年产500吨红枣系列产品生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产500吨红枣系列产品生产线建设项目可行性研究报告
年产500吨红枣系列产品生产线建设项目
可行性研究报告
1、项目概要1
1.1项目名称及单位1
1.3建设性质1
1.4可行性研究报告编制依据1
1.6项目组成及生产规模1
1.7建设内容2
1.8项目总投资2
1.9资金筹措2
1.10投资使用计划2
1.11项目效益3
2项目背景4
2.1项目的提出4
2.2项目单位基本情况5
2.3项目建设的必要性6
3市场分析9
3.1国际市场分析9
3.2市场分析9
3.3竞争力分析11
3.4市场营销策略11
3.5项目风险分析12
4项目选址与建设条件13
4.1项目选址13
4.2建设条件13
5项目建设方案14
5.1建设规模及产品方案14
5.2生产技术方案及工艺流程15
5.3设备选型、采购及卫生要求17
5.4建筑内容与卫生要求18
5.5原料供应及消耗20
5.6总平面布置20
5.7消防21
6环境保护与安全生产21
6.1环境保护21
6.2安全卫生22
6.3卫生保障措施22
7节能23
7.1能源消耗估算23
7.2主要节能措施24
８组织机构与人力资源配置24
8.1组织机构设置24
8.2人力资源配置25
8.3人员来源及培训26
9项目管理26
9.1项目组织管理26
9.2项目建设管理27
9.3项目财务管理27
10招标27
10.1招标范围27
10.2招标组织形式27
10.3招标方式27
11项目建议实施进度27
12投资估算与资金筹措28
12.1投资估算28
12.2资金筹措与资金使用计划29
13财务评价29
13.1财务评价说明30
13.2销售收入估算30
13.3成本费用估算30
13.4利润总额及分配31
13.5财务盈利能力分析31
13.6清偿能力分析31
13.7不确定性分析31
14社会效益33
15总论34
附表
附表1项目综合指标表
附表2建设投资估算表
附表2-1土建投资明细表
附表2-2设备明细表
附表3流动资金估算表
附表4项目总投资使用计划与资金筹措表
附表5销售收入和销售税金及附加
附表6总成本费用估算表
附表6-1工资福利费估算表
附表6-2固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表
附表6-3主要材料及燃料动力消耗估算表
附表7利润及利润分配表
附表8银行贷款偿还期计算表
附表9资产负债表
附图：
附图1项目区域位置图
附件：
附件1营业执照
附件2组织机构代码证
附件3税务登记证
附件4食品卫生许可证
附件5开户许可证
附件6土地使用证
附件7商标注册申请确认单
附件8验资报告
附件9章程
石楼县沁园红枣业专业合作社
年产500吨红枣系列产品生产线建设项目可行性研究报告
1、项目概要
1.1项目名称及单位
项目名称：
年产500吨红枣系列产品生产线建设项目
项目单位：
石楼县沁园红枣业专业合作社
合作社法人（负责人）代表：
陈俊辉
1.2建设地点：
石楼县南城区
1.3建设性质：
改扩建
1.4可行性研究报告编制依据
①原国家计委《投资项目可行性研究指南》；
②《建设项目经济评价方法与参数》（国家发改委、建设部颁布）；
③农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》；
④中国轻工会1996年颁发的《轻工业建设项目估算办法》；
⑤中国轻工总会颁发的《轻工业工程设计概算办法》QBJS10-93;
⑥原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的《山西省建设工程其他费用暂行标准》；
