广州地铁生产调度一部安全管理规定Y1SDQWGLAQ01.docx

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广州地铁生产调度一部安全管理规定Y1SDQWGLAQ01

生产调度一部安全管理规定

Y1SD/QW-GL-AQ-01

1前言

为进一步规范生产调度一部生产过程中的安全管理，满足部门安全管理的需要，依据国家和广州市地下铁道总公司有关安全规章制度，特此编制《生产调度一部安全管理规定》。

本标准起草单位：

广州市地下铁道总公司运营事业总部运营一中心生产调度一部安全质量室。

本标准主要起草人：

龚锦安、黄进、王晓瑾、詹坤生、凌文坚、郭勇、曾凡智

本标准版本号为第1版、第0次修订。

本标准2013年11月25日发布。

本标准2013年11月25日起实施。

本标准由广州市地下铁道总公司运营事业总部运营一中心生产调度一部负责解释。

本标准由广州市地下铁道总公司运营事业总部标准化委员会提出。

本标准由广州市地下铁道总公司运营事业总部标准化工作组归口。

2范围

本标准规定了运营一中心生产调度一部的安全工作方针、生产责任制、组织机构、会议、检查、教育及奖惩等制度。

本标准适用于生产调度一部安全管理工作。

3引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

GDY/QW-GL-AQ-03《运营事业总部生产安全事故（事件）调查处理规定》

GDY/QW-AZ-RZ-01《运营事业总部员工奖惩实施细则》

GDY/QW-GL-AQ-29《运营事业总部安全管理考核实施细则》

GDY1/QW-GL-AQ-08《运营一中心安全管理考核实施细则（1.0）》

GDY/QW-GL-AQ-19《运营事业总部安全信息报送管理规定（1.0）》

GL-YJ-05运营一中心应急信息管理办法（1.0）》

GDY/QW-GL-AQ-01《运营事业总部安全生产风险评价管理规定》

4管理内容

4.1安全工作方针

生产调度一部安全工作方针为：

安全第一，预防为主,综合治理。

4.2安全生产责任制

4.2.1部门经理是部门安全生产第一责任人，对部门的安全生产全面负责；部门安全生产分管领导是部门安全生产的直接责任人，对部门安全生产负直接领导责任。

4.2.2各控制中心（室）的行政责任人是本控制中心（室）安全生产的第一责任人。

4.2.3安全生产是关系到全员、全面、全过程的大事，为确保安全管理横向到边，纵向到底，按照逐级负责的原则，部门与控制中心（室），控制中心（室）与班组、班组与员工每年1月中旬应签订完毕安全责任状。

4.2.3.1每年部门根据中心下达的指标和部门实际情况确定部门年度安全生产、消防安全、保卫综治的控制目标，并将控制目标分解到各控制中心（室），明确各控制中心（室）的安全生产、消防安全、保卫综治的控制目标。

