质量体系内审检查表.docx

质量体系内审检查表.docx

《质量体系内审检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量体系内审检查表.docx（34页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量体系内审检查表

重庆红旗缸盖制造有限公司

　　汽车缸盖事业部

　　　　　　　ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

营销科　　　　审核日期：

2006年4月19日　9点40分至12点　　　审核员/职务：

　刘芸/办公室主任　吴敏/检验科副科长　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控指标

审核要点

证据

审核

结论

COP.01

市场分

析及顾

客要求

4.2.3

4.2.4

5.2

5.4.1

5.5.3

5.6

6.2

7.2

8.1.1

8.1.2

8.2.2

8.5.1

8.5.2

8.5.3

QP-010销售管理程序

QP-09产品设计开发管理程序

QP-022顾客满意度程序

QP-018顾客财产管理程序

C1.1新产品开发数量/目标值3个；

C1.2新产品销售额/目标值120万；

C1.3销售额/目标值≥8000万；

1.企业战略目标中长期发展规划；

2.市场的调研/顾客的调查表；

3.顾客的要求（交付、支付、服务产量、质量、包装、运输、价格）；

4.顾客特殊要求清单（质量协议、产品开发技术协议、产品开发供货合同及相关的评审资料）；

5.顾客的技术文件、图纸资料及清单；

6.产品开发建议书、立项的申请及可行性报告；（技术、生产、监测、服务、风险分析）

7.企业竞争对手的信息。

1.审核结论：

YZ：

严重不符合　　YB：

轻微不符合　　OFI：

改进机会　　NR：

再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。

ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

营销科　　　　审核日期：

2006年4月19日　9点40分至12点　　　审核员/职务：

刘芸/办公室主任　吴敏/检验科副科长　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控指标

审核要点

证据

审核

结论

COP.02

COP.05COP.07

COP.08

投标、订单和合同处理、交付、顾客管理

4.2.3

4.2.4

5.2

5.4.1

5.5.3

5.6

6.2

7.2

8.1.1

8.1.2

8.2.2

8.5.1

8.5.2

8.5.3

QP-010销售管理程序

QP-009产品设计开发管理程序

QP-022顾客满意度程序

QP-018顾客财产管理程序

C2.1合同评审率/目标值100%；

C7.1产品迟交、欠交次/目标值0次；

C7.2因质量问题或交付不及时引起顾客生产中断次数/目标值0次；

C7.3超额运费/目标值0元；

C8.1销售回款率/目标值≥97%；

C9.1顾客举满意度/目标值≥88分；

1.中标产品样件及标书；

2.经评审后的订单和合同；

3.销售计划和销售计划通知书；

4.销售产品明细清单。

5.按计划准时交付的合格产品；

6.顾客满意度调查；

7.顾客信息反馈。

1.审核结论：

YZ：

严重不符合　　YB：

轻微不符合　　OFI：

改进机会　　NR：

再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。

ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

技术科　　　　审核日期：

2006年4月20日　8点半至　　　　　　审核员/职务：

黎国奇/总经理助理　　记录员：

蒋黎黎/配套件管理员　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控指标

审核要点

证据

审核

结论

COP.04

SP.11

SP.12

MP.04

过程的先期策划及设计开发

4.2.3

4.2.4

5.2

5.4.1

5.5

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.5

7.6

8.1

8.1.1

8.1.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3

QP-002技术文件管理程序

QP-008制造能力策划程序

QP-009产品设计开发管理程序

QP-011生产件批准程序

QP-014生产过程管理程序

QP-026持续改进管理程序

QP-030产品和过程更改管理程序

QP-031满负荷生产管理程序

C4.1开发进度计划完成率/目标值≥90%；

C4.2开发费用实际值、预算值/目标值90%～100%；

C1.1新产品开发数量/目标值3个；

1.技术文件台帐；

2.技术文件的发放/回收记录；

3.技术文件的更改通知；

4.外来文件和资料的清单；

5.工厂平面布置图检查表；

6.工艺流程综合分析表；

7.作业环境评价表；

8.设备与操作人员配置评价表；

9.新产品开发可行性评估；

10.新产品开发计划和实施情况；

11.工序能力指数测算表；

12新项目启动时，咨询并分析顾客的要求，形成记录《双向问询分析表》；

1.审核结论：

YZ：

严重不符合　　YB：

轻微不符合　　OFI：

改进机会　　NR：

