功能型氨基键合硅胶可行性研究报告.docx
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功能型氨基键合硅胶可行性研究报告
功能型氨基键合硅胶项目
可行性研究报告
一、总论
1．申请项目的概述……………………………………4
2．简述项目的社会经济意义目前的进展……………4
3．项目的计划目标……………………………………5
（1）总体目标…………………………………………5
（2）经济目标…………………………………………5
（3）技术、质量指标…………………………………7
二、申报企业情况……………………………………7
1．申报企业基本情况…………………………………7
2．企业人员及开发能力论述………………………8
3．企业“十一五”发展规划…………………………8
三、项目的技术可行性和成熟性分析………………9
1．项目的技术创新性论述……………………………10
2．项目的成熟性和可靠性论述………………………13
四、项目产品的市场调查与竞争能力预测…………16
五、项目实施方案…………………………………18
六、投资预算与资金筹措……………………………29
1．投资预算……………………………………………29
2．资金使用计划………………………………………30
七、经济分析…………………………………………30
附表：
附表1经济评价指标汇总表
附表2经济评价指标汇总表（续）
附表3投资计划与资金筹措表
附表4总成本费用计算表
附表5产品销售（营业）收入和税金及附加估算表
附表6损益表
附表7借款偿还表
附表8资金来源与运用表
附表9资产负债表
附表10现金流量表（全部投资）
附表11单因素敏感性分析结果
一、总论
1.申请项目的概述
本项目名称为年产4吨功能型氨基键合硅胶。
具体内容是指在普通硅胶上进行化学反应，用化学功能基团封闭取代硅胶上的羟基来功能化硅胶。
产品的主要用途是在制药行业和化工领域中。
尤其在化学分析，化学试验中做固相萃取填料和制备固相萃取柱之用。
本产品作为一种新型的特种硅胶，目前国内是空白状态，所需基本上全部要用进口满足需要。
世界上只有美国、日本等少数国家能够生产。
本产品的技术关键点：
本项目是采用特殊方法使固定液与层析含硅载体表面的固定集团进行化学发应，在载体表面形成均一的牢固的单分子薄层，从而获得特殊的化学结合型多孔微球硅胶。
它的生产过程主要是通过各种化学反应，在硅胶表面上连接各种化学官能团。
其关键是解决如下问题：
A.表面修饰：
不能让化学官能团进入硅胶孔里；B.均匀性：
化学官能团均匀分布在硅胶表面。
C.深度性：
把尽量多的化学官能团与硅胶表面相连。
2.简述项目的社会经济意义、目前的进展情况。
液相色谱仪广泛应用于制药、石油、化工等行业，为其配套使用的各种色谱分离柱及SPE管中所需要的主要原料就是这种特种硅胶。
近几年国内外市场已经到了供不应求和非常畅销的程度，而且在今后5-8年时间内也可以长盛不衰，正处于产品的上升阶段。
特种硅胶在国外市场的应用较为广泛，根据不同用处可加工成许多种类，可以有几百到上千种之多。
此项目由美国科诺华公司提供技术和市场信息，由中方通过引进的技术，经过消化吸收再创新，大家共同合作，联合研制而成。
并由大连交通大学提供智能控制方面支持，这样可以做到优势互补，合作共赢的局面。
目前该研发项目按照原定计划进展较为顺利，已达到了中试阶段，预计在2008年12月全部完成投入正式生产。
3.项目计划目标
（1）总体目标：
该项目建设期计划一年半时间，从2007年6月份开始，一直到2008年12月底完成。
项目投资估算为686.06万元，其中自筹586万元，包括申请银行贷款300万元。