4.2.3.2各控制中心（室）应结合本控制中心（室）安全生产管理的特点，进行安全目标分解，做到安全工作事事有人管、事事有人负责。

4.2.3.3每年部门对各控制中心（室）的安全生产责任制执行情况、安全目标的完成情况进行监督检查和考核，根据执行和完成情况兑现安全责任状。

4.3组织与职责

4.3.1安全组织（部门安全组织架构见附件1）

按照“逐级负责、层层负责、人人负责”的安全责任制原则，确保安全组织管理工作横向到边、纵向到底。

4.3.1.1运营一中心授权部门经理全面负责本部门的安全管理工作，被授权负责人是部门安全管理工作的第一责任人。

4.3.1.2部门一名副经理分管生产安全日常工作。

4.3.1.3部门安全质量室负责处理部门日常安全生产管理工作。

4.3.1.4各控制中心（室）主任是本控制中心（室）安全工作的第一责任人。

4.3.1.5各控制中心班组长是班组安全工作实施的第一责任人。

4.3.1.6部门各控制中心（室）、各班组设置兼职安全员。

4.3.2部门安全领导小组

4.3.2.1部门成立安全领导小组,部门经理担任安全领导小组组长，主持工作副经理担任副组长,安全领导小组成员由部门书记、各职能室主任及各控制中心主任组成。

安全领导小组常设办公室设于部门安全质量室。

4.3.3职责

4.3.3.1认真贯彻执行国家、省市、总公司、运营事业总部、中心有关安全生产的法规和规章制度，对本部门员工在生产过程中的安全负全面责任。

4.3.3.2定期召开生产安全例会，总结部门安全工作情况，针对当前存在的问题，分析并制定解决办法及防范措施。

4.3.3.3组织安全生产检查，对查出的事故隐患要及时采取消除或控制措施，以避免事故发生。

必要时发布安全整改通知书，对拒不执行整改通知书的室、控制中心或个人要追究责任。

4.3.3.4总结推广安全生产先进经验，对安全工作有突出贡献者给予表扬和奖励。

对事故（事件）责任者秉着“四不放过”的原则，严肃认真处理。

4.3.3.5落实好“一岗双责”工作。

（“一岗双责”是指每个岗位兼有双重责任：

即该岗位的本职工作职责和安全生产职责。

）

4.4各层级的安全职责

4.4.1安全质量室安全职责

安全质量室为部门的安全监督管理部门，按法律法规要求和工作需要，配备专职安全监察，做到职责清晰、责任到人。

4.4.1.1根据总部、中心规章制度，组织制定和完善部门安全管理规章制度；

4.4.1.2组织落实部门安全生产责任制，开展安全管理考核；

4.4.1.3监察各室安全生产活动，接受上级部门的安全生产检查，制定或审核各类安全工作方案，总结交流推广安全生产管理先进经验；

4.4.1.4严重违章及以上事件由安全质量室组织调查处理；

4.4.1.5协助各控制中心（室）做好安全生产宣传教育工作，督促各控制中心（室）进行安全培训。

4.4.1.6落实好“一岗双责”工作。

（“一岗双责”是指每个岗位兼有双重责任：

即该岗位的本职工作职责和安全生产职责。

）

4.4.2控制中心、室安全职责

4.4.2.1认真贯彻执行和宣传总部、中心、部门有关安全生产的法规和规章制度。

对员工在生产过程中的安全负全面责任。

4.4.2.2定期召开安全例会，总结所辖区域的安全工作情况，针对存在的问题，分析并制定解决办法及防范措施。

4.4.2.3组织开展日常行车、施工、人身、消防和设备安全等安全管理、检查工作。

对查出的事故隐患要及时采取消除或控制措施，以避免事故发生；必要时下发安全整改通知书/通知单，对拒不执行的控制中心或个人追究其责任。

4.4.2.4总结推广安全生产先进经验，对安全工作有突出贡献者给予表扬和奖励。

对事故责任者按“四不放过”的原则，严肃认真处理。

4.4.2.5负责组织建立本控制中心应急体系，按预案落实日常应急管理。

4.4.2.6统一计划并监督落实本控制中心全年的各项安全教育、安全技能培训，不断提升员工的安全技能和对事件的应急能力。

4.4.2.7落实好“一岗双责”工作。

（“一岗双责”是指每个岗位兼有双重责任：

即该岗位的本职工作职责和安全生产职责。

）

4.4.3班组安全职责

