工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表.docx
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工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表
附件5：
2012年工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表
表1－1质量管理机构及管理制度考核表
公司名称：
工程名称：
施工阶段：
考核日期：
考核人：
序号
考核内容
验证资料
应得分
得分
备注
符合
（满分）
基本符合（50%分
不符合（零分）
1
项目管理人员配置是否符合《中建股份项目管理手册》要求
项目组织机构表
10
2
项目是否配备质量总监
公司下发的文件
10
/
3
质量总监是否进项目部班子
公司及项目有关文件
10
/
4
专职质量管理人员数量是否满足要求
组织机构表及实地核对
10
5
专职质量管理人员专业配备是否满足要求
组织机构表及实地核对
5
6
专职质量管理人员是否持证上岗
上岗证
5
7
各岗位质量管理职责是否明确、齐全
岗位责任制
10
8
质量目标是否明确并不低于合同及上级要求
质量目标及合同要求
10
/
9
质量目标是否进行分解及落实
目标分解及岗位责任制、分包质量保证协议
10
10
项目部是否定期对质量管理工作进行考核
项目内部考核制度
10
11
质量管理工作定期考核是否与个人薪酬挂钩
考核报告及工资表
10
/
12
是否建立工程质量培训制度、制定培训计划并实施
培训制度及计划、签到表、记录、影像资料等
10
13
是否按《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502－2009）及《项目策划书》要求编制项目施工组织设计
施工组织设计
10
/
14
是否编制工程质量策划书并按要求审批
工程质量策划书及审批表
10
15
工程质量策划书是否全面并有较强的针对性
工程质量策划书
10
16
是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批
专项施工方案及审批表
10
17
专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性
专项施工方案
10
18
是否编制工程检验试验计划并按要求履行审批手续
检验试验计划及审批表
10
19
检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作性
检验试验计划
10
20
项目是否建立原材料进场验收制度
原材料进场检验制度
5
/
21
原材料进场验收制度内容是否齐全并具有可操作性
原材料进场检验制度
5
22
项目是否建立样板制度
样板制度
5
/
23
样板制度内容是否齐全
样板制度
5
24
项目是否建立总分包质量管理制度
总分包质量管理制度
5
/
25
总分包质量管理制度内容是否齐全并具有可操作性
总分包质量管理制度
5
26
是否建立技术交底制度
技术交底制度
5
/
27
技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性
技术交底制度
5
28
是否编制特殊过程、重要工序质量保证措施
重要工序质量保证措施
5
/
29
重要工序质量保证措施内容是否齐全并具有可操作性
重要工序质量保证措施
5
30
项目是否建立“三检制”
“三检制”
5
/
31
“三检制”内容是否齐全并具有可操作性
“三检制”
5
32
是否建立质量通病防治措施
质量通病防治措施
5
/
33
质量通病防治措施是否具有可操作性
质量通病防治措施
5
34
是否建立工程质量专项治理措施
工程质量专项治理措施
10
/
35
工程质量专项治理措施内容是否具有可操作性
工程质量专项治理措施
10
36
是否建立成品保护制度
成品保护制度
5
/
37
成品保护制度内容是否齐全并具有可操作性
成品保护制度
5
38
是否建立工程技术资料管理制度
工程技术资料管理制度
5
/
39
是否建立质量事故、问题处理及质量改进制度
质量事故、问题处理及质量改进制度
10
/
40
质量事故、问题处理及质量改进制度内容是否齐全并具有可操作性
质量事故、问题处理及质量改进制度
10
41
是否建立工程质量管理奖罚制度
质量奖罚制度
10
/
42
质量管理奖罚制度内容是否齐全并具有可操作性
质量奖罚制度
10
合计：
325
/
得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）：
2012年工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表
表1－2过程质量管理考核表
公司名称：
工程名称：
施工阶段：
考核日期：
考核人：
序号
考核内容
验证资料
应得分
得分
备注
符合
（满分）
基本符合（50%分）
不符合（零分）
1
工程施工所需的工程技术规范、标准是否配备齐全且及时更新
技术规范、标准台账等
10
2
是否编制专项施工方案并按要求经过审批
施工方案及审批文件
10
3
分包单位资质是否与其所承接项目相符
分包单位资质
10
4
是否与所有分包单位均签订质量管理协议
总分包质量管理协议
10
5
是否落实了“样板”制度，且“样板”检查验收记录齐全
检查样板间、样板段、“样板”检查验收记录
10
6
是否进行分级技术交底且签字齐全
分级技术交底记录
10
7
技术交底内容是否正确、完整
技术交底文件
10
8
是否落实了质量培训制度
培训记录
10
9
是否落实了原材料进场验收制度
材料进场验收台账及记录
10
10
是否落实了工程质量专项治理措施
执行记录
10
11
是否落实了特殊过程、重要工序质量保证措施
执行记录、重要工序旁站记录
10
12
是否按制度执行质量过程“三检制”且质量检查记录齐全
“三检制”检查记录
10
13
是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按要求落实成品保护制度
现场检查及执行记录、现场照片
10
14
工程技术资料填写、收集、整理质量是否符合要求
工程技术资料
10
15
工程技术资料是否与工程同步
工程技术资料
10
16
是否定期召开质量例会
会议记录
10
17
是否建立完整的质量问题处理台账
质量问题处理台账
10
18
质量问题整改通知单是否有相应照片、明确的整改方法、及整改期限要求
质量整改通知单
10
19
质量问题整改完成后是否由专职质量管理人员进行验证、记录整改过程并关闭
验证关闭记录
10
20
是否进行月度质量统计、分析并提出改进意见、措施
月度质量统计、分析、改进措施
10
21
质量改进措施是否落实到位
现场照片
10
22
是否执行了质量奖罚制度
奖罚通知单及相应兑现证据
10
合计：
220
/
得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）：
2012年工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表
表1－3工程实体质量效果考核表
公司名称：
工程名称：
所处阶段：
考核日期：
考核人：
序号
分部工程
子分部
分项工程
考核内容
验证资料、方法
是
满分
否
零分
不涉及
应得分
得分
检查记录
备注
1
01
地
基
与
基
础
无支护土方
土方开挖
土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.3