再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。

　　　　　　ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

技术科　　　审核日期：

2006年4月20日　8点半至　　　　　　审核员/职务：

黎国奇/总经理助理　　记录员：

蒋黎黎/配套件管理员　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控指标

审核要点

证据

审核

结论

COP.04

SP.11

SP.12

MP.04

过程的先期策划及设计开发

4.2.3

4.2.4

5.2

5.4.1

5.5

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.5

7.6

8.1

8.1.1

8.1.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3

QP-002技术文件管理程序

QP-008制造能力策划程序

QP-009产品设计开发管理程序

QP-011生产件批准程序

QP-014生产过程管理程序

QP-026持续改进管理程序

QP-030产品和过程更改管理程序

QP-031满负荷生产管理程序

13.新产品提交PPAP批准；

13.1过程流程图；

13.2过程FMEA；

13.3控制计划；

13.4材料检验报告；

13.5材料性能试验报告；

13.6全尺寸检验报告；

13.7初始过程研究；

13.8测量系统分析；

13.9零件提交保证书；

13.10生产样品件；

13.11包装评价报告。

14.过程审核计划及实施情况；

15.持续改进计划及实施情况。

第4页

1.审核结论：

YZ：

严重不符合　　YB：

轻微不符合　　OFI：

改进机会　　NR：

再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。

重庆红旗缸盖制造有限公司

　　汽车缸盖事业部

ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

　综合部　　　审核日期：

2006年4月19日　13点30分至17点　　　审核员/职务：

刘芸/办公室主任　　吴敏/检验科副科长　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控指标　

审核要点

证据

审核

结论

SP.05

SP.06

SP.10

MP.04

采购

4.2.3

4.2.4

5.5

6.2

6.3.1

6.3.2

7.4

7.4.1

7.4.3

7.5.3

7.5.5

8.2.3

8.2.4

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3

QP-012供方管理程序

QP-013采购管理程序

S6.1原材料迟交、欠交次数/目标值/0次；

S6.2配套件迟次、欠交次数/目标值0次；

S6.3原材料进货验收合格率/目标值100%；

S6.4配套件进货验收合格率/目标值100%；

S6.6配套件使用过程不合格弶/目标值≤500PPM；

1.新的合格供应商（有供应商初期调查记录、质量体系、产品、过程审核、送样、小批量供货的质量状况及合格供应商的批准等记录资料）

2.采购合同、技术质量协议；

3.合格供应商名单；

4.采购的需求清单；

5.采购的实施计划（采购订单的下达及计划的监控记录）；

6.按时、按量采购回的合格原材料、配套件、外协、外购件（包含采购物资出厂检验报告、质保书、入厂检验报告、物资入库单）

7.原材料、配套件验收标准和检验作业指导书。

1.审核结论：

YZ：

严重不符合　　YB：

轻微不符合　　OFI：

改进机会　　NR：

再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。

　　　　　　ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

机加车间　　　审核日期：

2006年4月20日　13点30分至17点　　　审核员/职务：

鲜丽清/全质办主任　记录员：

梅勇/技术科工程师　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控指标　

审核要点

证据

审核

结论

SP.05SP.06

SP.08

SP.09

SP.11

MP.04

COP.05COP.06

生产管理

7.5

8.2.4

8.2.3

6.3

7.5.1

6.3.1

8.3

8.2.1

8.5.1

5.4.1

8.5.2

8.5.3

8.4

6.4

4.2.3

4.2.4

7.5.3

8.1

8.1.1

8.1.2

7.6

5.5

6.2

6.3.2

QP-014生产过程管理程序

QP-015设备管理程序

QP-016工装管理程序

QP-017标识和可追溯性管理程序

C6.3机加一次交验合格率/目标值≥98%

C6.4机加合格率/目标值≥99.4%；

C9.1机加返工一欠交验合格率/目标值≥99.9%；

1.生产计划、生产计划的增减通知单（计划的下达及监控记录、生产计划完成率统计表）；

2.材料、生产品种、工装设备更换后，批量生产前是否进行作业准备验证；

3.关重工序是否处于受控状态，查有无相关的质量记录（如采用X-R控制图）；

4.生产作业环境是否推行了“6S”活动，是否形成了“6S”考核记录；

5.员工上岗是否进行了培训，查培训记录；

6.作业文件是否在生产现场，是否坚持自检，首件交检，形成相关记录；

7.　工装模具台账；

8.　工装模具的管理办法；