拟申请辽宁省科技型中小企业技术创新资金100万元。
按照项目的总体规划，到2008年12月，项目竣工达产达效，即时将达到年生产4吨功能型氨基键合硅胶产品的规模，产品加工出成品后全部销往美国市场。
预计每年新创销售收入840万元；实现销售税金116万元以上，获得利润280万元,出口创汇130万美元以上。
本产品具有高技术、高附加值的特点，基本上无污染。
该项目是国内首创，它的成功开发将促进化工、医药相关行业发展，具有良好的经济效益。
通过此项目上马，还可以新安排近100人就业，具有良好的社会效益。
对于此特种硅胶，目前无论国内还是国外市场的前景，均处于上升阶段，市场潜力非常看好。
（2）经济目标
本项目的承办单位为xx有限公司。
项目内容是年产4吨功能型氨基键合硅胶工程。
根据初步估算，本项目的固定资产投资550万元，其中包括：
设备购置费390万元；安装工程费60万元；建筑工程费30万元；为完成此工程所需的其它费用为70万元。
本项目建设期为1年半，初步估算建设期利息为6.06万元。
本项目所需流动资金按经营成本的10%估算，需流动资金130万元。
通过以上估算，本项目的总投资为686.06万元，由固定资产投资550万元、建设期利息6.06万元、流动资金130万元三部分组成。
具体投资情况详见投资估算表9—1。
（3）技术、质量指标
该项目的各项经济技术指标情况，详见表1—1。
经济技术指标表表1—1
序号
名称
单位
数量
备注
一
项目名称
年产4吨功能型氨基键合硅胶产品
二
产品方案
功能型氨基键合硅胶
t/a
4
三
年操作日
d
300
四
主要原材料、动力用量
1
原材料
硅酸钠
t
3.2
硫酸
t
1.2
助剂
t
1.04
催化剂
t
0.12
氨基化合物
t
1.2
2
动力用量
循环水
t
16000
新鲜水
t
15850
电
KWh
4000
五
运输量
t/a
10.76
1
运入量
t/a
6.76
2
运出量
t/a
4
六
车间定员
人
16
七
工程项目总投资
万元
686.06
1
建设投资
万元
556.06
2
流动资金
万元
130
八
年均销售收入
万元
840
九
年均总成本费用
万元
307.35
十
年均销售税金及附加
万元
115.62
十一
年平均所得税
137.52
十二
年平均税后利润
万元
279.51
十三
财务评价指标
1
投资利润率
%
60.79
2
投资利税率
%
77.64
3
资本净利润率
%
109.75
4
税后投资回收期
年
3
5
全投资财务内部收益率
%
52.68
6
自有资金财务内部收益率
%
64.26
十四
盈亏平衡点
1
生产能力利用率
%
29.09
二、申报企业情况
1.申报企业基本情况
xx有限公司，是2005年成立的中美合资企业，公司注册资金500万元人民币，产品100%出口美国市场。
该企业成立三年以来，经半年筹建，投资就开始试生产产品，并不断开发新品种，经济运行状况一直良好。
到2007年12月，已经累计生产塑料分离柱15万只以上，并已全部出口美国市场。
预计到2008年12月，xx有限公司将完成年产200台色谱仪及30万只配套塑料分离柱产品，并全部出口美国市场。
本公司现有员工50多人，其中高级职称人员5人，中级职称15人。
2007年完成销售收入277万元，利润102万元，利税107万元。
目前公司的各种生产、分析、检测设备齐全，完全具有研发各种不同类型化工产品的条件和能力。
xx有限公司位于xx市细河区四合镇黄家沟村，距离锦州—xx、xx—朝阳高速公路入口处约200米，交通非常便利具有得天独厚的地理位置优势。
厂区地势平坦，海拔标高在180米左右。