土方开挖方案、资料、现场照片等
10
2
土方回填是否符合设计要求、且土工击实试验报告、回填土试验报告（应附图）齐全
土工击实试验报告、回填土试验报告
10
3
有支护土方
排桩
有支护土方子分部排桩分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求
设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等
10
4
降水、排水
有支护土方子分部降水、排水分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求、
设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等
10
5
地下连续墙
有支护土方子分部地下连续墙分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求
设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等
10
6
锚杆、土钉墙
有支护土方子分部锚杆、土钉墙分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求
锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告、基坑支护变形监测记录
10
7
水泥土桩、沉井与沉箱、钢及混凝土支撑
有支护土方子分部水泥土桩、沉井与沉箱、钢及混凝土支撑分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求
设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等
10
8
地基及基础处理
/
地基处理子分部工程是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）4.1.5及4.1.6要求
地基承载力检测报告、地基验槽、地基处理、地基钎探记录
10
9
/
地基验槽记录、地基处理记录、地基钎探记录是否符合要求、且签字盖章齐全
地基验槽、地基处理、地基钎探记录
5
10
桩基
/
桩基子分部工程打（压）入桩（预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩）的桩位偏差，斜桩倾斜度的偏差是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）5.1.3要求
桩（地）基施工记录、桩基检测报告
10
11
/
桩基子分部工程灌注桩的桩位偏差，试件留置是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）5.1.4要求
桩（地）基施工记录、桩基检测报告
10
12
/
桩基子分部工程工程桩承载力检验是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）5.1.5要求
桩基检测报告
10
13
地下防水
防水混凝土
防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。
《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）4.1.8
检查混凝土抗压、抗渗试验报告
10
14
防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、预埋件等设置和构造，均需符合设计要求，严谨有渗漏。
《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）4.1.9
观察检查和检查隐蔽工程验收记录
10
15
水泥砂浆防水层
水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固，无空鼓现象。
《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）4.2.8
观察和用小锤轻击检查
10
16
卷材防水层
卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求
检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告
10
17
卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求
观察检查和检查隐蔽工程验收记录
10
18
涂料防水层
涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求
检查出厂合格证、质量检验报告、记录措施和现场抽样试验报告
10
19
涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求
观察检查和检查隐蔽工程验收记录
10
20
塑料板防水层
塑料板的搭接缝必须采用热风焊接，不得有渗漏。
《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）4.5.5
双焊缝间空腔内充气检查
10
21
喷锚支护
喷射混凝土抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力必须符合设计要求。
《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）5.1.10
检查混凝土抗压、抗渗试验报告和锚杆抗拔力试验报告
10
22
渗排水、盲沟排水
反滤层的砂、石粒径和含泥量必须符合设计要求。
《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）6.1.8
检查砂、石试验报告
10
23
02
主
体
结
构
混凝土结构
模版
模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。
模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002、2011年版）4.1.1
模版施工方案及计算书，对照模板支撑架方案和施工技术方案现场观察、实测
10
24
安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。
对照模板设计文件和施工技术方案观察
10
25
模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）4.1.3
模版施工方案
10
26
底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）表4.3.1的规定
检查同条件养护试件强度试验报告
10
27
后浇带模板的拆除和支顶是否按施工技术方案执行
对照后浇带拆除和支顶方案现场观察检查
10
28
钢筋
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）5.2.1
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告
10
29
对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求，当设计无具体要求时应满足