⑦项目承担单位提供的有关资料；
⑧有关调查资料。
1.5项目建设期：
一年
1.6项目组成及生产规模
1.6.1项目组成
项目主要进行加工基地建设。
1.6.2生产规模
项目建成后，红枣加工基地年加工红枣500吨。
1.7建设内容
1.7.1加工基地
（1）土建工程
新增建筑面积1830平方米，包括加工车间、库房、办公及公用设施。
（2）设备购置
红枣加工基地需购置各类设备44台（套、个），包括划皮机、去核机、烘干设备、托盘、分级精选设备及清洗消毒设备37台（套、个），化验设备、供水管道及配套辅助设备2套，锅炉及配套公用设备1套，办公设备3套，车辆1辆。
。
1.8项目总投资
项目总投资400万元，其中，固定投资343万元，包括建筑工程费138.4万元，设备购置及安装调试费202.1万元，其他费用2.5万元，建设期利息7万元，流动资金50万元。
1.9资金筹措
项目建设所需资金拟从以下渠道筹措：
一是申请银行贷款150万元；二是申请国家扶扶持资金100万元；三是企业自筹150万元。
1.10投资使用计划
1.11项目效益
1.11.1财务效益
正常年销售收入600万元，销售税金及附加为零，年利润总额72.75万元，缴纳所得税24.25万元，投资利润率18.19%，财务内部收益率19.94%，财务净现值（ic=10%）432.88万元，全部投资回收期4.68年。
1.11.2社会效益
项目利用当地丰富的红枣资源优势，发展红枣加工，使当地的资源优势转化为经济优势。
并通过“公司+基地+农户”产业化模式，实现区域化布局、专业化生产，形成规模效益，拉长产业链，形成农业产业化的整体布局。
本项目的实施可有效提高红枣附加值，可显著提高种植户积极性，利于项目建设。
项目正常运转后，年新增转化红枣500吨，带动当地及周边红枣种植基地发展，形成种植、加工、贸易一体化的良性循环，促进农村经济全面快速发展。
1.12主要经济技术指标见表1-1.
表1-1主要经济技术指标表
项目
指标
单位
备注
技术指标
生产规模
500
吨
滩枣
200
吨
蜜饯
100
吨
贡枣
100
吨
其他
100
吨
占地面积
2700
平方米
建筑面积
1830
平方米
68%
项目总定员
35
人
全年生产天数
365
天
经济指标
建设总投资
400
万元
自有资金
150
万元
13%
申请银行贷款
150
万元
申请国家资金
100
万元
建设期利息
7
万元
建设投资
343
万元
流动资金
50
万元
年销售收入
600
万元
达产期
销售税金及附加
0
万元
达产期
年总成本费用
503
万元
达产期
年利税总额
97
万元
达产期
年折旧与摊销
29
万元
达产期
年经营成本
467
万元
达产期
所得税
24.25
万元
达产期
年税后利润
72.75
万元
达产期
静态指标
投资利润率
18.19%
税后
投资利税率
24.25%
投资回收期
5.5
年
税后
动态指标
财务内部收益率
19.94%
税后
项目财务净现值
509.34
万元
税后
不确定性分析
盈亏平衡点
51%
按达产年计算
2项目背景
2.1项目的提出
山西省是我国农耕文化的发祥地和黄河中游古老的农业区之一，从90年代后期以来，农产品加工总体呈现稳步发展态势。
近年来，随着山西农业结构的不断调整，农产品优质率逐年提升，特色种植区域已经初步形成，为农产品深加工提供了有力的原料支持。
同时，随着人们生活水平和质量的提高，经过深加工的附加值高的农产品需求量与日俱增，为农产品加工业的发展提供了广阔的市场空间。