2.企业人员及开发能力论述
公司法人代表王树军先生，是本地区著名的企业家。
他曾多次获得辽宁省劳动模范和五一劳动奖章称号。
该项目负责人刘长源先生，1969年毕业于沈阳机电制造学校。
1969年-1978年在xx市611厂工作，从事电气与设备管理工作。
1978年-1988年在xx市化工研究所，主要从事设备管理工作，曾参与对辽阳庆阳化工厂的苯胺项目的技术转让工作，负责设备设计。
1985年-1989年在xx矿业学院学习机械专业获学士学位。
1988年-2006年在xx化工设计室工作参与各类工程项目的设计，审查及现场技术指导等工作。
并在10多个项目上担任项目负责人工作。
参与设计的年产200t/a的2-4=氯氟苯项目获xx市优秀设计三等奖。
年产150万m2/a钢丝绳项目获市经委优秀项目一等奖。
主持设计的各类项目在省、市组织的各类评审中均获得好评，1991年被评为机械工程师，1997年被评为高级工程师.2005年该公司成立以来一直担任项目总负责人，在他带领下，公司上下共同努力，其心协力，使公司经济效益越来越好，而且前景非常可观。
公司成立3年多来不断发展壮大，企业研发能力日渐提高。
目前已研发完成的新产品达到10多个以上。
其中仅2007年研发投入达到170万元，占企业年销售收入的60%，完成新研发产品4项。
3.企业“十一五”发展规划
在“十一五”中，2007年已完成销售收入227万元，研发投入170万元，新产品个数4个，新产品产值300万元；
2008年预计完成销售收入740万元，研发投入420万元，新产品3个，新产品产值420万元；
2009年预计完成销售收入1220万元，研发投入140万元，新产品5个，新产品产值840万元；
2010年预计完成销售收入1600万元，研发投入180万元，新产品7个，新产品产值1150万元。
三、项目的技术可行性和成熟性分析
1.项目的技术创新性论述
氨基键合硅胶的最主要用途是做固相萃取填料和制备固相萃取柱。
固相萃取是一种用途广泛而且越来越受欢迎的样品前处理技术，与传统的液—液萃取法相比，它具有以下多方面的优势：
1、萃取过程简单快速，是液/液萃取法的1/10；
2、降低溶剂消耗，溶剂使用量是液/液萃取法的10%，可显著减少杂质的引入，消除有机溶剂对人及环境的危害；
3、易于实现自动化操作，提高分析效率；
4、良好的回收率和重现性。
而固相萃取技术的核心是填料。
其种类繁多,大量应用和大量消耗的是化学键合硅胶,分为正相，反相和离子交换三类。
正相的有氨基、腈基、二醇基等；反相的有Cl,C2,C6,C8,C18、腈基、环己基、苯基等；离子交换的有季胺、氨基、二氨基、苯磺酸基、羧基等。
近年来随着材料技术的发展，填料的品种迅速增加，应用范围不断扩大，已广泛应用于医药，食品和环保各行业的分析样品前处理。
看似简单的填料综合了材料、表面化学和工艺控制等多方面的高技术成果，从而保障了其重现性和可靠性。
该项目生产的氨基键合硅胶是一种性能优异的特种硅胶，是生产固相萃取柱的主要原料，目前国内仅青岛海洋化工厂进行小量的试验室研制，国内使用全部需要进口。
xx有限公司拟上的键合硅胶生产项目采用国外先进技术，该技术为诺华公司与美方合作商共同研制开发的，采用高纯原料，经独特的表面改性工艺制备而得，使硅胶的表面活性大为降低，可有效降低极性化合物的不可吸附和拖尾现象，最大限度增加硅胶的比表面，使其具有一流的品质、齐全的品种和经济性的价格，产品包括以硅胶为基质的正相填料、反相填料混合填料。
其特点为技术成熟，工艺先进、产品纯度高、粒度均匀，能耗少、无污染，其生产成本较国外同类产品低能35%，其市场价格也仅为国外同类产品的50—60%。