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）5.2.2要求
检查进场复验报告
10
30
钢筋加工是否符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）5.3.1、5.3.2要求
钢尺检查
10
31
钢筋直螺纹套丝加工是否符合要求
观察检查
10
32
纵向受力钢筋的连接是否符合设计要求
对照设计文件现场观察检查
10
33
钢筋机械连接接头、焊接接头是否符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18质量要求
检查产品合格证、接头力学性能试验报告
10
34
钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）5.5.1
观察，钢尺检查
10
35
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）5.1.1
对照设计变更文件现场观察检查
10
36
混凝土
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。
用于检查结构构件混凝土强度的试件，取样与试件留置应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）7.4.1规定
检查施工记录及试件强度试验报告
10
37
预应力
预应力筋进场时，应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）6.2.1
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告
10
38
张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱，当发生断裂或滑脱时必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）6.4.4规定
观察，检查张拉记录
10
39
预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂。
钢筋混凝土结构中，当使用含氯化物的外加剂时，混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告
10
40
现浇结构
现浇结构的外观质量不应有严重漏筋缺陷。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1
观察
5
41
现浇结构的外观质量不应有严重疏松缺陷。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1
观察
5
42
现浇结构的外观质量不应有严重裂缝缺陷。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1
观察
5
43
现浇结构的外观质量不应有严重蜂窝、孔洞、夹渣等缺陷。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1
观察
5
44
对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）8.2.1
检查技术处理方案，观察、检测处理效果
10
45
现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。
混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）8.3.1
量测
10
46
对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011年版）8.3.1
检查技术处理方案，观察处理效果
10
47
装配式结构
预制构件应进行结构性能检验，结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构
材料、构配件进场检验记录，复试报告
10
48
砌体结构
砖砌体、配筋砖砌体
水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。
检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。
不同品种的水泥，不得混合使用。
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）4.0.1
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告
10
49
砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）5.2.1
检查砖和砂浆试块试验报告
5
50
砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑．严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。
对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度的2／3。
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）5.2.3
观察检查
5
51
钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）8.2.1
检查钢筋的合格证书、钢筋性能试验报告。
隐蔽工程记录
10
52
构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）8.2.2
检查混凝土或砂浆试块试验报告
5
53
构造柱、芯柱、圈梁、拉结筋等留置应符合设计要求
观察检查、量测
5
54
是否有完整的冬期施工方案且按方案执行。
冬期施工所用材料应符合《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）10.0.4规定
冬期施工方案及执行
5
55
混凝土小型空心砌块砌体、配筋砖砌体
水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。
检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。
不同品种的水泥，不得混合使用。
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）4.0.1
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告
10
56
施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）6.1.2
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告
5
57
承重墙体严禁使用断裂小砌块。
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）6.1.7
观察检查
5
58
小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）6.2.1
检查小砌块和砂浆试块试验报告
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