但是目前山西的农产品加工业发展也面临着一些难题，包括企业整体素质低；科研、生产、加工、销售没有形成一体化；产业龙头企业、集团企业尚未形成，未能占领大市场；产业的品牌意识不强，初级产品多、深加工产品少等。
以上问题直接影响到全省产品加工业整体水平的提高，严重制约了全省农产品加工业的可持续发展。
红枣作为干果鲜食期短的特点，长期以来禁锢着人们的思维，制约着枣业的进一步发展。
局限于鲜枣产品的弊端主要表现在：
一是极大地限制了消费的时间、范围、效果及兴趣；二是由于附加值低，降低了农民的收入和发展的积极性；三是原枣难贮藏、易腐烂，届时不得不降价甩卖，给枣农带来了巨大的经济损失。
该项目正是基于当地红枣种植优势和当地红枣加工业发展存在的问题而提出的。
2.2项目单位基本情况
项目单位为石楼县沁园红枣业专业合作社，位于石楼县南城区，成立于2009年12月，2009年领取石楼县工商营业执照（注册号141126NA000126X），主营红枣加工。
法人代表：
陈俊辉。
石楼县南城区，拥有绿色红枣基地10万余亩，其合作社成员拥有红枣基地4000余亩，有着得天独厚的红枣资源，合作社现在加工基地占地面积2700平方米，职工30余人。
该合作社的前身为经营十余年的红枣加工企业，于2009年与红枣专业户组建为公司+农户+基地的合作经济模式，按照民办、民管、民受益的原则，以服务成员、谋求全体成员的共同利益为宗旨，组织成员开展生产经营、扩大产业模式、提升产品品质、降低风险、增加成员收入为目标。
2.3项目建设的必要性
2.3.1项目建设符合我国的产业政策及优势农畜产品的布局和规划。
我国政府在相关会议和文件中多次明确指出，国家农业综合开发项目是政府通过支持和保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，以实现农业的持续、稳定发展。
从国家到地方和各级政府，都把发展干果种植和加工放在事关国计民生和重要地位。
山西省委、省政府在《山西省国民经济和社会发展“十一五”规划及2010年远景目标的建设》中明确提出“十一五”期间要“依托优势资源，突出区域特色，优先发展肉类、乳品、干鲜果、蔬菜、玉米、小杂粮六大特色优势产品加工业，重点培育饮料、薯类、制种、制醋、植物油脂和中药材加工业等六大特色潜力产品加工业。
由此可见，该项目选项完全符合国家产业政策和行业发展要求，符合特色优势产品加工业的区域布局规划。
2.3.2项目建设是充分发挥项目区红枣资源优势，提高红枣产业竞争力的需要
山西是个产枣大省，全国37个著名的枣产区中有5个分布在山西境内。
枣树种植面积全国第一，红枣产量全国第三。
从品种看，山西的十大名枣闻名全国，具有代表性的如稷山板枣、太谷壶瓶枣、交城骏枣、运城相枣、临猗梨枣、吕梁木枣等。
红枣在山西有悠久的栽植历史，据史料记载，早在西汉时期就有枣树栽植。
现有260个品种，目前有7个地市，600万直接或间接的从业人员在从事红枣种植、加工、推广销售等工作。
红枣是我省农业的四大支柱产业之一，产量约占到全国的1/4。
从市场情况来看，我国枣果总产约占全世界总产的98%，基本上属独家生产供应出口国。
全省有红枣林210万亩，正常年产红枣达4.5亿斤。
然而，作为农业主导产业，无论是生产规模、贮藏技术、加工水平、产品品位，还是产业组织度、产业化经营动作模式、产品市场竞争力，都还显得非常稚嫩。
要想把山西枣业做强做大，必须依靠龙头企业发展红枣深加工，以此带动种植、贮藏、运输、销售各业的升级发展，扩大市场销售，增加红枣的附加值和枣农的收入，稳定和增强枣农展红枣种植的信心，对产业发展起到了强本固基的作用。
2.3.3项目建设是加快红枣资源转化，提升其附加值，增加枣农收入的需要
搞好优质红枣生产基地建设是发展和壮大红枣产业的基础。
有了标准化的红枣生产基地、标准化的红枣树管理技术，才能生产出优质的红枣加工原料。
