质量手册.docx
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质量手册
质量手册
文件编号：
QJ001
版本号：
A
受控状态：
受控
持有者：
编制/日期：
审批/日期：
陕西秦景实业有限公司
发布2011年6月10日实施：
2011年7月1日
章号
标题
对应条款号
页码
修订状态
0.1
0.2
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0.6
1.0
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19.0
20.0
目录
修改页
批准页
前言
术语
质量手册的管理
质量方针
组织机构图
质量管理体系结构图
组织领导
质量目标
管理职责
公司区要求
车间要求
库房要求
生产设备
人员要求
技术标准
工艺文件
文件管理
采购制度
采购文件
采购验证
过程管理
质量控制
产品防护
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附件
检验设备
检验管理
过程检验
出公司检验
不安全食品召回制度
食品安全事故处置制度
人员健康管理制度
消费者投诉处理制度
质量职责分配表
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版号
章节号
修订次序
修订内容
修订人
批准人
批准
日期
0.3批准页
本公司质量手册依据《食品质量安全市场准入审查通则》编制。
经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。
现予以批准颁发，自2011年7月1日起实施。
本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。
经理：
2011年6月25日
0.4前言
1企业概况
陕西秦景实业有限公司，位于陕西秦岭脚下，主要加工酿造秦岭野山葡萄酒，干红葡萄酒。
公司位于西安东郊田马路，占地3000平米，公司从事葡萄酒发酵，葡萄酒灌装、销售业务，生产设备、检验设备齐全，质量体系完善。
2质量手册说明
2.1主题内容
质量手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的21个要素进行描述。
2.2适用范围
适用于葡萄酒发酵、灌装生产。
2.3编写依据
《食品质量安全市场准入审查通则》
3通讯方法
地址：
陕西西安田马路南段2号。
∙邮编：
710051
电话：
法定代表人：
李莉
0.5术语
采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》规定的术语。
0.6质量手册的管理
1概述
质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本公司质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。
2职责
2.1质管部负责质量手册的归口管理。
2.2质量手册由化验室组织有关人员按《食品质量安全市场准入审查通则》要求编制，经理审批颁发。
2.3质量手册版本号为“第×版”，由质管部印制。
2.4质量手册由化验室统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部。
2.5质量手册在以下情况时修订：
（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；
（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；
（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。
2.6质量手册在以下情况时改版：
（1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；
（2）《食品质量安全市场准入审查通则》改版；
（3）质量方针和质量目标发生重大变化；
（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施；
（5）生产能力发生重大变化；
（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。
2.7质量手册修订或换版由化验室负责，经理审批。
更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。
2.8人员调离时，向化验室交回质量手册。
2.9质量手册受控本一律不外借。
非受控本的借阅、复印，须经经理批准，由化验室办理有关手续。
2.10质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整,
不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。
2.11质量手册由化验室组织宣贯，宣贯记录由化验室存档。
2.12化验室负责保持质量手册的现行有效性。
2.13质量手册由化验室负责解释。
1.0质量方针
1质量方针：
生产合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质葡萄酒。
2质量目标：
（1）出公司产品批合格率达到100%；
（2）产品成品合格率达到99.5%；
（3）交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%。
3化验室负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。
陕西秦景实业有限公司组织机构图
3.0质量管理体系结构图
经理
管理者代表
办公室
公
公室
公
行政部
财务科
生产技术科
化验室
技术科
人事
供应
生产车间
成品仓库
原辅材料仓库
4.0组织领导
1概述
质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。
2职责
经理负责设置质量管理机构，并明确其职责和权限。
3组织机构
3.1本公司组织机构图见第2.0章。
3.2经理主持全公司工作，全面负责本公司质量工作；化验室负责质量管理、质量检验和计量管理工作。
4岗位职责
4.1经理职责和权限：
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；
（2）制定颁发质量方针和质量目标；
（3）批准颁发质量手册；
（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；
（5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；
（6）对本公司最终产品质量负全责。
4.2管理者代表职责和权限：
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）在经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；
（3）具体领导化验室工作；
（4）向经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。
4.3化验室职责和权限：
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）在管理者代表的领导下，具体负责质量手册的编制；
（3）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；
（4）收集、分析和处理质量信息；
（5）组织开展群众性质量活动；
（6）负责质量检验工作；
（7）负责计量管理工作；
（8）完成公司领导交办的其它工作。
5.0质量目标
1概述
质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。
本公司制定明确的质量目标，并贯彻实施。
2职责
2.1经理负责制定颁发质量方针和质量目标。
2.2化验室负责质量方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。
2.3有关科室负责质量方针目标的贯彻实施。
3质量方针目标的制定
3.1经理阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，质管部组织研究并起草成文，报总经理审批颁发。
本公司质量方针目标见第1.0章。
3.2制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。
3.3质量方针以八项质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。
3.4根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和可测量的。
4质量方针目标的宣贯
化验室负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。
宣贯记录由质管部保存。
5质量目标的分解
化验室组织相关部门将质量目标进行分解，报经理审批。
6质量方针目标的实施
6.1各科室根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。
6.2化验室每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。
6.3检查中发现的问题由有关科室及时进行纠正或采取纠正措施，化验室组织跟踪验证。
7记录
质量目标分解表；
质量方针目标贯彻实施检查考核记录。
6.0管理职责
1概述
本公司制定并实施质量管理体系文件（质量管理制度），规定各有关科室、人员的质量职责、权限和相互关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。
制定不合格管理办法，对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。
2职责
2.1化验室组织制定质量管理体系文件（质量管理制度）。
2.2经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
2.3各科室按质量职责分配表规定，认真履行各自职责。
3质量管理体系
3.1本公司质量管理体系包含以下25个要素：
（1）组织领导；
（2）质量目标；
（3）管理职责；
（4）厂区要求；
（5）车间要求；
（6）库房要求；
（7）生产设备；
（8）人员要求；
（9）技术标准；
（10）工艺文件；
（11）文件管理；
（12）采购制度；
（13）采购文件；
（14）采购验证；
（15）过程管理；
（16）质量控制；
（17）产品防护；
（18）检验设备；
（19）检验管理；
（20）过程检验；
（21）出厂检验。
（22）不安全食品召回制度
（23）食品安全事故处置制度
（24）人员健康管理制度
（25）消费者投诉处理制度
3.2质量管理体系文件
3.2.1质量管理体系文件包括质量手册（含质量管理制度）、作业指导书和记录。
3.2.2质量手册
阐述质量方针和质量目标，描述质量管理体系要素。
至少包括：
（1）本公司基本情况概述；
（2）质量方针和质量目标；
（3）确定的质量管理体系；
（4）组织机构的描述；
（5）包括所使用的程序文件（质量管理制度）。
本公司质量手册覆盖《食品生产加工企业必备条件现场审查表》的全部要求。
注:
为了与《食品生产加工企业必备条件现场审查表》相一致，本手册中程序文件称质量管理制度。
3.2.3作业指导书
详细的作业文件。
当缺少作业指导书可能给工作带来危害时，应根据所开展的工作项目编制相应的作业
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