4.4.3.1组织落实总部、中心、部门有关安全生产、劳动保护法规和各项规章制度，对生产过程中的安全、人身健康负责。

4.4.3.2组织落实安全生产责任制，安全技术操作规程，安全工作制度。

4.4.3.3定期开展班组级负责班组安全隐患排查治理和各项安全生产检查整改，记录生产安全情况，保证班组安全生产。

4.4.3.4有计划地对员工进行安全、业务知识的教育，通过各项安全技能培训，不断提升员工的安全技能和事件应急处理能力。

4.4.3.5按奖惩规定提出奖励和处罚意见。

4.4.3.6发生事件时应及时报告，组织抢救、做好调查研究，分析原因，组织制定改进措施。

4.4.3.7落实好“一岗双责”工作。

（“一岗双责”是指每个岗位兼有双重责任：

即该岗位的本职工作职责和安全生产职责。

）

4.5各级专（兼）职安全管理人员职责

4.5.1部门安全监察安全职责

4.5.1.1监督各控制中心（室）宣传总部、中心、部门发布的有关安全的规章制度、命令和措施，并检查、监督贯彻执行情况。

4.5.1.2负责组织制定部门安全生产规章制度，参与修订、审查安全相关规章制度。

4.5.1.3监督检查各控制中心（室）对生产作业场所的安全监察，以及员工劳动作业安全的监督检查，监督检查需做好检查记录，并对查出的问题作相应的处理。

4.5.1.4发生各类事件和意外后，参加和配合组织进行事件的处理，负责现场勘察，有权向事件（意外）发生有关控制中心（室）及有关人员了解有关情况并索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝；按照“四不放过”的原则组织调查分析各类安全事件。

4.5.1.5监督和配合部门以外人员伤亡事故的调查分析和善后处理。

统计分析部门范围内的事件，每月总结安全工作，编写部门安全月报。

4.5.1.6根据不同时期的安全情况深入基层进行调查分析，提出搞好安全生产的措施。

对不安全问题向控制中心（室）提出整改要求，及时进行解决。

督促和配合控制中心（室）作好安全预想、预防工作。

4.5.1.7负责部门级安全教育，对落实三级安全教育、建立安全教育台帐情况进行检查，并监督特殊工种人员的培训教育、上岗、技术考核鉴定及体格检查情况。

4.5.1.8检查指导生产控制中心各级专（兼）职安全员的安全工作，总结交流安全工作经验。

4.5.2控制中心（室）安全员安全职责

4.5.2.1贯彻总部、中心、部门、控制中心有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况；参与拟定、修订控制中心安全管理制度，安全技术操作规程等安全相关规章制度，并监督检查执行情况。

4.5.2.2制定控制中心安全活动计划，并检查执行情况。

4.5.2.3深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业。

4.5.2.4对班组安全员进行业务指导，协助控制中心主任搞好员工安全思想、安全技术教育和考核工作。

4.5.2.5负责控制中心安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。

4.5.2.6负责各类事件的统计上报，并参与事件调查分析。

4.5.2.7按规章要求定期开展控制中心安全生产、消防安全等检查。

4.5.3班组安全员安全职责

4.5.3.1组织开展各项安全活动，提出改善安全工作的建议。

4.5.3.2严格执行安全管理制度、安全技术操作规程，发现违章作业有权制止，并及时报告。

4.5.3.3监督检查本班组员工正确操作各类中央设备。

4.5.3.4定期对作业场所和生产设备进行安全、消防检查，发现问题及时处理，并向控制中心汇报。

4.6各层级安全责任人的安全职责

安全生产第一责任人和直接责任人不得通过委托、授权的形式将安全生产职责和责任转移给其他负责人。

4.6.1部门经理安全职责

4.6.1.1全面负责部门内的安全生产工作，认真贯彻执行国家、省市、总公司、运营事业总部、中心有关安全生产的法规和规章制度，对本部门员工在生产过程中的安全负全面责任。