9.　工装模具的履历卡

10.　工装模具的验收报告；

11.　工装模具的维修记录；

12.　工装模具的编号；

1.审核结论：

YZ：

严重不符合　　YB：

轻微不符合　　OFI：

改进机会　　NR：

再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。

　　　　　　ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

铸造车间　　　审核日期：

2006年4月19日　13点30分至17点　　审核员/职务：

鲜丽清/全质办主任　　记录员：

梅勇/技术科工程师　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控指标

审核要点

证据

审核

结论

SP.05SP.06

SP.08

SP.09

SP.11

MP.04

COP.05COP.06

生产

管理

7.5

8.2.4

8.2.3

6.3

7.5.1

6.3.1

8.3

8.2.1

8.5.1

5.4.1

8.5.2

8.5.3

8.4

6.4

4.2.3

4.2.4

7.5.3

8.1

8.1.1

8.1.2

7.6

5.5

6.2

6.3.2

QP-014生产过程管理程序

QP-015设备管理程序

QP-016工装管理程序

QP-017标识和可追溯性管理程序

C6.1铸件合格率/目标值≥93%；

C6.2铸件机加补焊率/目标值≤4%；

C6.3铸件机加后第一次交验合格率/目标值≥92%；

C9.2铸件返工产品一次交验合格率/目标值≥99.5%；

1.生产计划、生产计划的增减通知单（计划的下达及监控记录、生产计划完成率统计表）；

2.材料、生产品种、工装设备更换后，批量生产前是否进行作业准备验证；

3.关重工序是否处于受控状态，查有无相关的质量记录（如采用X-R控制图）；

4.生产作业环境是否推行了“6S”活动，是否形成了“6S”考核记录；

5.员工上岗是否进行了培训，查培训记录；

6.作业文件是否在生产现场，是否坚持自检，首件交检，形成相关记录；

7.工装模具台账；

8.工装模具的管理办法；

9.工装模具的履历卡

10.工装模具的验收报告；

11.工装模具的维修记录；

12.工装模具的编号；

第7页

1.审核结论：

YZ：

严重不符合　　YB：

轻微不符合　　OFI：

改进机会　　NR：

再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。

重庆红旗缸盖制造有限公司

　　汽车缸盖事业部

　　　　　ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

热处理车间　　审核日期：

2006年4月20日　8点30分至12点　17点30分至20点　审核员/职务：

刘芸/办公室主任　吴敏/检验科副科长　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控指标

审核要点

证据

审核

结论

SP.05SP.06

SP.08

SP.09

SP.11

MP.04

COP.05COP.06

生产

管理

7.5

8.2.4

8.2.3

6.3

7.5.1

6.3.1

8.3

8.2.1

8.5.1

5.4.1

8.5.2

8.5.3

8.4

6.4

4.2.3

4.2.4

7.5.3

8.1

8.1.1

8.1.2

7.6

5.5

6.2

6.3.2

QP-014生产过程管理程序

QP-015设备管理程序

QP-016工装管理程序

QP-017标识和可追溯性管理程序

C6.4热处理车间合格率/目标值100%；

1.生产计划、生产计划的增减通知单（计划的下达及监控记录、生产计划完成率统计表）；

2.材料、生产品种、工装设备更换后，批量生产前是否进行作业准备验证；

3.关重工序是否处于受控状态，查有无相关的质量记录（如采用X-R控制图）；

4.生产作业环境是否推行了“6S”活动，是否形成了“6S”考核记录；

5.员工上岗是否进行了培训，查培训记录；

6.作业文件是否在生产现场，是否坚持自检，首件交检，形成相关记录。

1.审核结论：

YZ：

严重不符合　　YB：

轻微不符合　　OFI：

改进机会　　NR：

再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。

　　　　　ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

生产科　　　　　　审核日期：

2006年4月21日　8点30分至　　　审核员/职务：

刘芸/办公室主任　　吴敏/检验科副科长　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控指标

审核要点

证据

审核

结论

COP.06

COP.04

SP.02

SP.03

SP.05

SP.06

SP.10

SP.11

MP.04

生产管理

7.5

8.2.4

8.2.3

6.3

7.5.1

6.3.1

8.3

8.2.1

8.5.1

5.4.1

8.5.2

8.5.3

8.4

6.4

4.2.3

4.2.4

7.5.3

8.1

8.1.1

8.1.2

7.6

5.5

6.2

6.3.2

QP-014生产过程管理程序

QP-015设备管理程序

QP-016工装管理程序

QP-017标识和可追溯性管理程序

S2.1一般设备完好率/目标值≥75%；

S2.2重点设备完好率/目标值≥75%；

S2.3故障停机率/目标值≤0.3%；

S2.4关键工序设备总效率OEE/目标值≥75%；