而这一切均有赖于广大枣农的生产积极性。
目前，枣农收入增长缓慢从另一个角度反应出山西红枣的附加值很低，多数年份是增产不增收，生产积极性因此屡次受到挫伤，成为制约枣农积极性的主要因素。
因此，加大红枣的加工转化力度，增加红枣附加值，为红枣消费寻找新的群体，为红枣销售开辟新的市场，为枣农创造稳定、有效增收的大环境，让枣农持续稳定的得到了实惠，是从根本上稳定和提高枣农的生产积极性的有效方式。
项目承担单位着眼于红枣产业的发展潜力，拟采用“公司+基地+农户“的动作模式，直接带动农户种植枣树。
随着枣树种植面积的逐步扩大和产量的大幅度增长，单纯依靠出售原枣已经不能满足市场需要，着力开发鲜枣深加工产品势在必行。
因此积极开展鲜枣深加工，降低资源损失及浪费，增加枣的附加值，解决农民“卖枣难”的问题，是增加农民收入的切实可行的途径。
2.3.4项目的实施，有利于农业产业化进程的推进
农业产业化经营是现阶段我国农业发展和农业结构调整的有效途径。
农业产业化经营是以龙头企业建设为基础，提倡工农、农商联手、引导乡镇企业向农业开发和农产品加工延伸，组织工商企业参与农业产业化经营，利用各种合作方式，引导企业和农民建立紧密联系，互惠互利，共同发展。
本项目的运行方式以订单农业为依托，对促进当地农业产业化进程产生积极的意义。
山西作为全国的红枣种植大省，其生产经营上龙头企业对产品链整合力度不够，产业间协作不均衡，种植户仍以零散的自由贸易交易为主，在开放的竞争环境中，所面临的市场风险较大。
学习发达国家的经验，尽快把农民组织起来，走产业化经营的道路，是应对各种挑战和压力的必由之路。
本项目实施中，企业与农户签订收购合同，引导农户合理种植红枣。
这样，一方面可以使企业有稳定的原料供应基地，降低原料供应环节的市场风险，另一方面，农户生产的农产品有稳定的销售渠道，降低一家一户独闯市场的风险。
预计项目实施以后，年可转化红枣500吨，预计可发展500余户进行枣树种植，实现企业与农户双赢。
3市场分析
3.1国际市场分析
红枣是一种富含维生素的果品之一，它不仅营养丰富，而且还有很好的药用价值和保健功能。
经化学分析表明，枣中除含有大量糖份、氨基酸、维生素外，还含有抗癌物质环磷酸腺苷、儿茶酚。
据古今临床证明，红枣对治疗肝炎、降血压、医毒疮、补血、健脑、抗癌和健脾强身，具有特殊的效果。
据实验，在含有枣汁的培养基上，癌细胞的分裂速度奇迹般地近似正常细胞。
有史以来红枣畅销不衰，每年大量出口，远销各国，供不应求的状况，同枣的医疗、保健作用不无关系，也表明枣在当今世界仍是人们生活的必需品和营养品。
中国作为世界上最大的枣树生产国和唯一的枣产品出口国，红枣及其加工品在国内消费和外贸出口方面将迎来黄金期。
新疆农业大学园艺学院院长李疆等专家预测，2010年前后红枣的需求年均增长8%。
2008年为288万吨、2009年为311万吨、2010年为340万吨。
国外由于没有枣原料，虽然有深入的研究，但难以出现与枣相关的产品开发企业和产品。
因此，在国际市场上，中国红枣产品几无任何竞争的威胁。
3.2市场分析
就国内市场来看，近年来，随着我国经济的发展及人民群众生活水平的提高，人们的饮食习惯已发生了根本性的变化，追求消费结构高级化、消费内容丰富化、生活水平质量化已成为人们追求的普遍时尚，营养、保健、方便、快捷已成为人们饮食生活中最重要的需求。
与此相适应，在食物结构中主食消费比重逐渐下降，副食和营养保健品的需求日益上升，人们从吃饱转向吃好，转向提高食品质量和营养水平。
枣的营养成分既丰富又全面，一般水果所含的蛋白质、维生素、氨基酸以及铁、钙、硒等多种物质枣都有，而糖分比一般水果多1倍，尤其是维生素C含量居所有栽培水果之首。