4.6.1.2组织落实安全生产责任制、“一岗双责”制，督促下属控制中心（室）做好安全工作。

4.6.1.3负责建立并不断完善部安全组织管理体系、生产组织管理体系经营管理各工作流程和程序。

4.6.1.4组织制定并实施安全生产事故应急抢险、救援预案。

4.6.1.5总结推广安全生产先进经验，对安全工作有突出贡献者给予表扬和奖励。

对事故（事件）责任者秉着“四不放过”的原则，严肃认真处理。

4.6.2书记安全职责

4.6.2.1对运营一中心综合治理主管领导负责。

4.6.2.2对部门综合治理安全管理全面负责。

4.6.2.3负责建立部门综合治理安全管理责任制。

4.6.2.4负责建立部门综合治理各级组织，并明确其职责。

4.6.2.5负责督促部门各级组织落实其职责。

4.6.3主管安全部门副经理安全职责

4.6.3.1负责部门生产安全相关的日常管理工作。

4.6.3.2组织部门安全工作委员会所有成员进行定期安全学习，不断强化其生产安全工作意识。

4.6.3.3督促各级安全组织制定生产安全目标、计划、规划、方案。

4.6.3.4负责签发部门生产安全目标、计划、规划、方案，并督促执行。

4.6.3.5向部门安全工作委员会提出对生产安全事苗及以上事件或事故处理意见。

4.6.3.6督促各控制中心（室）定期组织进行安全生产检查，组织研究解决部门内发现的重大安全生产问题，以确保安全生产。

4.6.3.7总结推广安全生产先进经验，对安全工作有突出贡献者给予表扬和奖励。

4.6.3.8发生事件时，立即组织抢救，分析事故原因，组织制定改进措施，并按“四不放过”的原则组织的调查处理。

4.6.4控制中心（室）主任的安全职责

4.6.4.1认真执行中心、部门有关安全生产、劳动保护等方面的指示和规定，对本控制中心（室）员工在生产过程中的安全、健康负责。

4.6.4.2督促本控制中心（室）专业技术人员、班组长在各自的职责范围内做好安全工作。

4.6.4.3制定和修订本控制中心（室）安全管理制度，安全技术操作规程，报部门批准后负责执行。

4.6.4.4经常检查生产场所、中央设备及其安全装置等是否符合安全卫生要求。

4.6.4.5经常对本控制中心（室）员工进行安全、业务知识的教育，对特种作业的员工必须进行严格训练，并持有合格证，才能独立操作。

4.6.4.6加强对控制中心（室）专（兼）职安全员的领导，经常听取汇报，积极支持他们的工作。

4.6.4.7组织并参加各类事件调查分析，并及时上报。

4.6.5班组长安全职责

4.6.5.1认真执行中心、部门、本控制中心（室）有关安全生产、劳动保护等方面的制度和规定，对本班组员工在生产过程中的安全、健康负责。

4.6.5.2督促检查本班组员工搞好安全文明生产，在各自的职责范围内做好安全工作。

4.6.5.3经常检查、指导班组员工安全操作方法，并随时纠正违章作业。

4.6.5.4发现问题、事件或事故及时按程序汇报，严格按照“四不放过”原则处理，配合制定整改措施。

4.6.6员工安全职责

4.6.6.1认真学习和遵守安全生产规章制度和劳动纪律，积极参加安全生产各项活动。

4.6.6.2认真爱护和正确使用中央设备，搞好安全文明生产，在自己的职责范围内做好安全工作。

4.6.6.3班前检查、班中随时检查中央设备及作业环境的安全情况，发现不安全情况及时处理或及时报告。

4.6.6.4有权拒绝执行违章指挥，有权制止他人违章作业，有权及时反映安全隐患。

4.7安全检查制度

4.7.1部门安委会的检查。

安委会定期或不定期的组织对部门重点作业、重点项目、重要部位的安全检查。

4.7.2部门级检查。

安全质量室原则上每月不少于2次的安全检查。

根据不同时期、不同阶段、不同安全防护等级及特点，有重点、有针对性地开展安全监督检查工作，并接受中心的安全生产检查。

对存在问题的，除限期整改外，按照相关规定进行考核。

（安全检查记录表见附2）

4.7.3控制中心级检查。

各控制中心每周进行不少于1次的安全检查，应根据本控制中心工作特点，制定不同时期、不同阶段的安全检查计划，全面开展安全检查，对检查时间、内容、发现问题、整改措施和期限等应有详细的记录；本控制中心解决不了的问题，及时上报部门安全质量室。

4.7.4班组级检查。

各班组每周进行不少于1次的安全检查，要有相应的检查记录。

4.7.5员工岗位安全必须坚持日检制度，对发现的不安全因素应及时处理或上报。

4.7.6关键时间与专项安全检查。

部门及各控制中心开展对元旦、春节、五一、国庆等节假日和其他关键时间的安全检查，根据上级有关要求和生产实际，开展专项安全检查，积极开展“安全生产月”等安全生产专项活动，做到组织有力、及时有效。