S3.1工装/模具需求计划完成率/目标值100%；

S3.2库存工装（模具）完成率/目标值100%；S3.3工装/模具停工台时/目标值≤35台时；

1.是否建立设备管理台账；

2.设备维护保养规定；

3.设备设施投资计划；

4.设备验收单；

5.设备的备件清单；

6.设备的项修、改造计划及其实施情况；

7.设备的管理过程统计表；

8.设备维护维修费用统计分析表；

9.关键设备能力CmK的认可；

10.工具库房的管理；

1.审核结论：

YZ：

严重不符合　　YB：

轻微不符合　　OFI：

改进机会　　NR：

再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。

　　　　　ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

检验科　　　审核日期：

2006年4月21日　8点30分至　　　　　　　审核员/职务：

黎国奇/总经理助理　记录员：

蒋黎黎/配套件管理员　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控指标

审核要点

证据

审核

结论

SP.08

SP.04

SP.07

SP.09

SP.11

SP.13

COP.04

COP.09

MP.04

MP.05

产品监视与测量

7.6

7.6.2

7.6.3

8.2.4

8.3

8.3.2

8.5

8.5.3

QP-020监控和测量装置管理程序

QP-024检验和试验管理程序

QP-025不合格品管理程序

QP-027纠正和预防措施管理程序

QP-028统计技术管理程序

QP-012供方管理程序

C7.2因质量问题引起顾客生产中断次数/目标值0次

S7.1交付产品退回率PPM/目标值300PPM～1000PPM

S9.1铸件缺陷漏检率/目标值≤1000PPM；

S9.2机加巡检漏检率/目标值≤600PPM；

S8产品混装或标识错误次数/目标值0次；

1.进货检验和试验/对外购物资的验证及确认；

2.过程检验和试验/制造过程中产品工序质量的验证及确认；

3.最终检验和试验/成品符合规定的证据；

4.全尺寸检验计划和实施情况；

5.检验作业指导书对过程检验进行指导和控制；

6.生产过程中不合格品的处置和标识；

7.不合格品的统计和分析；

8.质量信息的传递；

9.纠正和预防措施的验证；

10.产品审核计划和实施情况；

11.人员培训记录；

1.审核结论：

YZ：

严重不符合　　YB：

轻微不符合　　OFI：

改进机会　　NR：

再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。

　　　　　ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

技术中心　　　　审核日期：

2006年4月21日　8点30分至10点30分　　审核员/职务：

鲜丽清/全质办主任　记录员：

梅勇/技术科工程师　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控指标

审核要点

证据

审核

结论

COP.04

SP.04

SP.07

SP.08

SP.09

SP.14

SP.11

MP.04

监控和

测量装置

7.6

7.6.2

7.6.3

8.2.4

8.3

8.3.2

8.5

8.5.3

QP-020监控和测量装置管理程序

QP-021实验室管理程序

QP-024检验和试验管理程序

S4在用检验、测量和试验设备受检率/目标值100%；

1.计量器具的管理规定；

2.计量器具台帐；

3.计量器具周期检定计划及实施情况；

4.专用计量器具的检定记录；

5.计量器具的购置计划；

6.在用计量器具的标识；

7.实验室管理手册；

8.实验室检测能力一览表；

9.实验室人员培训记录及资格认可；

10.实验室的环境条件是否达要求；

第11页

1.审核结论：

YZ：

严重不符合　　YB：

轻微不符合　　OFI：

改进机会　　NR：

再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。

重庆红旗缸盖制造有限公司

　　汽车缸盖事业部

　　　　　ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

会计科　　　审核日期：

2006年4月19日　10点50分至12点　　　审核员/职务：

黎国奇/总经理助量　　记录员：

蒋藜黎/配套件管理员　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控指标

审核要点

证据

审核

结论

MP.06

质量

成本

8.4

8.5

QP-006质量成本管理程序

1.内外部故障成本计算损耗准则；

2.质量成本改进计划及实施情况；

第12页

1.审核结论：

YZ：

严重不符合　　YB：

轻微不符合　　OFI：

改进机会　　NR：

再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。

重庆红旗缸盖制造有限公司

　　汽车缸盖事业部

ISO/TS16949：

2002质量体系内部审核检查表　　HQ/QR-ZG-045.1

被审核部门：

　生产科　　　　　审核日期：

2006年4月21日　8点30分至　　　　审核员/职务：

刘芸/办公室主任　　吴敏/检验科副科长　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

过程编号

过程

名称

对应标

准条款

相关文件

测量监控