每100克鲜枣肉中，含有维生素C200毫克以上，最高可达600毫克，是苹果的70倍、梨的140倍。
人体每天需要60-70毫克维生素C，吃几颗鲜枣就可以了。
所以，鲜枣有“VC之王”的美称，还被誉为“活维生素丸”、“营养最好的水果”。
枣在中医药学上有很高的实用价值，几千年来就是一味常用的中药。
它除有养血安神、健脾和胃、护肝养颜、补气强身等滋补作用外，还能消解药毒，中和百药，入十二经，又是不可缺少的“药引”。
现在医学研究发现，枣肉中含有较多的黄酮（EGB）和环磷酸腺苷（CAMP）等物质，对防治心脑血管病和癌症均有十分重要的作用。
科学家还发现，提高人体细胞钾的含量，降低含钠水平，可使癌细胞消失而变为正常细胞。
属于高钾低钠的食品很多，如大豆、南瓜、香蕉的钾比钠高330～380倍，而最高的是枣，钾比钠高达580倍。
多食枣无疑可提高人体的钾比例，使机体形成对癌细胞的强大抵抗力。
消费结构的变化意味着未来市场对包括枣在内的营养保健品的需求将会以更快的速度增加。
因此，本项目的国内市场前景也是十分广阔的。
3.3竞争力分析
本项目的优势主要体现在两个方面：
一是产品原料充足价格低廉。
项目建设地所在地是优质红枣种植区域，并且周边的县市都有丰富的枣资源，充足的原料供应为项目的顺利实施和正常运行奠定了基础。
二是产品优势。
该项目产品为滩枣、蜜饯及贡枣，该项目在加工过程中不破坏产品其原有营养成分，使鲜枣的各种营养成分在产品中得以保存，而且与食用鲜枣相比，食用更为方便。
因此，本项目的红枣加工制品内在品质和外在形象，均支持其发展成市场的强势品种。
3.4市场营销策略
根据企业目前已建立了健全的分销、直销网络，通过大中型卖场及连锁超市、批发等市场销售渠道，很快形成了固定有效的营销通路。
销售过程：
通过对区域市场的调研、寻找优秀的经销商，布建销售网络、配以长期的促销、导购队伍，形成固定的消费群体。
高效的售后服务，达到最大化的销售量。
主要营销策略：
（1）以质量促销售。
加强项目产品质量管理，对产品原料质量严格控制，确保原料优质，同时在加工的各个环节，由专业技术人员对生产把关，保证产品优质。
进一步加强企业在消费者心中的地位。
满足老客户，吸引新客户，一步步扩大产品市场。
（2）以服务促销售。
完善企业销售服务体系，保证让消费者满意，增强企业信誉，以优质的服务为企业打好信誉牌。
（3）依靠企业现有的销售能力，完善自己的销售网络，进一步打开产品市场。
3.5项目风险分析
3.5.1项目产品市场风险因素分析
项目完成后，项目产品的市场风险主要存在两个方面。
一是生产过程中的原料供应。
由于该项目产品种类比较多，原料需求量大，对原料的供应和质量控制至关重要。
如果原料供应不足，项目不能得到正常运行，项目产品成本加大，影响项目效益。
二是项目产品的质量管理。
如果原料质量参差不齐，生产过程中质量管理不到位，可能造成产品质量发生波动，影响产品销售，进而影响项目效益。
3.5.2防范和降低风险对策
（1）针对项目产品原料的供应问题，由于项目的红枣日处理量比较大，虽然当地具有丰富的原料资源优势，但为了保证红枣及时充足的供应，项目单位必须与当地红枣种植基地建立完善的供应机制，保障种植户利益，确保原料供应顺利。
（2）针对项目产品的质量管理问题，项目单位必须首先从源头上严格控制原料质量。
项目单位定期组织技术人员，对红枣基地种植户提供技术指导，确保红枣质量达到加工要求。
另一方面，在企业内部完善产品质量管理体系，加强对企业职工的质量意识教育和质量管理培训，确保产品质量的稳定和提升。
4项目选址与建设条件
4.1项目选址
项目建设地点选择在石楼县南城区。
该址地势干燥，周围没有粉尘、有害气体、放射性物质等扩散性污染源，符合食品生产企业建设的各项规定。