xx公司的合资方美国科诺华有限公司拥有氨基键合硅胶的专利生产技术，生产的产品质量上乘，符合的生产需要，xx公司拟生产该产品，除满足自身生产需求外，还可把部分产品外销国外。
硅胶市场处于上升阶段，发展潜力巨大。
尤其是特种硅胶国内更是空白。
xx公司是中美合资企业，并由美方提供相关专利技术和最新市场信息，同时结合xx当地劳动力资源丰富，原材料价格低廉，技术研发能力强的优势，真正做到优势互补、合作双赢。
年产4吨氨基键合硅胶项目的开发建设，不但可显著增加企业综合实力，创造良好的经济效益；而且填补了国内空白，占领国际市场。
（一）实施该项目的优势
1、技术优势
本项目的生产研发技术由美国科诺华有限公司提供绝大部分内容。
此项技术目前属国内空白，美方公司从事化工新产品研究多年，具有极强的技术优势和新产品的开发能力。
2、市场优势
由我公司研发的该产品与国外公司相比具有较强的价格优势，同时充分利用合资外方美国科诺华有限公司的国际销售网络，为该产品在国外销售了提供可靠的保证。
3、劳动力资源优势
xx市经济转型，下岗、待业人员有十几万人，劳动力资源充足，且费用较低，这将在市场竞争中起到显著作用。
（二）产品生产内容及生产规模
根据市场需求、经济规模及企业公用工程供应等诸多因素，确定该项目生产内容为：
年产4吨功能型氨基键合硅胶。
该项目生产执行四班三运转工作制，年操作日为300天（7200小时）。
（三）质量标准
该项目产品执行企业标准，其具体指标情况详见表3—1。
功能型氨基键合硅胶质量标准表3—1
项目
指标
优等品
一等品
合格品
吸附量
RH=20%，% ≥
8.0
7.0
6.0
RH=50%，% ≥
20.0
19.0
18.0
RH=90%，% ≥
30.0
29.0
28.0
加热减量，% ≤
2.0
4.0
6.0
PH值
4-8
—
—
比电阻，Ω.cm ≥
3000
—
—
二氧化硅含量，% ≥
98
—
—
球形颗粒合格率，% ≥
82
—
—
粒度，µm
300-400
300-400
230-400
比表面积，m2/g
450-600
400-550
300-450
（四）产品技术特点和自有知识产权情况
生产该产品的技术绝大部分是合资公司外方美国科诺华有限公司提供的专利技术，属于自有自主知识产权，该产品的生产为国内独家生产，绝无其他生产厂家。
（五）项目建设单位及技术依托单位研究开发情况
xx有限公司现有技术人员20人，其中2名留美人员。
留美技术人员均多年从事有机化工合成与研究工件，有着丰富的实际经验。
合资企业外方是美国科诺华有限公司，该公司专门从事研究和开发新型化学品和分析仪器设备及相关产品等。
其成立几年来，在科技开发、产品成果转让等方面有较大发展，先后有6项专利在美国获得通过，目前正在申请待批的专利3项。
2.项目的成熟和可靠性论述
项目研究开发成熟程度、生产条件和资金筹措情况
功能型氨基键合硅胶的生产主要是通过各种化学反应在硅胶表面上连接各种化学官能团。
其关键是解决如下问题:
1、表面修饰：
不能让化学官能团进入硅胶孔里；
2、均匀性：
化学官能团均匀分布在硅胶表面；
3、深度性：
把尽量多的化学官能团联上硅胶表面。
下图是氨基硅胶简单的反应式。
目前合资公司美国科诺华公司一方已提供了比较完整的技术资料，测试样品表明，设计已达到应用要求。
该项目建设由xx有限公司承担，本项目需总投资686.06万元。
其中，由xx有限公司申请科技型中小企业技术创新专项基金100万元，申请建设资金贷款300万元，其余286.06万元由公司自筹解决。
目前xx有限公司可利用的生产厂房拥有2500平方米，各种公用工程配套齐全。
目前正集中力量和资金，进入研发的关键阶段中试阶段，还包括购置设备、仪器和组织人员培训等。