4.7.7消防专项安全检查、督查，每月9日各控制中心进行消防自查，部门每月19日进行消防检查及督察，确保消防安全工作落到实处。

控制中心大楼为消防重点控制单位，控制中心按照总部、中心的消防专项相关规定落实工作。

4.7.8安全检查以查思想、查组织、查规章、查设备、查操作、查隐患、查落实为主要内容，每次检查应有重点、有标准、有记录，检查结果列入本单位考核内容。

4.7.9各控制中心应对有较大危险因素有关设施、设备，设置符合要求的安全警示标志。

4.7.10发现隐患，原则上要立即整改。

对查出隐患而又不能立即整改的，各部门要制定整改计划，限期完成，在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施。

4.7.11对于检查发现的问题和隐患，视情况严重程度，给予当面提醒、口头警告、下发书面整改通知书、安全谈话、考核挂钩、经济处罚、行政处分等处理，并按安全检查处理意见，落实处理措施。

4.8安全谈话制度

4.8.1安全谈话是指发生较大影响的安全质量事件的控制中心（室）各级责任人、负责人和事件责任人进行的告诫谈话。

谈话对象接到谈话通知后，应按规定和要求接受告诫谈话，不得借故拖延。

各级安全谈话需认真做好安全谈话记录，被谈话人查阅谈话记录后签字确认，并做好谈话记录的存档工作。

4.8.2当发现有关控制中心（室）安全管理工作存在下列情况时，由部门党政一把手与该控制中心（室）安全生产第一责任人进行安全谈话。

a）没有认真履行职责的；

b）控制中心（室）发生《责任书》中一票否决责任事件的。

4.8.3当发现有关控制中心安全管理工作存在下列情况时，由部门分管安全领导与该控制中心安全分管主任进行专题安全谈话；

a）多次出现严重安全隐患，且没有采取切实有效的整改措施的；

b）没有认真履行安全责任人、管理人应尽的职责，导致出现管理漏洞和不安定因素的且影响较大的；

c）发生了安全生产、消防、综治等属一票否决范围责任事件，需要调查取证，核实有关情况的；

d）不重视安全隐患的整改，或整改措施不力，有可能酿成重大后果的；

e）多次无故缺席安全工作会议，对上级精神不认真贯彻落实的；

f）安全工作出现其他情况需要提醒或协助解决的。

4.8.4当发现有关班组安全管理工作存在下列情况时，由控制中心领导组织对班组长等相关人员进行安全谈话。

a）班组没有认真履行职责的；

b）班组发生《责任书》中一票否决责任事件的；

c）班组发生多次出现严重安全隐患，且没有采取切实有效的整改措施的；

d）班组存在不重视安全隐患的整改，或整改措施不力，有可能酿成重大后果的；

e）班组对上级精神不认真贯彻落实的；

4.9安全教育制度

4.9.1部门应按照有关法律、法规，建立安全培训工作制度。

部门全体员工应当接受安全培训，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。

未经安全生产培训合格并取得安全教育合格证的从业人员，不得上岗作业。

4.9.2部门的主要负责人和安全生产管理人员的任职资格必须符合《运营事业总部安全生产管理办法》的要求，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，应当接受安全知识培训，初次安全培训时间应不少于32学时，每年再培训时间应不少于12学时。

4.9.3新员工必须接受中心、部门、控制中心（室）三级安全教育，经过考试合格（75分及以上，满分100分）后才能分配到岗位工作，其中公司/中心安全教育时间为不少于16学时，二、三级安全教育时间相加不少于24学时，职能部门二、三级安全教育时间相加不少于8小时；同时各部应建立员工安全教育档案，详细、准确记录员工接受的安全教育状况。

各级安全教育考试中，如第一次考试不合格的，可补考一次。

4.9.4新调整岗位的员工必须按如下原则进行安全再教育培训：

a）中心外调入的员工按4.9.3要求进行三级安全教育。

b）中心内外部门调入的员工须完成部门及以下级的三级安全教育。

C）部门内外控制中心（室）调入的员工须完成分部级的三级安全教育。

d）控制中心（室）内不同岗位性质间的员工调动须完成岗位/班组级的三级安全教育。

4.9.5班组长的安全培训要求

a）部门应组织对新聘用班组长进行不少于12学时的脱产安全培训，未完成岗前安全培训的不得安排上岗；每季还应对在岗班组长进行不少于6学时的脱产安全培训。

b）班组长安全培训的主要内容包括：

运营总部及本中心、事业部的安全生产状况及安全生产规章制度；岗位危险有害因素及安全操作规程；作业设备安全使用与管理；作业条件与环境改善；个人劳动防护用品的使用和维护；作业现场安全标准化；现场安全检查与隐患排查治理；现场应急处置和自救互救；典型事故案例；班组长的职责和作用；员工的权利与义务；与员工沟通的方式和技巧；班组安全生产的组织管理等。