4.2建设条件
4.2.1自然条件
石楼县位于东经110°22′～111°06′、北纬36°51′～37°16′之间，距省会太原市262公里。
位于吕梁山西麓，黄河东岸。
东以黄云山、石楼山为界与交口县相邻，南与隰县、永和县接壤；北与中阳县、柳林县毗连；西隔黄河与陕西省清涧县相望。
总面积1742平方公里。
石楼县矿藏资源较丰富，主要有煤炭、铁矿、铝矾土、天然气等。
由于受自然、历史、交通等环境制约，该县工业基础较为薄弱，主要工业有水泥、化工、五金、农机修配、采煤、砖瓦等。
本县属于黄河中游黄土高原梁峁丘陵沟壑地区，地形东高西低，起伏显著。
东部凤尾山海拔最高2051米；西部黄河滩海拔最低567米；相对高差1484米。
全县总的地貌特征是沟壑纵横，梁峁成群，支离破碎植被稀疏，地表侵蚀严重。
全县平均降水量532.1毫米。
降水量的地区分布、年际分配和季节分配极不均匀。
东部多于中部，中部多于西部。
东部和西部年降水量相差约150毫米左右。
年平均气温9.2℃。
本县为中纬度地区，太阳辐射较强，日照时间较长，全年日照时数为2715.1小时，日照率为61%。
4.2.2资源条件
红枣资源
山西红枣历史悠久，几乎遍布全省。
近年来，坚持红枣兴省战略，改良红枣品种，扩大栽植面积，红枣总面积达210万亩，正常年景产量约为4.5亿公斤，位列全国之首。
矿产资源
石楼是资源富县。
石楼地下蕴藏着丰富的煤、铁、石灰石、磁铁矿、硅等多种矿产资源，其中仅初步探明的煤炭储量就约53亿吨。
次膨润土（彩色粘土）广泛分布于西部广大地区，藏量高，种类多。
水利资源总量8506万立方米/年，其中地表水7120万立方米，地下水1386万立方米。
县内盛产优质大红枣，有“帅枣之乡”的美誉。
4.2.3交通通讯条件
项目区坐落于风光秀丽、气候宜人的石楼县南城区，地理位置优越，交通便利，加工厂距青银高速公路60公里，距209国道30公里，与建设中的晋中南铁路擦肩而过。
项目所处位置在石楼县南城区网络覆盖范围内，通讯畅通，可与外界进行广泛联系。
5项目建设方案
5.1建设规模及产品方案
依托当地红枣优质新增红枣加工生产线，年新增生产红枣500吨。
项目实施产品方案见表5-1。
表5-1产品方案表
年份项目
单位
建设期
投产期
1
2
3
4
5\15
生产负荷
100%
100%
100%
100%
主产品
滩枣
吨
200
200
200
200
贡枣
吨
100
100
100
100
蜜饯
吨
100
100
100
100
马牙枣
吨
150
150
150
150
5.2生产技术方案及工艺流程
由于红枣为季节性产品，该项目在红枣收获季节以鲜枣加工为主，在收获季节后以干枣为主。
生产工艺及工艺流程见下图：
车间生产工艺流程图
成品滩枣
出
厂
检
验
包
装
分级精选
进入烘干房
装入托盘
成品贡枣
出
厂
检
验
包
装
分级
精选
进入烘干房
装入托盘
进入煮锅
去
核
红枣原料入厂
分级精选
清洗消毒
成品蜜饯
出
厂
检
验
包
装
分级精选
进入烘干房
装入托盘
进入煮锅
划
皮
成品马牙枣
出
厂
检
验
包
装
分级精选
装入熏
池
冷
却
进入煮锅
5.3设备选型、采购及卫生要求
5.3.1设备选型、采购
新增各类设备44台（套、个），项目新增设备清单见表5-2.
表5-2项目新增设备清单
序号
设备名称
单位
数量
单价（万元）
金额（万元）
备注
1
生产设备
37
169.4
1.1
分级、精选设备
套
2
1.2
2.4
产地：
山东
1.2
清洗、消毒设备
套
2
46
92
产地：
江苏
1.3
托盘
万个
2
13
26
产地：
山西
1.4
烘干设备
套
4
6
24
产地：
河北
1.5
升级会员 