史从黄帝内经到本草纲目绵延上千年中医药业在回归自然的浪潮中我国具有明显的优势各国的传统医学尚难与我国中医匹敌中国中医药在世界市场有着广阔的发展前景
二国内市场分析
随着我国人口的增长人口老龄化的出现农村合作医疗保险制度城镇居民基本医疗保险和企事业单位在岗人员医疗统筹的开展经济的持续发展和人民生活水平的不断提高我国医药市场总体需求将呈稳步增长趋势中国将是世界上发展最快的药品市场之一也是最大的潜在市场
2009年年末全国总人口为133474万人比上年末增加672万人全年出生人口1615万人出生率为1213‰死亡人口943万人死亡率为708‰自然增长率为505‰按现行全国人均用药水平2698元计算仅由于人口增长药品消费将净增181个亿
年末全国参加城镇基本养老保险人数23498万人比上年末增加1607万人其中参保职工17703万人参保离退休人员5795万人参加城镇基本医疗保险的人数40061万人增加8239万人其中参加城镇职工基本医疗保险人数21961万人参加城镇居民基本医疗保险人数18100万人参加城镇医疗保险的农民工4335万人增加69万人参加工伤保险的人数14861万人增加1074万人其中参加工伤保险农民工5580万人增加638万人参加生育保险的人数10860万人增加1606万人2716个县市区开展了新型农村合作医疗工作新型农村合作医疗参合率940新型农村合作医疗基金累计支出总额为646亿元累积受益49亿人次
随着我国现代化建设步伐的加快经济的持续发展和人民生活水平的不断提高人们对于健康的投资也有较快的增长据统计1998年全国药品消费总额在1000亿元左右人均用药水平在80元左右其中城镇消费总额为918亿元人均23435元农村消费总额8239亿元人均949元到2005年人均用药水平已达150元增长了875到2009全国人均用药水平已居家2698元增长了798按现行全国人均用药增长率计算每年药品消费净增300亿元左右
从人口老龄化看药品消费需求的发展空间也是巨大的据国家统计公报公布2009年底我国60岁及以上的老年人口已增加到16714万人占总人口的125其中65岁以上的11309万元占总人口的85开始进入老龄化社会在近10年中老年人口将以4左右的速度规模增长从目前我国药品消费结构看老年人药品消费已占药品总消费的50以
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