可以预料，该项目将按照原定计划按时完工，交付使用。
引进技术及有关知识产权
该研发项目技术由美国科诺华有限公司提供。
具体过程大概是采用硅酸钠和硫酸为起始原料，经稀释计量后，瞬间混合反应、造粒成型，再经氨化、酸处理工序定型、水洗、干燥筛分，最后经过包装即成最终产品。
其核心技术为氨化反应。
生产工艺流程
生产流程框图如下：
硅酸钠和硫酸稀释计量
造粒成型
老化酸处理
氨基化反应
水洗
干燥筛分
包装
消耗定额
该项目生产所需原材料和动力消耗情况，请详见表4-1、4-2。
原材料消耗定额表表4—1
序号
名称
单位
数量
备注
1
硅酸钠
t
0.8
2
硫酸
t
0.3
3
助剂
t
0.26
4
催化剂
t
0.03
5
氨基化合物
t
0.3
动力消耗定额表表4—2
序号
名称
规格
单位
数量
1
循环水
0.3Mpa
t
4000
2
新鲜水
0.3Mpa
t
200
3
电
380/220V
kwh
1000
主要设备
该工程生产所需工艺设备总计20台（套），具体设备情况详见设备一览表。
设备一览表表4—3
序号
设备名称
规格
材质
数量
备注
1
硅酸钠计量罐
100L
不锈钢
1
2
硫酸计量罐
100L
Q235
1
3
裂解釜
100L
搪瓷
1
4
水洗釜
100L
搪瓷
1
5
氨化反应釜
100L
搪瓷
1
6
聚合釜
100L
不锈钢
1
7
多功能分散混合刮壁釜
100L
不锈钢
1
8
卧式双螺条搅龙混合釜
100L
不锈钢
1
9
压料机
500×300×300
不锈钢
1
10
双行星强力搅拌机
不锈钢
1
11
脱低分子器
不锈钢
2
12
静态混合器
200L
不锈钢
1
13
真空捏合机
不锈钢
1
14
螺带式挤出过滤器
不锈钢
2
15
油加热器
12万大卡
2
16
造粒机
不锈钢
2
合计
20
四、项目产品市场调查与竞争能力预测
市场调查与预测
氨基键合功能硅胶由于其特殊的性能决定它的市场很专业，但整体市场份额并不小，2006年市场销售额约6000万美元，预测在2008年可达到1亿美元。
目前它在市场上的竞争产品主要是高分子聚合物作载体的试剂。
氨基功能硅胶和这一类试剂相比，有如下优势：
1、反应分离快：
硅胶只是在表面上被修饰，功能基团在表面。
而高分子聚合物试剂必须扩散到聚合物里面，反应速率慢；
2、适合所有溶剂：
硅胶在任何溶剂里既不缩小也不膨胀，也不溶于有机溶剂中，因此可用作多种分离柱子的填充介质，如HPLC，快速微压制备液相色谱柱；
3、易于操作：
化学功能硅胶是固体微粒，不带静电，比重大，易于称重；同时不会沾在玻璃壁上，很适合于自动化操作，而聚合物不行；
4、机械稳定性好，能够承受机械搅拌；
5、热稳定性好，可抗200度高温，很适合于微波炉反应器。
目前国际市场上氨基键合硅胶主要有两家供应商：
加拿大的Silicycle和惠普下属的AgilentTechnologies公司，美国的AgelaTechnologies公司也从事氨基键合硅胶及相关产品的研制与开发。
此外，Biotage公司也在生产，但质量不如前两家公司。
中国国内目前还没有生产厂商，只有少数几家公司在做进口代理。
末端用户主要是制药公司和生物技术公司。
化学功能硅胶价格昂贵，利润很高，其在美国国内的销售价格为每公斤600美元。
目前国内生产硅胶的厂家主要集中在青岛、上海、安徽等地，年产量3—4万吨，但大都为普通硅胶，品种相对较少，目前国内没有生产氨基键合硅胶同类产品的企业。
这为xx有限公司生产的产品提供了潜在的消费市场。
产品价格分析
根据生产成本、供求双方协议等因素综合考虑，确定产品销售价格如下：
氨基键合硅胶近两年内的销售价格是：