4.9.6特种作业的员工必须进行专门培训，并经过有关部门考试取得合格证，办理聘用手续后，才能上岗操作，合格证按规定进行复审和聘用。

4.9.7复工（指由于各种原因脱离原岗位较长时间，又重新上岗操作）、调工即调换工种，必须进行相关安全培训和训练。

其中脱离原岗位一年以上重新上岗时，须重新接受部门、控制中心（室）/班组安全教育，如脱离原岗位半年以上重新上岗时，须重新接受控制中心（室）/班组安全教育。

4.9.8违章事件责任人在事件发生后，视事件的性质和影响，由控制中心（室）、部门组织对责任人进行相应的安全强化教育培训。

4.9.9员工必须先参加安全等级考试/评估并合格后，才能参加技能晋升考试。

4.9.10全体员工必须坚持经常安全学习，参加各类安全活动和全员安全考试，班组其他员工每年接受安全培训的时间不得少于16学时。

4.9.11日常安全教育形式：

采用宣传板报、事故回头望、典型事故案例、事件分析会、安全剖析会、安全例会等形式定期对员工进行安全教育。

4.9.12日常安全教育活动的周期：

部门每年至少1次，各控制中心每季度至少开展1次，班组每月至少开展1次。

4.10安全例会制度

4.10.1部门安全例会

4.10.1.1会议时间

部门每月召开一次安全例会，原则上会议时间定在上旬。

4.10.1.2参加人员：

部门经理、各控制中心主任、安全质量室和生产管理室主任及相关人员等。

4.10.1.3内容：

各控制中心、室重点汇报上月安全关键点检查工作开展完成情况，安全事件、问题点评；安全质量室以PPT形式对各室、控制中心存在问题分析点评，提出建议措施，管理制度落实情况点评，并布置下月安全工作重点。

4.10.1.4三个工作日内形成会议纪要下发。

4.10.2控制中心员工大会

控制中心每月召开一次员工大会，原则上会议时间定在月初。

4.10.2.1参加人员：

部门经理、控制中心主任、当班以及下夜班之外的所有控制中心成员。

4.10.2.2内容：

a）安全例会：

控制中心安全网络对近期发生的安全事件进行梳理；对上月各班组的安全管理工作进行总结；对控制中心的安全形势进行分析。

b）生产例会：

由控制中心主任/副主任对上月生产情况进行汇总分析，并对下月的重点工作进行布置。

c）各班组、网络小结：

各班组长以及网络负责人对上月情况进行总结并对下月工作计划进行阐述。

d）专业技术分析：

各OCC可根据线路的专业特点，定期开展专业技术分析与讨论。

e）部门领导布置工作：

部门领导传达上级指示、指导现场工作。

各控制中心每月召开员工大会，均要求三个工作日内形成会议纪要上报安全质量室备案。

4.11安全档案管理

4.11.1全体员工必须建立个人安全教育档案，个人安全档案包含的内容有：

员工基本信息表、三级安全教育卡、安全教育合格证、安全证件情况登记表、安全培训登记表、员工安全再教育培训登记表、安全生产奖惩情况登记表、安全承诺书。

4.11.2新员工在完成各级安全教育后一个月内完成档案建立工作；岗位变动的安全教育完成后3个工作日内完成记录工作。

4.11.3员工安全教育档案由所在控制中心（室）进行分别管理。

4.12安全演练制度

4.12.1安全演练的内容主要是针对行车、客运、消防等有关设备设施（包括车辆、线路、信号、通讯、FAS、供电设备等等）在运营期间发生故障