210万元/吨。
五、项目实施方案
（一）技术方案
xx有限公司拟上的键合硅胶生产项目采用国外先进技术，该技术为诺华公司与美方合作商共同研制开发的，采用高纯原料，经独特的表面改性工艺制备而得，使硅胶的表面活性大为降低，可有效降低极性化合物的不可吸附和拖尾现象，最大限度增加硅胶的比表面，使其具有一流的品质、齐全的品种和经济性的价格，产品包括以硅胶为基质的正相填料、反相填料混合填料。
其特点为技术成熟，工艺先进、产品纯度高、粒度均匀，能耗少、无污染，其生产成本较国外同类产品低能35%，其市场价格也仅为国外同类产品的50—60%。
的合资方美国科诺华有限公司拥有氨基键合硅胶的专利生产技术，生产的产品质量上乘，符合的生产需要，拟生产该产品，除满足自身生产需求外，还可把部分产品外销。
（二）生产方案
功能型氨基键合硅胶的生产主要是通过各种化学反应在硅胶表面上连接各种化学官能团。
其关键是解决如下问题:
1、表面修饰：
不能让化学官能团进入硅胶孔里；
2、均匀性：
化学官能团均匀分布在硅胶表面；
3、深度性：
把尽量多的化学官能团联上硅胶表面。
下图是氨基硅胶简单的反应式。
目前合资公司美国一方已提供了完整的技术资料，测试样品表明，设计已达到应用要求。
该项目建设由xx公司承担，本项目需总投资686.06万元。
其中，由申请科技型中小企业技术创新专项基金100万元，申请建设资金贷款300万元，其余286.06万元由公司自筹解决。
现有可利用的生产厂房，各种公用工程配套齐全。
目前正集中力量和资金，购置设备、仪器和组织人员培训。
该项技术由美国科诺华有限公司提供。
采用硅酸钠和硫酸为起始原料，经稀释计量后，瞬间混合反应、造粒成型，再经氨化、酸处理工序定型、水洗、干燥筛分，包装即成产品。
其核心技术为氨化反应。
整个生产工艺流程大概如下：
硅酸钠和硫酸稀释计量造粒成型老化酸处理氨基化反应水洗干燥筛分包装。
（三）产品营销方案；
该项目的产品目前国际市场非常畅销，因此，近三年内我公司研发的此新产品经过与合资外方协商确定，全部由美方在美国市场销售。
（四）基础设施，环保及其他
厂址的地理位置、地形、地貌概况
xx有限公司位于xx市细河区四合镇黄家沟村，距离锦州—xx、xx—朝阳高速公路入口处约200米，具有得天独厚的地理位置优势。
厂区地势平坦，海拔标高在180米左右。
工程地质、水文地质及地震烈度
厂区座落在细河近代冲淤河滩上，地层自上而下分别为植物土、亚砂土、细砂、粗砂、风化砂质页岩，持力层为亚砂土层，容许承载力为每平方米140KN，无滑坡。
所在地区的地下水为第四纪地层潜水。
以大气降水为补给源，地下水埋深一般在3米至20米之间，最高水位为地下2米左右。
水化学类型为重碳酸盐，矿化度一般在每升0.01克至0.05克之间。
根据xx市地震办及市建筑设计院的工程地质勘测资料确定，该地区地震烈度为7度。
当地气象条件
xx市位于辽宁省的西北部，地处辽西丘陵的东缘，属北温带大陆型季风气候区，干旱少雨，一年四季分明。
交通运输
xx有限公司紧临锦州—xx高速公路入口，距锦州港135公里，距沈阳桃仙机场200公里，另外还有101、102国道和即将3个月内马上通车的xx至朝阳、xx至铁岭高速公路在xx通过，公路、铁路运输十分便利。
供排水情况
厂区给水充足，排水方便，完全可以满足生产需要。
供电情况
该公司电源为10KV架空进线，现有315KVA变压器一台，能够保证用电。
供热情况
该项目现有锅炉房一座，以用于厂区采暧。
环境情况
该项目生产过程中有少量废水产生，经处理后，符合环保
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